OUD Jaarrekening Teylingen 2021 24052022 - Concept Jaarrekening Teylingen 2021 24052022.pdf

Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave

1.1 Aanbiedingsbrief jaarrekening 2021

2. Programmaplan 15 36 .Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. .60 . 69 2.6 Algeme

.

...78

.......125 3.1 Paragraaf Lokale heffingen

. .. .

3.4 Par

..145 . ...155

3.7 Paragraaf Grondbeleid

.

3.8 Paragraaf Duurzaamheid

.

3.9 Pa

.

4. Financiële Jaarrekening Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Wet Norme Bijlage 4 RisicoBijlage 5 Bijlage 6

.

...239 ......268 278 .....280 ...283 ........286 ........290

2

1.1 Aanbiedingsbrief jaarrekening 2021 Inleiding De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed als verantwoording naar onze inwoners. In de jaarrekening 2021 doen wij verslag van de in 2021 door ons college uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten. Uitgangspunt van onze verantwoording is de door de raad vastgestelde meerjarenbegroting 2021 2024. Het saldo veroorzaakt door een vrijval van de voorziening onderhoud wegen en waterwegen 837.000), lagere uitgaven sociaal domein , hogere inkomsten bouwleges en een hogere toerekening van uren aan projecten .

eling van budgetten naar 2022 hebben betrekking op het budget dat in 2021 is gereserveerd voor geplande projecten die nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. Het is, voor deze projecten, nodig de geplande uitvoering door te trekken naar 2022 en daarom de daarbij behorende (resterende) budgetten over te hevelen. Ondanks het positieve resultaat van 2021 en wat we hebben gerealiseerd in Vitaal Teylingen, zien we tegelijkertijd belangrijke en zorgelijke ontwikkelingen zoals het eerder gepresenteerde negatieve financiële meerjarenperspectief 2023-2026 in de kadernota 2023, maar ook de naloop van de gevolgen van de Corona pandemie effecten, Oekraïne crisis, hoge inflatie en onzekerheid over energie(kosten). De gemeente gaat een periode tegemoet waarin we lastige keuzes zullen moeten maken. Effecten Corona pandemie Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie is er veel veranderd in de wereld. De maatschappelijke en economische gevolgen van de daaropvolgende crisis zijn groot en verstrekkend. De gemeente en HLTsamen hebben een enorme inspanning geleverd om met de inwoners en ondernemers zo goed mogelijk om te gaan met de beperkende maatregelen. De hogere uitgaven die door Teylingen en HLTsamen zijn gedaan kunnen daarbij opgevangen worden door de middelen die het Rijk en de gemeente beschikbaar heeft gesteld.

Wij verwijzen naar de paragraaf corona en de raadsbrief coronamonitor Teylingen. Analyse jaarrekeningresultaat 2021 In onderstaande tabel wordt op hoofdlijnen een analyse gegeven van de ontwikkelingen van het resultaat 2021, leidend naar de jaarrekening 2021.

Primaire begroting 2021-2024 De berekening start met het primaire saldo van de meerjarenbegroting 2021

Begrotingssaldo 2021 na raadsbesluiten Daarna volgen de begrotingsmutaties waarover de gemeenteraad tot en met medio december 2021 heeft besloten. Dit lei

Begrotingssaldo 2021 na raadsbesluiten en wijzigingen Na de 2e voortgangsrapportage (september 2021) heeft het college een nader onderzoek tot mogelijke besparingen op de financiële budge 1.034.000. Voor het inzicht in het verloop van het resultaat 2021 is alleen het effect op het resultaat 2021 opgenomen in bovenstaande tabel. In de begroting 2021-2025 is de algemene uitkering tot en met de meicirculaire 2021 opgenomen. De resultaten van de nagekomen september-

3

Jaarrekeningresultaat 2021 Na de 2e voortgangsrapportage 2021 hebben er nog een groot aantal wijzigingen plaats gevonden, die hebben De 2e voortgangsrapportage is in augustus 2021 opgesteld en de afrekeningen van lagere uitgaven Jeugdhulp en de ISD zijn pas begin 2022 gerapporteerd aan ons ( 000). Maar ook voor de voorzieningen wegen en waterwegen is begin 2022 het besluit genomen vrij te laten vallen . Daarnaast zijn de hogere inkomsten bouwleges lastig voorspelbaar halverwege het boekjaar omdat nog niet bekend is of een vergunning ook in hetzelfde boekjaar verleend wordt ( . Op hoofdlijnen worden de verschillende wijzigingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting 2021 hieronder verder toegelicht.

Voordelig Primaire begroting 2021-2024, (eindsaldo na amendementen bij vaststellen begroting) Mutaties 1e voortgangsrapportage 2021 Mutaties 2e voortgangsrapportage 2021 Overige wijzigingen

€ 304 -€ 2.274 -€ 55 -€ 1.834 € 422 € 718 € 275

Begrotingssaldo 2021 na raadsbesluiten en wijzigingen Mutaties na 2e voortgangsrapportage 2021: Prettig wonen voor iedereen 1 Hogere inkomsten bouwleges 2 Hogere inkomsten anterieure overeenkomsten 3 Vrijval voorziening wegen 4 Vrijval voorziening waterwegen (baggeren) 5 Afrekening Veiligheidsregio Holland Midden 2020 6 Hogere uitgaven straatreiniging Energiek en Sociaal Teylingen 7 Afrekening begeleide participatie 2020 8 Lager uitgaven (bijzondere) bijstandsuitkeringen 9 Lagere uitgaven Jeugdhulp, zorg in natura 10 Lagere uitgaven ISD WMO begeleiding en Hulp bij het Huishouden

Effect

€ 191

Begrotingssaldo 2021 na raadsbesluiten Raadsbrief begrotingssaldo Hogere inkomsten algemene uitkering septembercirculaire Hogere inkomsten algemene uitkering decembercirculaire

Nadelig

-€ 419

€ 385 € 221 € 696 € 141 € 171 -€ 141

€ 169 € 315 € 225 € 354

N.v.t. Incidenteel Incidenteel Incidenteel Beide Structureel

Incidenteel N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Duurzaam denken en doen 11 Hogere uitgaven afval 12 Uitgaven beloningskorting 2021 13 Hogere onttrekking egalisatievoorziening afval

€ 626

Structureel Structureel Incidenteel

Modern bestuur en invloedrijke inwoners 14 Vrijval pensioenvoorziening (ex) -wethouders

€ 154

N.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen 15 Toe te rekenen uren aan projecten, anterieure overeenkomsten en grondexploitaties 16 Afboeking oninbare debiteuren 17 Lager dividend Alliander Overige 18 Overheveling budgetten naar 2022 t.l.v. resultaat Overige lager dan € 100.000 Subtotaal Jaarrekeningresultaat 2021

-€ 123 -€ 380

€ 321 -€ 134 -€ 254

Structureel Incidenteel Structureel

-€ 273

N.v.t. N.v.t.

€ 472 € 2.945 € 2.524

4

Prettig wonen voor iedereen

1. De opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen komen hoger uit. Het is heel lastig om met een project als Hooghkamer vooraf een juiste inschatting te maken van het aantal aanvragen. Hoewel we zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de woningbouwprognoses zegt dat nog niets over het moment dat een projectontwikkelaar zijn aanvraag in zal dienen. Waar we in de voorgaande kredietcrisis hebben we een flink aantal aanvragen ontvangen voor grotere aantallen woningen en appartementen. Daarnaast zijn er ook veel aanvragen geweest dit jaar voor het verbouwen van huizen, dakkapel en uitbreidingen. De totale Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: Om een juiste inschatting te maken zal worden gekeken naar de ontwikkeling van het aantal huizen bij komende woningbouwprojecten en de invloed van de omgevingswet.

2. Vanuit de anterieure overeenkomsten zijn een aantal projecten vanuit voorgaande jaren afgesloten. Deze zijn nu afgesloten omdat er geen kosten meer aan worden toegerekend. Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: Het betreft een incidentele afboeking van oude projecten.

