OUD Adviestabel amendementen en moties begrotingsraad 7 november 2025_na behandeling in college 4-11-2025

Amendementen en moties Begrotingsraad 6 november 2025 Grijs gearceerd: doorzetten naar commissies. Niet grijs gearceerd: behandelen in Begrotingsraad. Richtlijnen voor behandeling in de Begrotingsraad (focus op inhoudelijke en financiële kaders): 1. Tijdens eerdere trainingen voor de Kadernota en Begrotingsraad is meegegeven om als raad inhoudelijke kaders te stellen bij het vaststellen van de begroting. Het gaat niet alleen om het geld, maar ook om de inhoud. 2. Daarnaast moeten er financiële kaders zijn die het college richting geven, bij voorkeur concreet. Het is een pre om aan te geven welke integrale afweging wordt gemaakt (bijv. waar wordt geld bezuinigd en waar gaat het geld naar toe?). 3. Kaderstellende moties kunnen ook betrekking hebben op de periode 2027 – 2029. #

Fractie

A1

D66

Titel

Dictum

Behandeladvies (bm/griffier)

Advies College

OUD 1. De Programmabegroting 20262029 vast te stellen;

Behandelen in de Begrotingsraad: gaat om een concrete wijziging van een budget in 2026 (eenmalige verhoging) incl. dekking.

Ontraden

Updates

AMENDEMENTEN

Amendement Wandelroutes tussen dorpen en door ons groen Begroting 2026

NIEUW 1. De Programmabegroting 20262029 gewijzigd vast te stellen door in de begroting 2026 eenmalig een bedrag van € 27.500 toe te voegen binnen Programma 3 Bedrijvigheid, onderdeel 2.3.2 Recreatie en toerisme, ter uitvoering van de in dat programma genoemde doelen voor het realiseren en verbeteren van (recreatieve) wandelroutes. Dit bedrag is bestemd voor de verdere uitvoering van het initiatiefvoorstel Weids Wandelen, gericht op

Er is voldoende incidenteel budget beschikbaar. Het structurele budget is geschrapt in amendement A2 bij het debat over de kadernota.

1

#

Fractie

Titel

Dictum

Behandeladvies (bm/griffier)

Advies College

Motie heeft geen direct effect op de begroting die voorligt . Agenderen in de commissie DEB.

N.v.t.

Updates

onderzoek, participatie en planvorming en wordt eenmalig gedekt uit het positieve begrotingssaldo van €199.000.

M1

Partij voor Teylingen

MOTIES Duidelijke definitie wat circulair is

1. Vóór Q2 2026 met een duidelijke, toetsbare definitie te komen van wat wordt verstaan onder een “circulair bedrijf” en een “circulair bedrijventerrein”; 2. Plannen, subsidies of samenwerkingen voor circulaire bedrijventerreinen pas uit te voeren nadat deze definitie door de raad is vastgesteld;

M2

Partij voor Teylingen

Efficiencyonderzoek HLTsamen

1. vóór 1 juli 2026 een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar welke taken en functies het meest kostenefficiënt zijn om binnen HLTsamen gezamenlijk uit te voeren, en welke taken doelmatiger of efficiënter door de gemeente Teylingen zelf kunnen worden georganiseerd; 2. in dit onderzoek ten minste te betrekken:

Technische vragen zijn uitgezet, motie onder voorbehoud van beantwoording technische vragen.

Behandelen tijdens de Begrotingsraad. Motie heeft financieel effect op de volgende Kadernota.

Ontraden Berenschot heeft onlangs al een onderzoek verricht t.b.v. de kadernota. Het college verwacht niet dat een nieuw onderzoek substantiële nieuwe zal opleveren. De verwachte kosten van dit nieuwe onderzoek bedragen rond de 50K. De verwachte ambtelijke inzet is rond de 200 uren.

