Presentatie concept begroting 2022 Gr KDB.pptx
Tekst van het document
Gr KDB Concept begroting 2022
Programma’s Gr KDB • Binnen de Gr KDB wordt een drietal programma’s ten uitvoer gebracht: o Servicepunt Werk (SPW) o Wet sociale werkvoorziening (Wsw) o Beschut werken
• Programma Wsw gedeeltelijk in uitvoeringsorganisatie MareGroep • Programma Beschut werken geheel in uitvoeringsorganisatie MareGroep • MareGroep kent een NV structuur en maakt als zodanig geen direct onderdeel uit van deze begroting. 1
Verbonden partijen
2
Uitgangspunten • Huidige strategie en beleid. • Septembercirculaire 2020. • Begroting 2021 MareGroep (dividendopbrengsten). • Cao Wsw en cao gemeenten (loonkosten). • Kostenniveau gelijk aan voorgaande jaren.
3
4
5
Beeld programma Wsw • Stijgende gemeentelijke bijdrage voornamelijk a.g.v. groeiend tekort subsidieresultaat (budget Wsw minus personeelskosten Wsw). • Kostenniveau constant. • T.o.v. begroting 2021 lagere dividendopbrengst MareGroep a.g.v. stijgende kosten: o Toegenomen complexiteit klantenbestand. o Meer diversiteit in doelgroepen. o Begeleidende functies minder in kunnen vullen door Wsw-medewerkers. o Trajectbegeleiding vraagt een grotere begeleidingscapaciteit. o Betere aansluiting op vraag vanuit gemeenten. o “Minder meerkosten” door optimale integratie SPW en MareGroep. 6
7
8
Beeld programma SPW • (Licht) Stijgend participatiebudget. • Kostenniveau constant. • Ondanks stijgend budget uitvoeringskosten (inzet instrumenten) zorg over haalbaarheid rijksbudget = werkbudget. Wordt meegenomen in uitwerking optimalisatie integratie SPW en MareGroep.
9