3.

denteel)

Besloten is in de raadsvergadering van 24 februari 2022 om de voorziening onderhoud wegen vrij te laten vallen omdat er geen beheerplan onderhoud wegen is. In de jaarrekening 2021 is deze voorziening ten gunste van het resultaat 2021 vrij gevallen. Via het resultaat 2021 wordt dit bedrag vervolgens toegevoegd aan de algemene reserve. Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: Het betreft een incidentele wijziging en heeft daarmee geen effect op de meerjarenbegroting.

4.

Vrijval voorziening onderhoud wat

In 2021 is de voorziening onderhoud waterwegen (baggeren) vrijgevallen, vanwege van het ontbreken van een beheerplan van de voorziening. Het baggerbeleids- en beheerplan staat voor 2023 op de planning om geactualiseerd te worden. Het vrijvallen van de voorziening heeft geen gevolgen voor het kwaliteitsniveau. Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: Het betreft een incidentele wijziging en heeft daarmee geen effect op de meerjarenbegroting.

5.

Afre

- Afrekening jaarrekening Veiligheidsregio Hollands M structureel; Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: De doorberekening van servicekosten zullen de komende jaren structureel worden doorbelast aan de Veiligheidsregio Hollands Midden.

6.

Hogere uitgaven straatreiniging -

Door areaaluitbreiding zoals de Kagerzoom. Strengen, Hooghkamer en intensivering van het afval ophalen op Koudenhoorn zijn de uitgaven voor straatreiniging gestegen. In de afgelopen jaren is deze trend van stijgende uitgaven van straatreiniging zichtbaar. Het contract voor straatreiniging is dit jaar opnieuw aanbesteed. Uitgangspunt hierbij was het realiseren van een kostenbesparing doordat er op een andere manier afval wordt ingezameld. Dit is niet mogelijk gebleken. Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: Het betreft een structurele wijziging en heeft effect op de meerjarenbegroting. De extra uitgaven zullen worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026. Energiek en sociaal Teylingen Provalu. Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: In de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen voor de afrekening van het voorgaande jaar Maregroep. We zien op basis van de afgelopen jaren dat dit een terugkerend iets is.

5

8.

Lagere u

De uitgaven voor (bijzondere) bijstandsuitkeringen, een open-einderegeling, zijn lager dan was begroot. De verwachting was dat de uitgaven verder zouden stijgen door meer werklozen vanwege de coronapandemie. In de praktijk is er een tegengestelde beweging zichtbaar geweest en zijn het aantal werklozen juist gedaald. Dit heeft geleid tot minder (bijzondere) bijstandsuitkeringen. Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: De ISD houdt bij het opstellen van haar meerjarenbegroting rekening met trends en landelijke ontwikkelingen. Daarbij kijken ze ook naar de omvang van het huidige cliëntenbestand en vertalen dit naar de begroting 2023.

2022. Dit heeft een aantal oorzaken die in grote lijnen te zijn onder te verdelen twee effecten, het financieel systeem en landelijke ontwikkelingen. Het financieel systeem, budgetoverschrijdingen van de zorgaanbieders worden niet vergoed waardoor ruim wordt begroot door de zorgaanbieder en voorzichtig wordt uitgegeven. Landelijke ontwikkelingen, door covid beperkende maatregelen, krappe arbeidsmarkt is er minder zorg verleend. Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: De Serviceorganisaie Zorg (SoZ) houdt bij het opstellen van haar meerjarenbegroting rekening met trends en landelijke ontwikkelingen. Dit wordt vertaald naar de begroting 2023.

De uitgaven voor de ISD WMO begeleiding en Hulp bij Huishouden, open-einde regelingen, zijn lager dan was huishouden dan werd verwacht. De ISD heeft in een tussentijdse memo ook een lagere verwachting opgegeven , maar deze kon niet meer worden verwerkt in de gemeentelijke begroting. Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: De ISD houdt bij het opstellen van haar meerjarenbegroting rekening met trends en landelijke ontwikkelingen. Dit wordt vertaald naar de begroting 2023. Duurzaam denken en doen

11.

Hogere uitgaven afval -

De uitgaven voor afval zijn gestegen door hogere uitgaven voor het verwerken en vervoeren van het afval. Zie voor een uitgebreidere toelichting hierop pagina 141, Paragraaf Lokale heffingen, afvalstoffenheffing.

12.

Uitgaven beloningskorting 2021 -

379.895 wat in 2022 als korting aan de gebruikers wordt gegeven, deze waren niet in de ramingen opgenomen door het ontbreken van ervaringscijfers. Zie voor een uitgebreidere toelichting hierop pagina 141, Paragraaf Lokale heffingen, afvalstoffenheffing.

Het t

1.128.325 uit de egalisatievoorziening

straatreiniging en de beloningskorting 2021. Effect meerjarenbegroting vanaf 2023: Bij de begroting 2023 zal opnieuw worden gekeken naar het afvaltarief aangezien de stand per 1/1/2023 waarschijnlijk Modern bestuur en invloedrijke inwoners

14.

Vrijval pensioenvoorziening (ex) -

Voor de pensioenvoorziening voor (ex)-wethouders wordt vermogen aangehouden. Dit vermogen wordt jaarlijks herberekend op basis van een aantal uitgangspunten. De rekenrente is in 2021 verlaagd waardoor er per 31.12.2021 minder vermogen aan hoeft te worden gehouden. Dit betekent dat een deel van het vermogen is vrijgevallen in 2021. Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: Het betreft een incidentele wijziging en heeft daarmee geen effect op de meerjarenbegroting.

Algemene dekkingsmiddelen

15. Toe te rekenen uren aan projecten, anterieure overeenkomsten en grondexploitaties 321.000 (voordelig)

6

In overeenstemming met regelgeving vanuit de BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) worden uren toegerekend aan grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en investeringen. Het jaar 2020 is het eerste jaar dat we deze systematiek hebben toegepast. Uit deze inventarisatie blijkt dat we meer uren kunnen toeschrijven aan deze projecten. In 2022 zullen we dit verder gaan monitoren via tijdschrijven.

16.

Afboeking oninbare debiteuren -

In 2021 zijn een aantal oninbare oude debiteuren afgeboekt. Dit betreffen met name subsidies die niet zijn gerealiseerd. Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: Het betreft een incidentele wijziging en heeft daarmee geen effect op de meerjarenbegroting.

1 Effect meerjarenbegroting 2023: Het te ontvangen dividend in de meerjarenbegroting is gebaseerd op de afgelopen 3 jaar. Het lagere dividend in 2021 zal effect hebben op dit gemiddelde en aanpassing nodig hebben in de meerjarenbegroting (Overige

472.000 (voordelig, incidenteel) In het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2021 wordt de raad het voorstel gedaan om een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. Deze budgetten heeft de raad eerdere beschikbaar gesteld in 2021 ten laste van het 472.000). In 2021 zijn hierop geen uitgaven gedaan. Het positieve jaarrekeningresultaat bestaat dus voor een deel uit deze niet bestede budgetten. Effecten meerjarenbegroting vanaf 2023: Het betreft een incidentele wijziging en heeft daarmee geen effect op de meerjarenbegroting.

7

1.2 Leeswijzer Inleiding De inrichting van de programmarekening wordt door de BBV (besluit begroting en verantwoording) voorgeschreven en bestaat uit de beleids- en financieel gedeelte. Het beleidsgedeelte bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Het financiële gedeelte bestaat onder meer uit een totaalinzicht in de lasten en baten en inzicht in de financiële positie van de gemeenten. Programmaplan Vanaf 2019 kent het programmaplan de door de raad vastgestelde programma indeling: 1. Energiek en sociaal Teylingen 2. Prettig wonen voor iedereen 3. Ondernemend en bruisend Teylingen 4. Duurzaam denken en doen 5. Modern bestuur, invloedrijke inwoners Gevolgd door het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen.

van beleid waarmee de integraliteit en programmasturing wordt vergroot. Daarnaast ontstaat er meer aansluiting tussen het coalitieakkoord, collegewerkprogramma en de programmabegroting. Elk thema bevat een clustering van de landelijk voorgeschreven taakvelden.

gestreefd deze doelstellingen te bereiken. Deze activiteiten hebben in 2021 onze speciale aandacht gehad. Reguliere, jaarlijks terugkerende taken waar geen verdere bijzonderheden over te vermelden zijn niet in de programma's opgenomen. Stoplichten Met de stoplicht aanduiding wordt in één oogopslag de stand van zaken met betrekking tot dat actiepunt zichtbaar. Tevens worden de nieuwe actiepunten, de punten die nieuw zijn ten opzichte van het collegewerkprogramma eveneens voorzien van een markering. De legenda van de stoplichtrapportage treft u hiernaast aan.

Elk thema wordt afgesloten met de verplichte beleidsindicatoren en waar van toepassing prestatie-indicatoren. De beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven gegevens die een trend kunnen signaleren. Deze gegevens worden voornamelijk vanuit externe bronnen verkregen. Deze informatie is ook beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl.

Legenda stoplichtrapportage Status Volgens planning nog niet gestart

Kleur

Vertraging met financiële consequenties of kan niet worden uitgevoerd.

Vertraging zonder financiële consequenties

Elk programma wordt afgesloten met het In uitvoering / loopt volgens planning de lasten en baten vermeld. Dit geldt ook voor de mutaties op de reserves. Alle lasten zijn negatief opgenomen en alle baten positief. In de tabellen waar de 1.000 treft u

Afgerond / bestaand beleid wordt gecontinueerd.

dekkingsmiddelen, de overhead, de post onvoorzien en vennootschapsbelasting.

8

Paragrafen Naast het programmaplan geven de paragrafen elementen. Zoals de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen of verbonden partijen. Wij gebruiken in de opzet de standaard indeling van het BBV. Financiële jaarrekening De financiële jaarrekening bestaat onder meer uit de grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening, een overzicht van de lasten en baten inclusief toelichting, de balans inclusief toelichting, een overzicht van de investeringen, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld. Bijlagen Bij de jaarrekening zijn een aantal (verplichte) bijlagen opgenomen. In het onderstaande worden deze nader toegelicht, Bijlage 1 SISA verantwoording : Single information, single audit (SiSa) betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk ieder jaar verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed. Bijlage 2 Overzicht invetseringskredieten: Per investering wordt een toelichting gegeven van de stand van zaken van het project. Bijlage 3 Wet Normering Topinkomens: In deze bijlage staan de topfunctionarissen van de gemeente Teylingen opgenomen.

Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) moeten inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak openbaar gemaakt worden. Bijlage 4 RisicoBijlage 5 Rapportage interbestuurlijk toezicht: Het interbestuurlijk toezicht (IBT) is toezicht tussen de bestuurslagen gemeenten, provincie en rijk. En horizontale verantwoording door het college aan de gemeenteraad. Het vindt zijn basis in de Wet revitalisering generiek toezicht (2012). Bijlage 6 Overhevelingen: In het raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan tot overhevelingen. Deze overhevelingen worden in deze bijlagen nader onderbouwd. Bijlage 7 Overzicht baten en lasten per taakveld: Betreft een verplichte bijlage van de baten en lasten op het niveau van taakveld. Bilage 8 8 Monitoring Onderzoeken rekenkamercommissie

9

2 Programmaplan

10

2.1 Programma 1 Prettig wonen voor iedereen Wij staan voor een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen en alleenstaanden: voor iedereen. Ons uitgangspunt is een sociaal inclusieve samenleving. We stellen samen met inwoners, ondernemers en instellingen een omgevingsvisie op voor Teylingen. We bedenken met elkaar hoe we de fysieke leefomgeving van Teylingen graag zien, nu en in de toekomst. Ook maken we met onze inwoners en andere belanghebbenden een nieuwe woonvisie en bekijken daarbij of het wenselijk en mogelijk is Teylingers voorrang te geven bij woningtoewijzing. Teylingen is een aantrekkelijke woongemeente, waarin de vraag naar woningen blijft toenemen. We sluiten aan bij de woonbehoefte van inwoners en blijven bouwen in de vrije sector, betaalbare huur en koop en de (sociale) huur. We dagen marktpartijen uit om met nieuwe woonconcepten te komen om snel en flexibel woonruimte te realiseren, ook voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen. Bij een goed woonklimaat horen ook voldoende groen, recreatiemogelijkheden dicht bij huis en een open landschap met aandacht voor biodiversiteit. We hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid.

Met de lokale middenstand, citymanagement en onze inwoners slaan we de handen ineen om onze winkelcentra gezellig, aantrekkelijk en levendig te houden. Na de aanleg van de noordelijke randweg wordt het mogelijk het centrum van Voorhout autoluw te maken. Ook hebben we aandacht voor goede parkeervoorzieningen. Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Of het nu gaat om de gemeentelijke rol bij bestrijding van de georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving. Daarom stellen we een strategisch veiligheidsplan op. Speerpunten De belangrijkste speerpunten in het programma Prettig wonen voor iedereen zijn:  Centrumvisie voor de drie kernen  Omgevingsvisie voor de gemeente Teylingen  Bouw van betaalbare koop- en huurwoningen en sociale huurwoningen voor onze woningzoekenden  Ruimte voor nieuwe woningconcepten  Duurzaam en energieneutraal bouwen  Groene inrichting en recreatieve voorzieningen in en rond de wijk  Versterking van de biodiversiteit  Integraal veiligheidsplan Trends en ontwikkelingen Ondermijning Weerbaarheid tegen ondermijning van de democratische rechtsorde is een belangrijk thema. Duidelijk is dat de wereld om ons heen in hoog tempo verandert en de problematiek steeds complexer wordt. Dit vraagt om een andere, integrale, manier van werken en het aanbrengen van focus.

Omgevingswet De komst van de Omgevingswet betekent voor de overheid een verandering in het denken over de (fysieke) leefomgeving. Een belangrijk verschil tussen de Omgevingswet en de 'oude manier van werken' is dat niet langer allerlei sectoraal beleid op elkaar wordt gestapeld (zoals parkeernormen, structuurvisies, detailhandelsbeleid en woonbeleid) maar dat wordt uitgegaan van integrale gebiedsontwikkeling. Zaken zoals klimaatadaptie, erfgoed, mobiliteit, biodiversiteit en veiligheid worden betrokken bij een integrale afweging.

12

Wonen De vraag naar woningen onverminderd hoog, het te koop staand aanbod is historisch laag en de huizenprijzen stegen sterker dan ooit. In de huursector zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning lang. In zowel de koopals huursector is een groot tekort aan betaalbare woningen. Bijbouwen blijft urgent, omdat het woningtekort de komende jaren nog verder zal oplopen. Door de krapte op de woningmarkt staat de situatie voor bepaalde groepen onder druk. Starters, spoedzoekers, kwetsbare groepen en huishoudens met lage en middeninkomens vinden moeilijk een betaalbare woning. Dit betreft zowel de huur- als de koopsector. Smart City De vanzelfsprekende connectiviteit, altijd, overal en met alles online zijn, opent een nieuwe wereld. Een Smart City bestaat uit allerlei slimme applicaties, die met elkaar en met de stad kunnen communiceren. Zoals parkeerplaatsen die aan de weggebruiker vrije ruimte laten zien, afvalbakken die aan de gemeente melden wanneer ze vol zijn of lantaarnpalen die meer of minder licht geven afhankelijk van de verkeersstromen. Leveranciers van gemeentelijke applicaties spelen hierop in, waardoor we de komende jaren steeds meer te maken krijgen met slimme applicaties en apparaten in onze samenleving en buitenruimte.