2

#

Fractie

Titel

Dictum

Behandeladvies (bm/griffier)

de huidige kosten, personele lasten en overhead van HLTsamen voor Teylingen;

Advies College

Updates

N.B. Inhoudelijk hebben de drie gemeenten recent ingestemd met een nieuwe lange termijn opdracht aan HLTsamen.

de te verwachten kosten en besparingen bij een zelfstandige gemeentelijke organisatie Teylingen; de risico’s, overgangskosten en mogelijke samenwerkings alternatieven; de resultaten tijdig te presenteren aan de raad zodat deze kunnen worden betrokken bij de daaropvolgende kadernota; M3

M4

Partij voor Teylingen

Motie realistische duurzaamheid

1. Alleen duurzame investeringen te doen die aantoonbaar leiden tot CO₂-reductie of energiebesparing; 2. Bij elk duurzaamheidsproject vooraf inzicht te geven in terugverdientijd en kosten-baten; 3. Niet-rendabele projecten alleen uit te voeren als ze wettelijk verplicht zijn of de raad daar expliciet mee instemt.

Behandelen tijdens de Begrotingsraad. Motie geeft financiële kaders voor duurzame investeringen.

Overbodig

VVD, CDA

-6% op de GR HLT

1. bij moment van de Kadernota 2027 te komen met inhoudelijke voorstellen om alsnog die extra 2% te bezuinigen,

Behandelen tijdens de Begrotingsraad. Motie heeft financieel effect op de volgende Kadernota.

Oordeel raad

De drie punten uit het dictum zijn conform het beleid.

N.B. Uw raad zal uiteindelijk zelf dienen te besluiten over het voorstel

3

#

Fractie

Titel

Dictum

Behandeladvies (bm/griffier)

zodat ook deze GR tot een bezuiniging komt van in totaal 6%.

M5

M6

Advies College

Updates

van het college om inhoudelijke taken te schrappen. Alleen dan is 6% besparing op HLTsamen mogelijk.

Trilokaal, VVD, D66, CDA

M5 Motie Online begrotingsportaal

Roept het college op: • Om bij de Programmabegroting Teylingen 2027-2030 een online doorklikbaar en interactief begrotingsportaal beschikbaar te maken, voor inwoners, ondernemers en Gemeenteraad. • Daarbij te zorgen voor een gebruiksvriendelijke interface waarin begrotingsposten, beleidsdoelen en prestaties eenvoudig te raadplegen zijn. • De raad tijdig te informeren over de voortgang van de implementatie en eventuele kosten via een raadvoorstel aan de raad voor te leggen.

Behandelen tijdens de Begrotingsraad. Gaat over de online doorklikbare en interactieve begroting van 2027-2030.

Trilokaal

Alsnog uitvoeren visie op verblijfsrecreatie

Roept het College op: • Uitvoering te geven aan de visie op verblijfsrecreatie. • Hiervoor een memo op te stellen met planning in Q1 2026 en hierover elk kwartaal te rapporteren.

Gaat over de visie op verblijfsrecreatie. Bevat geen financiële kaders. Agenderen in de commissie DEB.

Oordeel raad Bij de aanbesteding van een nieuw financieel pakket kan deze wens meegenomen worden. Het lijkt verstandig om de wens met de raad dan nog verder te concretiseren. De aanbesteding vindt uiterlijk eerste half jaar 2026 plaats. De verwachting is dat het nieuwe financiële systeem in 2028 operationeel is. Vooruitlopen op een nieuw financieel systeem zal substantiële kosten vergen. N.v.t.

4

#

Fractie

Titel

Dictum

Behandeladvies (bm/griffier)

Advies College

Updates

M7

Teylingen Met Elkaar

Verruiming termijnen incasseren jaarlijkse gemeentelijke belastingen

Verzoekt het college,

Geen effect op de begroting die voorligt. Agenderen in de commissie DEB. Advies: betrek de motie bij de behandeling van het RV Belastingverordeningen.

N.v.t.

Belastingen Bollenstreek geeft aan dat realisatie op z’n vroegst in 2027 uitvoerbaar is. