Presentatie Hecht Teylingen sept 2023 DEF

Gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

Agenda • • • •

Wie zijn wij Schillensystematiek Hecht24 Vragen en reflectie

Hecht film

Hecht bestaat uit:

Onze missie.

Alles wat wij doen, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. Moet leiden tot meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. Dit is wat wij kunnen bijdragen.

Een beter leven in Hollands Midden.

Schillensystematiek

Al onze producten en diensten zijn terug te lezen in het productenboek

Wat doet Hecht voor de inwoners van Teylingen (schil 3)? • Preventieve logopedie • Flex budget • CJG dienstverlening • Groepsvoorlichting/cursusbureau • Weerbaarheidstrainingen

• Nu niet zwanger • Verslavingspreventie • Meldpunt zorg en overlast wijk GGD-er

Hecht kan nog meer, o.a.: - VVE - Fit en Fruitig - Opvoedondersteuning - Onderzoek in opdracht van gemeenten

Hecht24

Doel Hecht24 Het veranderprogramma Hecht24 is een programma gericht op een vereiste organisatieontwikkeling binnen Hecht, en de samenwerking met haar doelgroepen, opdrachtgevers en ketenpartners. “De ambitie van het programma is de RDOG te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Dat zij kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden.” Uit businesscase I

“hoewel het geen doel op zich was, leveren de inspanningen die we de komende jaren uitvoeren naast merkbare baten voor inwoners, gemeenten en medewerkers naar alle waarschijnlijkheid ook kostenvoordelen op.

We verstevigen op deze manier de financiële basis van de RDOG, zodat we naar verwachting de komende jaren een steeds stabielere begroting kunnen presenteren.”

Uit businesscase II

Tijdlijn

Aan de slag!

Accountantsverslag 2018

BC 1

2019

Start coronapandemie

2021

ZVH komt bij Hecht

BC 2

Officiële start RDOG2024

Overgang van externe naar interne ondersteuning

Van sectoren naar Resultaat Verantwoordelijke Eenheden

2023

Concernstaf en Centraal Ondersteunende Diensten worden ook RVE’en

2020

2022

PMT is opgeheven, projecten naar de lijn 2024

Businesscase 1

“De kracht van het programma ligt in het verbeteren van de interne processen zodat de inwoners merkbaar betere ondersteuning krijgen. Dit terwijl de taken van de RDOG voor de opdrachtgevers op een moderne, datagedrevenwijze worden uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten.” “Deze eerste businesscase is bedoeld om inzicht te geven in de effecten in 2020 en 2021. Deze zijn vooral praktisch van aard: wat is ervoor nodig om het programma op te starten en de eerste stappen te zetten richting de doelstellingen van het programma?”

voor het onderliggende document klikt u op de afbeelding

Businesscase 2 “De tweede businesscase laat zien wat het voor de inwoner, gemeente en organisatie oplevert om de RDOG weer modern, wendbaar en klantgericht te maken. Ook weten we nu wat de huidige kosten zijn van alle activiteiten binnen het programma. Uitgaande van de projectplannen passen de benodigde investeringen grosso modo binnen de begrote middelen voor het programma RDOG2024. Het programma levert door deze investeringen kwalitatieve en maatschappelijke baten die bijdrage aan een gezonder Hollands Midden, en daarnaast structurele financiële besparingen door efficiënt en kostenbewust te werken. Hierdoor wordt de initiële investering in het programma in 2027 terugverdiend.”

voor het onderliggende document klikt u op de afbeelding

Hecht24 kosten prognose 2020

2021

2022

2023

2024

€ 4.000 € 3.399

€ 3.500

€ 3.269

€ 3.000

€ 2.500 € 1.973 € 2.000

€ 1.917 € 1.774 € 1.821

€ 1.502 € 1.732

€ 1.500 € 1.502 € 1.359 € 1.000

€ 500

€BC2 Lasten

Realisatie lasten

Door uitstel van de projecten zijn de jaarlijkse niet uitgegeven projectinvestering (ontvangen via de BPI) als reserve op de balans gezet. Nu bij uitvoering van deze projecten wordt dit geld besteed. Dit leidt dus tot een ander moment van uitgave maar leidt niet tot een hogere uitgaven of bijdragen.

Gerealiseerde baten Investering leidt tot rendement voor burgers, gemeenten en interne organisatie. Dit levert zowel financiële als organisatorische en maatschappelijke baten op.

Organisatorisch

Maatschappelijk

Financieel

In de notitie DB-23-20 wordt uitgebreid op deze baten ingegaan.

De baten in beeld

Hecht-studio Inzetten op Leiderschap

Inzet op employerbranding

Risicoanalyse in o.a. berap

www.eengezonderhollandsmidden.nl

Baten uitgelicht en bijgesteld Besparingen Managementstructuur MZVT Financiële- en personeelsadministratie Synergie en doorbelasting GGD-RAV Portokosten KIDOS Terugdringen ziekteverzuim Optimalisatie bedrijfsvoering contactmomenten Secretaresses Documentatiecentrum Integratie subsidiebureau en financiële administratie Beleidsmedewerkers en control Zorg- en Veiligheidshuis salariskosten Uniform gebruik KIDOS Gebruik AFAS i.p.v. JOIN Standaardiseren van klachtenafhandeling Efficiëntere epidemiologie Doortonwikkelen markttaken AGZ Totale baten Hecht24

2021 0 0 0 0 0 0 55.374 71.365 0 0 0 0 0 0 50.000 16.650 193.389

2022

2023 2024 Opmerkingen 0 101.846 231.902 Gerealiseerd 0 0 0 Niet realiseerbaar 61.582 63.430 65.332 Gerealiseerd 0 10.000 35.000 Vertraagd 0 0 0 Nog niet gerealiseerd 0 0 0 Niet realiseerbaar 138.434 276.869 276.869 Gerealiseerd 142.731 142.731 142.731 Gerealiseerd 56.634 56.634 56.634 Gerealiseerd 43.268 43.268 43.268 Gerealiseerd 403.810 403.810 403.810 Gerealiseerd 0 0 0 Nog niet gerealiseerd 0 0 0 Niet realiseerbaar 0 0 0 Niet realiseerbaar 50.000 50.000 50.000 Gerealiseerd 16.650 16.650 16.650 Gerealiseerd 913.109 1.165.238 1.322.196

Stabiele BPI/BPK Verloop BPI/BPK 2020-2024 60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0 2020 BPI/BPK voorgaand jaar

2021 Programma investering *

2022 Stijging aantal inwoners/kind

2023 Mutaties dienstverlening

2024 Indexering

Eén van de doelen van het programma Hecht24 is een wendbare begroting die kan meebewegen met kleine veranderingen en besluiten. Hecht weet al geruime tijd de BPI/BPK stabiel te houden. Hierboven staat een overzicht van de BPI/BPK over de jaren 2020-2024 weergegeven.

Na de incidentele bijdrage in 2020 is de BPI/BPK vrijwel gelijk gebleven en zijn het de autonome ontwikkelingen en bijgekomen taken (mutaties) geweest die hebben gezorgd voor een stijging.

Verloop BPI/BPK 2020-2024 58.000

56.000

54.000

52.000

50.000

48.000

46.000

44.000

42.000 2020 BPI/BPK voorgaand jaar

2021 Programma investering *

2022 Stijging aantal inwoners/kind

2023 Mutaties dienstverlening

2024 Indexering

De BPI/BPK blijft gelijk. Van de programma investering worden de teruggegeven besparingen afgetrokken. Er is vanaf 2023 is een bescheiden daling ingezet. Dit is een verloop van de BPI/BPK uitvergroot.

Toekomst In 2023 zal de nadruk voornamelijk komen te liggen op het afronden van de invoering van de grote ICT-projecten en de implementatie en borging van de diverse projecten. Daarnaast verwachten wij nog de volgende (toekomstige) baten te realiseren: -

Moderne Digitale Werkplek; Uitnodigingen JGZ digitaal; Klantcontactcentrum uitbreiden met planning; Doorontwikkeling verzuimtool; Taakverschuiving en – herschikking; Herijking vastgoedplan; Hecht Leiderschap voor alle professionals; Eén centraal contentmanagementsysteem; Inzetten op betere en sterke samenwerking in de regio.

Op dit moment wordt nog onderzocht wat deze baten precies zullen opleveren (zowel maatschappelijk, organisatorisch als financieel).

Vragen en reflectie