Deze nieuwe oplossingen stellen gemeenten in staat de werkprocessen op een nog efficiëntere manier uit te voeren en haar dienstverlening op een nog hoger niveau te brengen. Klimaat In het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn het Rijk en de decentrale overheden overeengekomen om gezamenlijk te streven naar het realiseren van de doelstelling tot het behalen van een CO2-reductie van 49% in 2030. Het in juni 2019 verschenen ontwerp voor het Klimaatakkoord bevat concrete maatregelen om deze doelstelling te halen. Dit betekent dat we de komende jaren allerlei veranderingen moeten inpassen in de leefomgeving op het gebied van duurzaamheid.

13

2.1.1 Veiligheid Alle activiteiten van het thema veiligheid zijn goedgekeurd. Wat wilden we bereiken? Doel: Veilig Teylingen door samenwerking en handhaving Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving P35

Stand van zaken jaarrekening

In participatie met inwoners en gebaseerd Het veiligheidsjaarplan 2021 is vastgesteld op de strategische verkenning hebben wij en wordt uitgevoerd. Daarnaast is er actief het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 uitvoering gegeven aan het Topidee. In het opgesteld. Vanuit dit beleid werken we kader van zichtbaarheid in het verkeer met jaarplannen, de worden rollators en scootmobiels veiliger Veiligheidsjaarplannen. In het gemaakt voor de donkere maanden veiligheidsbeleid wordt nauw (verlichting, reflectoren etc.). samengewerkt met het sociaal domein zowel beleidsmatig als vanuit casuïstiek. Uitwerking 2021 (e.v.): Tot 2023 vindt jaarlijks de campagne Topidee plaats, waarin we samen met de wijkregisseur iedereen oproepen een idee ter verbetering van de veiligheid in te dienen. Dit maakt inwoners en ondernemers bewust van de noodzaak samen te werken aan veiligheid.

P36

Het uitvoeren van de Keurmerk Veilig Ondernemen voor de drie kernen. Uitwerking 2021 (e.v.): ·KVO Sassenheim: uitvoeren van het actieplan/programma. ·KVO Voorhout: is gestart maar het aantal leden voor de werkgroep is (nog) minimaal. Ingezet wordt op het werven van meer nieuwe leden en uitvoering van de schouwen. Daaropvolgend zal het actieplan worden samengesteld met daarin wie wat doet en een tijdslijn. KVO Warmond; is opgezet. Verder uitrollen van het programma met als doel de certificering te behalen.

P37

Het vaststellen van vuurwerkvrije zones (op aanvraag van en in overleg met de

Voor alle drie de kernen zijn KVO's opgezet. In 2021 is de uitvoering van de verschillende KVO acties aangehouden dit is verzet naar 2022.

Vanwege het landelijke vuurwerkverbod in 2021 hebben we de ervaringen van de

14

omgeving). Uitwerking 2021 (e.v.): In de commissie DEB van juni 2020 is het onderzoek 'Vuurwerk rond de jaarwisseling' (beeld van meningen en feiten over vuurwerk) besproken. Afgesproken is dat we in 2021 de ervaringen van de jaarwisseling 20202021 Teylingen evalueren, waarbij voor het eerst landelijke regels gelden, met beperkingen voor het gebruik van vuurwerk. Op basis van deze ervaringen en landelijke ontwikkelingen volgt lokaal beleid, voor zover nodig en gewenst, over vuurwerk tijdens de jaarwisseling. P39

Actualiseren APV

jaarwisseling 2020-2021 niet kunnen evalueren. Voor 2021 is het huidige beleid voor vuurwerkvrije zones voortgezet, deze mogelijkheid is aan inwoners aangeboden. Er is één nieuw gebied bijgekomen. Echter ook voor de jaarwisseling 2021-2022 gold wederom een landelijke vuurwerkverbod.

De APV van Teylingen is in juni 2021 integraal herzien en vastgesteld.

Uitwerking 2021 (e.v.): Gewijzigde en nieuwe wetgeving, jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat het wenselijk is de Algemene Plaatselijke Verordening periodiek te actualiseren. P42

We dragen bij aan c.q. ondersteunen de Periodiek door het jaar heen zijn er werving van vrijwilligers bij o.a. politie en wervingsacties ingezet. (jeugd)brandweer. Daarbij richten we ons niet alleen op burgers in de samenleving, maar faciliteren we ook de medewerkers in onze eigen HLT-organisatie lid te worden van bijvoorbeeld de vrijwillige brandweer. Uitwerking 2021 (e.v.): Periodiek door het jaar heen worden er wervingsacties ingezet.

P43

We starten een pilot Zorg en veiligheid jeugd vanuit de lokale zorg- en veiligheidstafel voor een periode van 2 jaar. Uitwerking 2021 (e.v.): De pilot Zorg en veiligheid jeugd wordt geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt gedeeld in de commissie DEB.

P44

De pilot Zorg en veiligheid jeugd is geëvalueerd. De uitkomsten zijn positief en gedeeld in de commissie DEB. Besloten is om de Zorg en veiligheidstafel te continueren en om te zetten naar een vaste overlegstructuur.

In samenwerking met ketenpartners, zoals Het Integraal Handhavingsbeleid 2019-2022 brandweer, politie en is inmiddels vastgesteld in het college na

15

hoogheemraadschap, is een Integraal consultatie in de gemeenteraad. De Handhavingsbeleid 2019-2022 opgesteld. Omgevingswet en de Wet In dit beleid is voor een periode van vier Kwaliteitsborging treden naar verwachting jaar vastgelegd welke onderwerpen in het op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in kader van Bouw- en Woningtoezicht werking. De voorbereiding voor (Wabo), de Algemeen plaatselijke handhaving binnen de Wet verordening (APV) en de Drank- en Kwaliteitsborging voor het bouwen en de horecawet gehandhaafd worden. Ook Omgevingswet wordt voortgezet. wordt voorgesteld hoe we handhaven (welke procedure: overleg/ waarschuwing/ vooraankondiging/ besluit). Uitwerking 2021 (e.v.): De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging treden naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. De voorbereiding voor handhaving binnen de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet wordt voortgezet. P45

We stellen jaarlijkse

Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2021 is vastgesteld in het college en ter waarin naast de reguliere werkzaamheden kennisname gebracht aan de zoals geprioriteerd in het gemeenteraad. handhavingsbeleid, ook de projecten als Het project handhaving Buitengebied loopt handhaving Buitengebied, en het nieuwe grotendeels volgens planning echter is in uitstallingenbeleid beschreven worden. 2021 wel getemporiseerd vanwege werkzaamheden voor handhaving corona Uitwerking 2021 (e.v.): maatregelen. Het herziene Prioriteiten zijn ongewijzigd. uitstallingenbeleid was in 2021 nog niet gereed. Daarom hebben de BOA gecontroleerd op basis van excessen.

P52

Uitbreiding BOA-capaciteit en juridische De BOA-capaciteit en juridische handhaving handhaving is voor Teylingen uitgebreid. De boa's zijn Met uitbreiding van zowel de BOAvoor een groot deel van de tijd ingezet capaciteit als de juridische handhaving geweest voor handhaving van de willen we bereiken dat veiligheid (zowel noodverordening COVID-19 en de Tijdelijke de objectieve veiligheid als de subjectieve Wet Maatregelen COVID-19. Echter daar veiligheid) in Teylingen wordt vergroot. waar het kon zijn de controles ook De BOA-capaciteit en juridische gecombineerd met het afhandelen van handhaving was beperkt, met de reguliere meldingen bijvoorbeeld uitbreiding en effectieve inzet (jeugd)overlast, foutief aanbieden afval. (bijvoorbeeld signaalfunctie bij Daarnaast zijn ook diverse projecten ondermijning) dragen de BOA's een opgepakt zoals verkeersveiligheid rondom belangrijke bijdrage aan een veilig scholen, weesfietsen op de stations en Teylingen. controle blauwe zone. Uitwerking 2021 (e.v.): Overeenkomstig de prioriteiten die zijn vastgesteld in het jaarlijkse Handhavingsuitvoeringsprogramma worden de beschikbare boa-capaciteit en juridische handhaving ingezet.

P53

Huisvesting arbeidsmigranten Verbetering van onze informatiepositie

Naast veiligheidscontroles heeft BWT in samenwerking met de betrokken

16

over huisvesting arbeidsmigranten. Waar gaat goed, waar kan het beter., wat is de kwaliteit van de huisvesting. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om ruimte en privacy, sanitair, hygiëne en veiligheid. Uitwerking 2021 (e.v.): Om arbeidsmigranten veilig te kunnen huisvesten, werken we in 2021 verder aan het verbeteren van onze informatiepositie en houden we, samen met de brandweer, veiligheidscontroles. Ook controleren we op eventueel onterecht gebruik van ruimtes voor bewoning.

een notitie -die betrekking heeft op de handhaving omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten- opgesteld. De notitie maakt onderdeel uit van het 'Actieprogramma arbeidsmigranten' Deze notitie wordt in 2022 afgerond.

Wat wilden we bereiken? Doel: Prettig leven door minder hinder en overlast Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving P25a

P25b

Stand van zaken jaarrekening

Op hoofdlijnen continueren we onze Begin 2021 zijn het inzet op de aanpak van hinder en overlast. Luchtvaartverkeersbesluit (LVB-1) en de Als het gaat om vliegtuiglawaai, blijven Natuurvergunning in procedure gebracht. wij ons in de Omgevingsraad Schiphol Het LVB-1 moet o.a. het plafond voor (ORS) inzetten op terugdringen van de nachtvluchten verlagen maar biedt ook overlast. ruimte voor verdere groei. Dit laatste roept de nodige maatschappelijke weerstand op. Uitwerking 2021 (e.v.): Beide procedures zijn stil komen te liggen Veel inwoners ondervinden in als gevolg van de langdurige toenemende mate hinder en overlast kabinetsformatie. In 2022 worden alle door vliegverkeer. Teylingen blijft zich procedures en overleggen hervat. daarom (solo en in (boven)regionaal verband) inzetten voor de belangen van onze inwoners. Zo zijn we vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol en zijn we participant in de Bestuurlijke Regie Schiphol en het Bestuurlijk vooroverleg Schiphol Cluster Zuidwest. Vanuit deze overleggen continueren wij onze inzet om hinder en overlast ten gevolge van vliegverkeer te beperken en geven wij een krachtig geluid vanuit dit gebied richting de luchtvaartsector en de minister.

Ons doel is om meer hinderbeperkende maatregelen te laten nemen en voorlopig geen groei van het aantal vluchten toe te staan Vanuit het uitgangspunt meten is weten Ontwikkelingen gevolgd, geen aanleiding zien we kansen (smart city) op tot extra gemeentelijke inzet.

17

bijvoorbeeld het in kaart brengen van fijnstof en verkeersstromen. Uitwerking 2021 (e.v.): Ongewijzigd. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en blijven de mogelijkheden en rol van de gemeente in kaart brengen. P25c

Als het gaat om burenoverlast en aantasting van het woongenot, richten wij ons in eerste instantie op het empoweren van mensen om zelf en met elkaar oplossingen te bedenken. Als dat niet meer lukt en sprake is van ernstige aantasting van het woongenot, zijn wij er om te helpen (bijvoorbeeld via mediation). Uitwerking 2021 (e.v.): In 2021 volgt een notitie aanpak woonoverlast en onderzoeken we de mogelijkheden en kosten van inzet professionele buurtbemiddeling.

P26

Op basis van metingen van de luchtkwaliteit bekijken we of we maatregelen kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en zo ja: welke. Uitwerking 2021 (e.v.): We inventariseren de mogelijkheden en relevantie voor specifieke bronmetingen van de luchtkwaliteit en indien mogelijk bekijken we of er (aanvullende) lokale maatregelen zijn die we kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

De notitie aanpak woonoverlast is verschoven naar 2022, wat niet wegneemt dat casuïstiek inzake woonoverlast gezamenlijk door de zorg en veiligheidspartners is opgepakt. Daar waar kan lokaal, daar waar nodig regionaal onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het onderzoek naar de mogelijkheid en kosten van inzet professionele buurtbemiddeling is eind 2021 gestart. Inmiddels is besloten tot buurtbemiddeling.

In de gemeente Teylingen zijn geen luchtmeetpunten aanwezig. Volgens de NSL- monitoringstool zijn de concentraties stikstofdioxide en fijn stof ruimschoots onder de wettelijke grenswaarden. In 2022 wordt gekeken of lokale meetpunten kunnen worden gerealiseerd om luchtkwaliteit te meten (via sensoren in verschillende wijken en straten).

Overige samenwerkingspartners Politie Zorgpartners Brandweer Omgevingsdienst West-Holland

18

2.1.2 Mobiliteit Wat wilden we bereiken? Doel: Teylingen goed bereikbaar voor iedereen Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving P11

We onderzoeken de ontwikkelingen van de parkeerbehoefte en parkeernormen in relatie tot nieuwe woonvormen en planontwikkelingen en vertalen die in beleid. Het bevorderen van de duurzaamheid is hierbij ook een belangrijk afwegingscriterium. Uitwerking 2021 (e.v.): In het najaar van 2020 zijn uitgebreide parkeertellingen uitgevoerd en is gestart met de actualisatie van het mobiliteitsbeleid. Onderdeel daarvan is het parkeerbeleid. Op basis van de omgevingsvisie en dit geactualiseerde parkeerbeleid zullen nieuwe parkeernormen onderzocht worden voor alle dorpskernen.

P46a

Er vindt in 2019 een eerste verkenning plaats naar de mogelijkheden van een zuidelijke randweg Voorhout. Afhankelijk van de uitkomsten kan daaraan na 2019 een vervolg worden gegeven.

Stand van zaken jaarrekening De resultaten van de parkeer- en verkeerstellingen zijn vastgesteld door het college en gedeeld met de raad en als input meegenomen in ons mobiliteitsbeleid. In november 2021 is de Mobiliteitsvisie Teylingen vastgesteld met daarin de ambities voor ons beleid. In het Mobiliteitsplan zijn deze vertaald in speerpunten en maatregelen. Het Mobiliteitsplan moet nog vastgesteld worden.

Er is een quickscan zuidelijke randweg uitgevoerd. In 2020 heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden. Het verkeerskundige effect van een zuidelijke randweg was dusdanig gering dat besloten is geen vervolg te geven aan dit project.

Uitwerking 2021 (e.v.): Er is een quickscan zuidelijke randweg uitgevoerd. In 2020 heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden en de raad is over het resultaat en het vervolgproces geïnformeerd. In 2021 zal het vervolgproces uitgerold worden. P46b

Bij nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen worden in een vroeg

In 2021 is integraal beleid voor laadinfrastructuur opgesteld. Medio 2021

19

stadium de mobiliteitsconsequenties in heeft het college de beleidsregels voor beeld gebracht. Voor de verschillende laadinfrastructuur vastgesteld en is het vervoerswijzen wordt inzichtelijke Beleid Laadinfrastructuur gemeente gemaakt wat nodig is om de ontwikkeling Teylingen door de gemeenteraad aan te laten sluiten bij een duurzaam vastgesteld. Het beleid en de beleidsregels verkeerssysteem. In 2019 worden de vormen de basis voor de uitvoering; de werkprocessen hiervoor uitgewerkt. daadwerkelijke implementatie van laadinfrastructuur in Teylingen. Uitwerking 2021 (e.v.): In de tweede helft van 2021 zijn In Holland-Rijnland is een plankaart prognosekaarten opgesteld voor de opgesteld om het plaatsen van laadpalen laadbehoefte tot 2025. Op basis van deze te versnellen. Deze plankaart gaan we prognoses is in het laatste kwartaal van gebruiken. In 2021 wordt nieuw 2021 gestart met het opstellen van mobiliteitsbeleid vastgesteld dat voor de geactualiseerde plankaarten voor komende jaren kaderstellend is; hoe gaan laadinfrastructuur. Met deze plankaarten we om met mobiliteit en bereikbaarheid? wordt de plaatsing van laadpalen Op regionaal niveau werken we samen vergemakkelijkt en versneld. Deze met Holland Rijnland en regiopartners aan plankaarten komen naar verwachting in het de uitvoering van de Regionale strategie tweede kwartaal 2022 gereed. Mobiliteit .

In 2021 zijn achtereenvolgens de Mobiliteitsvisie (vastgesteld in 2021)en, op basis daarvan, het Mobiliteitsplan Teylingen opgesteld. Het Mobiliteitsplan zal in de loop van 2022 worden vastgesteld. In het eerste kwartaal 2022 wordt een Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek vastgesteld. De bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek staat onder druk. De afgelopen 40 jaar is de mobiliteit toegenomen, terwijl infrastructuur daarop niet of nauwelijks is aangepast. De Positon paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek beschrijft de keuzes die de gemeenten gezamenlijk maken om de Duin- en Bollenstreek bereikbaar te houden, verkeersknelpunten aan te pakken en de ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. Inhoudelijk is sprake van een sterke samenhang met de Regionale Omgevingsagenda van Holland Rijnland en het ruimtelijk beleid vastgelegd in het Strategische Agenda Ruimte (Placemat) Duin- en Bollenstreek. De Position paper bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek beschrijft het gezamenlijke wensbeeld van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk voor het toekomstige regionale mobiliteitssysteem van de Duinen Bollenstreek.

20

P46c

a)Realisatie maatregelen HOV-verbinding Noordwijk Schiphol als onderdeel van het verhogen van de bereikbaarheid met het OV.

a) Realisatie maatregelen HOV-verbinding Noordwijk Schiphol als onderdeel van het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV.

Uitwerking 2021 (e.v.): De gemeenteraad stelde eerder, in 2017, De maatregelen uit het pakket HOVhet maatregelpakket vast voor de Teylingen voor Voorhout voeren we vanaf aanpassingen die nodig zijn op de HOVbegin 2021 uit. Daarna volgen de corridor Noordwijk-Schiphol. maatregelen voor Sassenheim, waarbij we De aanpassingen in Voorhout worden als ons eerst richten op de Rijksstraatweg tot eerste uitgevoerd. In 2021 is het ontwerp aan station Sassenheim. De overige van de maatregelen aangepast na inspraak maatregelen voor Sassenheim worden in en een verkeersveiligheidsaudit op het 2021 verder uitgewerkt. ontwerp. Het aangepaste ontwerp is voorgelegd aan de Verkeersveiligheidsadviseur van de Politie en daarna is het benodigde verkeersbesluit gepubliceerd. Op dit besluit zijn bezwaren ontvangen. Tweede helft 2021 zijn de bezwaren in behandeling genomen en heeft de besluitvorming daarop plaatsgevonden. Vanaf 2022 worden de maatregelen in Voorhout alsnog verder voorbereid richting uitvoering met als planning uitvoering medio 2022. Eind 2021 heeft de raad van Teylingen het krediet beschikbaar gesteld voor de besteks-, aanbestedings- en uitvoeringfase van de eerste tranche maatregelen in Sassenheim. Dit betreft de aanpassingen tot aan station Sassenheim. Vanaf 2022 wordt deze fase opgestart met als planning dat realisatie van de eerste maatregelen vanaf Q4 2022 kan starten.

P48 Programma Ontsluiting Greenport (POG)

In februari 2021 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten tot een Plan van

21

zijn nog steeds actueel. We blijven hier Aanpak Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke samen met onze regiopartners aan Duin- en Bollenstreek. Hierin werken de werken. Het gaat daarbij onder meer om: provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en · de noordelijke ontsluiting Duin- de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Bollenstreek; en Teylingen samen aan een verbetering · noordelijke verbinding Rijnsburg; van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en · knooppunt N443: Piet Gijzenbrug de verkeersveiligheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek. Uitwerking 2021 (e.v.): Voor zover de middelen beschikbaar zijn, Het doel van het Plan van Aanpak is te worden de maatregelen uit het komen tot structurele maatregelen voor de Programma Ontsluiting Greenport middellange en lange termijn voor alle voortgezet. Voor zover de middelen er vervoerwijzen. nog niet (volledig) zijn, worden de maatregelen ingebracht in de Regionale De provinciale weg N443 maakt deel uit van Strategie Mobiliteit die Holland Rijnland het studiegebied voor de noordelijke opstelt. Daarnaast zoeken we samen met ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek de provincie Zuid-Holland en de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hoe provincie-overstijgende problematiek op het gebied van bereikbaarheid, in samenhang met andere aangepakt kan worden.

P49

We stellen het Actieplan Fiets op, waarin In het Actieplan Fiets staan diverse de maatregelen voor de komende jaren actiepunten opgenomen. Die zijn deels zijn vastgelegd. Dit plan is van belang uitgevoerd of nog onderwerp van studie of voor zowel het verduurzamen van het krijgen een vervolg in het Mobiliteitsplan netwerk in de vorm van verbindingen en Teylingen. de uitvoering daarvan, alsook voor het Zo is de Herinrichting Herenweg opgepakt verhogen van de verkeersveiligheid op dit en wordt afgerond in 2022 en is er gewerkt netwerk. In 2019 zal dit plan worden aan de voorbereiding van de bewaakte opgesteld, na 2019 zal het worden fietsenstalling voor station Sassenheim. In gerealiseerd. Voorhout is op de Oosthoutlaan de verharding op fietspaden vervangen door Uitwerking 2021 (e.v.): Easypath fietsplaten. Het Actieplan Fiets is in 2020 vastgesteld, we gaan de komende jaren aan de slag met de uitvoering van het plan.

P50

Er is een parkeeronderzoek gepland. In de De resultaten van dit parkeeronderzoek zijn komende jaren zullen deze tellingen samen met de verkeerstellingen vastgesteld periodiek worden herhaald. door het college en gedeeld met de raad. Het onderzoeksbureau heeft een Uitwerking 2021 (e.v.): presentatie gegeven van de opzet en In het najaar van 2020 zijn uitgebreide werkwijze van het onderzoek. Het parkeertellingen uitgevoerd. Deze onderzoek is in Coronatijd uitgevoerd, maar tellingen worden in de komende jaren in een periode met relatief weinig periodiek herhaald (actuele cijfers). beperkingen. In 2022 zal het onderzoek worden herhaald.

22

P54

P55

Wij spannen ons ervoor in dat inwoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. Uitgangspunten daarbij zijn: ·Voldoende haltes zijn, die geschikt zijn voor validen en mindervaliden van alle leeftijden. ·Een goede de frequentie van het openbaar vervoer ·Adequate ketenmobiliteit, zodat mensen meer gebruik maken van duurzame vervoerwijzen.

In 2021 is de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze visie is uitgewerkt in een Mobiliteitsplan dat begin 2022 door de raad zal worden besproken. Hierbij is de toegang tot mobiliteit als een van de speerpunten benoemd, waarbij ook met name aandacht is voor de toegankelijkheid van haltes.

Uitwerking 2021 (e.v.): a. Vanuit Teylingen leveren we een actieve inbreng aan de OV-visie Holland Rijnland. b. In 2021 stellen we nieuw mobiliteitsbeleid vast voor de komende jaren. Hierin zijn duurzame mobiliteit en inclusivitieit belangrijke leidraden waarlangs het beleid wordt vormgegeven. Dorpskeren moeten goed bereikbaar en In november 2021 is de Mobiliteitsvisie toegankelijk zijn voor ouderen en mensen Teylingen vastgesteld, waarin het met een fysieke beperking. verbeteren van de bereikbaarheid is geformuleerd als een van de drie ambities Uitwerking 2021 (e.v.): voor het Mobiliteitsplan Teylingen. Deze In 2021 wordt de uitvoering van het ambities zijn uitgewerkt in het concept uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsplan dat in 2022 in de raad centrumvisie, dat onder meer de besproken zal worden. De Mobiliteitsvisie, verkeerssituatie, het parkeren en de waarin ook de regionale verbanden worden toegankelijkheid van de dorpskernen belicht, wordt op een hoger moet verbeteren voortgezet. Daarnaast abstractieniveau in de op te stellen wordt in het nieuwe mobiliteitsplan een Omgevingsvisie Teylingen opgenomen. programma mobiliteit ontwikkeld In de Mobiliteitsvisie zijn onder andere de waarmee de omgevingsvisie wordt verbetering van de verkeersveiligheid, de gevoed. toegang tot mobiliteit en het stimuleren van actieve mobiliteit als speerpunt benoemd.

De uitwerking van deze speerpunten is in het Uitvoeringsprogramma Centrumvisie Teylingen belangrijke thema's die door de Raad zijn vastgesteld. In het op te stellen Beeldkwaliteitsplan plus voor de centra van Teylingen vindt de integrale afweging plaats met de ande

Wat wilden we bereiken? Doel: Van A naar B over veilige wegen Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving P51a

Om vragen en aandachtspunten ten aanzien van de infrastructuur te kunnen

Stand van zaken jaarrekening De resultaten van dit verkeersonderzoek zijn samen met de parkeertellingen vastgesteld

23

beantwoorden, is inzicht nodig in het gebruik van die infrastructuur. Ook in het kader van de verkeersveiligheid is het hebben van een dergelijk inzicht noodzakelijk. Uitwerking 2021 (e.v.): Vanaf 2020 schetsen we op basis van de beschikbare data tweejaarlijks een actueel beeld van de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer. P51b

Als gemeente voeren we momenteel incidenteel monitoringsonderzoek uit. Mede vanuit de wens om meer datagedreven te werken, is het verzamelen van data/gegevens daarin de eerste stap. In 2019 staat er een onderzoek naar verkeersgebruik van onze wegen (verkeerstellingen) gepland.

door het college en gedeeld met de raad. Het onderzoeksbureau heeft een presentatie gegeven van de opzet en werkwijze van het onderzoek. Het onderzoek is in Coronatijd uitgevoerd, maar in een periode met relatief weinig beperkingen. In 2022 zal het onderzoek worden herhaald.

In 2020 zijn in de hele gemeente verkeersen parkeertellingen uitgevoerd. Dit zal in principe elke twee jaar worden herhaald. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij het opstellen van het Mobiliteitsplan.

Uitwerking 2021 (e.v.): In 2021 wordt het nieuwe mobiliteitsbeleid vastgesteld. Het visiegedeelte integreren we in de Omgevingsvisie, het uitvoeringsgedeelte wordt een uitvoeringsprogramma. Beiden worden jaarlijks geactualiseerd in de beleidscyclus onder de Omgevingswet. P51c

Het ontwikkelen van nieuwe educatieve en/of voorlichtingscampagnes wordt integraal meegenomen bij de geplande herinrichtingen en bij opstelling van nieuw beleid.

Het ontwikkelen van nieuwe educatieve en/of voorlichtingscampagnes wordt integraal meegenomen bij de geplande herinrichtingen en bij opstelling van nieuw beleid. Dit vindt zowel op lokale als regionale en landelijke schaal plaats.

Uitwerking 2021 (e.v.): Het ontwikkelen van nieuwe educatieve en/of voorlichtingscampagnes wordt integraal meegenomen bij de geplande herinrichtingen en bij opstelling van nieuw beleid. Dit vindt zowel op lokale als regionale en landelijke schaal plaats.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Holland Rijnland

Overige samenwerkingspartners Andere regio partners Provincie Zuid-Holland OV-bedrijven (o.a. t.b.v. realisering HOV) ROV VVN

24

2.1.3 Wonen Wat wilden we bereiken? Doel: Prettig wonen voor iedereen Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

P2

We gaan het woningbouwprogramma De nieuwe woningbehoefteraming Teylingen monitoren en bijsturen waar (WBR2021) is medio 2021 beschikbaar nodig. Daarbij hechten wij er sterk aan te gesteld op subregionaal niveau door de komen tot (sub)regionale afstemming van provincie Zuid-Holland. De gewenste de programmering en fasering van het toename van de woningvoorraad tot 2030 woningbouwprogramma, om voor de in de vier gemeenten (Teylingen, Noordwijk, woningzoekenden op de markt een Lisse en Hillegom) is 6.650. In subregionale optimaal pakket neer te leggen. afstemming zal Teylingen daarvan circa 1/3 op zich nemen. In het in 2021 Uitwerking 2021 (e.v.): gepresenteerde Actieplan Wonen zijn deze Ook in 2021 zullen we bovenstaande cijfers verwerkt. De inspanningen om de inspanningen continueren. programmering te realiseren worden gecontinueerd.

P3

We maken een begin met de actualisering Het Woonprogramma 2020-2024 is in van de Woonvisie Teylingen 2015 2019. september 2020 door de gemeenteraad Het spreekt voor zich dat we die visie vastgesteld. Het woonprogramma wordt als interactief tot stand laten komen. We uitvoeringsprogramma van de toekomstige halen ideeën op, met de huidige omgevingsvisie in de jaarlijkse beleidscyclus demografische situatie en woningmarkt opgenomen. als basis. Het slot op de woningmarkt en de onmogelijkheid als woningzoekende een geschikte woning te vinden, is een stevig knelpunt dat vraagt om oplossingen. De op te stellen Woonvisie en de daarin te maken beleidskeuzes zal moeten bijdragen aan de oplossing van de problematiek. We borgen de Woonvisie later in de nog op te stellen omgevingsvisie. Uitwerking 2021 (e.v.): In 2021 geven we uitvoering aan het Woonprogramma 2020-2024: naar een evenwichtiger woningmarkt.

P4a

Met de corporaties gaan we in gesprek over het toepassen van lokaal maatwerk

In de Prestatieafspraken 2021 met Woningcorporatie Stek zijn afspraken

25

P4b

(conform huisvestingsverordening Holland Rijnland), met de bedoeling om vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan Teylingers.

gemaakt over de inzet van het instrument Lokaal Maatwerk. Het maximum aantal woningen is regionaal bepaald op 25% van het gemiddeld aantal verhuringen per jaar van sociale huurwoningen van corporaties per gemeente in de voorgaande drie jaar. Gemiddeld betreft dit 40 woningen per jaar. Een deel van het Lokaal Maatwerk zet Stek in voor het beleid om senioren die een eengezinswoning achterlaten van Stek in de gemeente voorrang te geven op woningen die gelabeld zijn voor senioren. Het andere deel zet Stek in om jongeren met voorrang een daarvoor gelabelde woning toe te wijzen met een tijdelijk contract en behoud van inschrijfduur.

Volgend op de Woonvisie onderzoeken we of het wenselijk is om te komen tot een doelgroepenverordening, waarin we de mogelijkheid onderzoeken om Teylingers voorrang te geven bij woningtoewijzing van middenhuur en sociale koop

De gemeenteraad heeft in december 2021 een doelgroepenverordening vastgesteld met instandhoudingstermijnen voor middeldure huur- en sociale koopwoningen zodat deze woningen voor langere termijn voor de beoogde doelgroepen beschikbaar blijven.

Uitwerking 2021 (e.v.): Dit pakken we in 2021 op. P5a

We geven de hoogst mogelijke prioriteit De contingentenregeling wordt ingezet aan de realisering van huisvesting voor voor de uitstroom van bijzondere bijzondere doelgroepen uit het doelgroepen. Met de decentralisatie van de Beleidskader Maatschappelijke zorg op Maatschappelijke Zorg blijkt dat er naast locaties die bij de gemeente in eigendom opvanglocaties, huidige beschermd wonen zijn, zoals Langeveld in Sassenheim en de plekken en de contingentenregeling, kleine stationslocatie in Voorhout. De focus ligt en betaalbare woningen nodig zijn waar op duurzame en innovatieve concepten. ook begeleiding geboden kan worden. Bij de locaties Langeveld en Stationslocatie Uitwerking 2021 (e.v.): doet de Vliegende Brigade onderzoek naar Er zijn naast de uitstroom uit de de mogelijkheden om kleine betaalbare maatschappelijke zorg ook andere woningen in het programma op te nemen. groepen (bv uit de jeugdzorg) die snel Ook worden gesprekken met Stek gevoerd een kleine en veelal (zeer) goedkope of andere locaties daarvoor geschikt huurwoning nodig hebben. Onder gemaakt kunnen worden. andere bij de ontwikkeling van Langeveld gaan we op zoek naar creatieve oplossingen voor deze doelgroepen.

P5b

Naast de hiervoor genoemde locaties gaan we een quick scan uitvoeren naar

Projectontwikkelaar Camelot Real Estate heeft zich eind 2020 uit het project Teydelijk

26

mogelijke andere locaties die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Behalve gronden in eigendom van de gemeente kunnen dit ook terreinen in particulier eigendom zijn.

teruggetrokken. Dit heeft tot vertraging geleid. Daarna zijn we met woningcorporatie Stek in overleg gegaan. Zij zien mogelijkheden voor realisatie van circa 40 tijdelijke woonunits voor

Uitwerking 2021 (e.v.): sociale huursector. De Rijksoverheid heeft Uit de quick scan is de locatie aan de voor het project Teydelijk projectsubsidie Teylingerdreef in Voorhout naar voren van 273.000 euro beschikbaar gesteld. In gekomen als een mogelijk geschikte het voorjaar van 2022 wordt duidelijk of de locatie voor het realiseren van ontwikkeling haalbaar is. woonruimte voor spoedzoekers. Camelot en gemeente werken de plannen verder uit. Eind 2020 wordt duidelijk of de nadere uitwerking van het project 'Teydelijk' tot een voor partijen haalbaar plan leidt. De uitwerking gebeurt in samenspraak met de omwonenden. Realisatie is voorzien in 2021. P6

We organiseren en geven sturing aan de woonopgave als gevolg van transitie en transformatie Maatschappelijke Zorg. We doen daarbij een appel op relevante stakeholders mee te denken en daarvoor plannen te ontwikkelen. Uitwerking 2021 (e.v.): Ook in 2021 zullen we bovenstaande inspanningen continueren.

De gezamenlijke huisvestingsopgave in de Duin- en Bollenstreek voor zowel Beschermd Wonen (BW) als Maatschappelijke Opvang (MO) is eind 2021 in beeld gebracht. Over de benodigde aantallen woningen/woonplekken per gemeente worden met de corporaties afspraken gemaakt die worden vastgelegd in de Prestatieafspraken 2023 en volgende jaren. In samenwerking met woningcorporatie Stek en de Binnenvest is in de gemeente een aantal woningen beschikbaar voor crisisopvang.

P7a

Op korte termijn analyseren wij de resultaten van het woningbehoefteonderzoek WoON2018. De uitkomsten daarvan vormen de bouwstenen voor het nieuw te ontwikkelen beleid op woongebied.

De nieuwe woningbehoefteraming (TR2021) is in 2021 op subregionaal niveau beschikbaar gekomen. Deze passen binnen de uitgangspunten van het woonprogramma dat vastgesteld is in 2020 en waarin extra aandacht is voor verschillende doelgroepen zoals senioren en starters.

P7b

Bij het uitvoeren van de Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 (RWA), is specifieke aandacht voor het duurzaam goedkoop en duurzaam beschikbaar houden van sociale huur-, sociale koop- en middenhuurwoningen.

De doelen vanuit de Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 (RWA) zijn meegenomen in het woonprogramma. In 2021 is de doelgroepenverordening vastgesteld. Dit is een van de instrumenten om woningen duurzaam beschikbaar te houden. In 2021 is begonnen aan een actualisatie van de Regionale Woonagenda. De vaststelling is voorzien in 2022.

Uitwerking 2021 (e.v.): Ook in 2021 zullen we bovenstaande inspanningen continueren en geven we opvolging aan de aanbevelingen uit de evaluatie van 2020.

27

P10

Verder gaan wij onverkort door met het verstrekken van startersleningen.

In 2021 zijn 11 leningen verstrekt.

Wat wilden we bereiken? Doel: Energie neutrale en gasloze woningen dragen bij aan een duurzaam Teylingen Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving P13

Stand van zaken jaarrekening

Volgend op de motie "programma

Duurzaamheid is fundamenteel in het woonprogramma 2020-2024. Voor nieuwe zo snel mogelijk energieneutraal en woningbouwontwikkelingen hanteren we gasloos maken van de bestaande het kader Duurzame Gebiedsontwikkeling. Teylingse sociale woningvoorraad, dit als De Lokale Energiestrategie en de onderdeel van prestatieafspraken die we Transitievisie Warmte beschrijven de met de corporaties jaarlijks maken. We uitgangspunten voor de bestaande zorgen er voor de overige woningvoorraad. We zijn actief aan de slag volkshuisvestelijke doelen niet uit het oog gegaan met het stimuleren van te verliezen. energiebesparing en ondersteunen van Ten aanzien van de nieuwbouw in de eigenaren om gebouwen transitiegereed te sociale woningvoorraad zetten wij er bij maken. Daarnaast verstrekken we het maken van prestatieafspraken op in duurzaamheidsleningen en maken we om alle nieuwe plannen minimaal prestatieafspraken met Stek. Hierin is energieneutraal te realiseren. Waar opgenomen dat woningen van Stek met mogelijk kijken we of bestaande plannen energielabels F en G in 2025 een A label nog aangepast kunnen worden naar deze hebben. Met Stek is afgesproken dat ambitie. nieuwbouw standaard Bijna Energie Neutraal (BENG) is en we streven naar Nul Uitwerking 2021 (e.v.): Op de Meter (NOM).

Bij groot onderhoud en Ook in 2021 zullen we bovenstaande mutatie brengt Stek standaard energetische inspanningen continueren. voorzieningen aan, zoals isolatie en zonnepanelen.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Holland Rijnland

Overige samenwerkingspartners Woningcorporatie Stek Vereniging Holland Rijnland Wonen (HRW) Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) Huurders Holland Rijnland (HHR) Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) Zorgaanbieders

28

2.1.4 Implementatie Omgevingswet Wat wilden we bereiken? Doel: Samen een omgevingsvisie maken gericht op de toekomst Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving P1

In het kader van de opstelling van de omgevingsvisie is het de bedoeling om opgaven en vraagstukken op een geïntegreerde wijze vast te leggen, zoals de woningbouwopgave, vraagstukken vanuit het sociaal domein, gezondheid, bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid (fysiek en sociaal).

Stand van zaken jaarrekening In 2021 is de Omgevingsvisie aanbesteed en is gestart met de beleidsinventarisatie en voorbereiding. Het traject van de Omgevingsvisie (inclusief participatie) moet leiden tot vaststelling van de integrale Omgevingsvisie in het 4e kwartaal 2023.

Uitwerking 2021 (e.v.): In 2021 leggen we opgaven en vraagstukken op een geïntegreerde wijze vast in de Omgevingsvisie. Naast de Omgevingsvisie wordt er een Maatschappelijke Agenda opgesteld. P27

De aanwezigheid van (fysieke) voorzieningen in buurten en aandacht voor sociale duurzaamheid zal worden opgenomen in de omgevingsvisie. Het welzijnswerk zal worden ingezet voor het stimuleren van buurtinitiatieven. We leggen nadrukkelijk de bal neer bij de samenleving (right to challenge) om zelf met initiatieven te komen.

In 2021 is de Omgevingsvisie aanbesteed en gestart met de beleidsinventarisatie en voorbereiding, waaronder het opstellen van een communicatie- en participatieplan voor het betrekken van inwoners en overige stakeholders. In 2022 en 2023 wordt hieraan uitvoering gegeven.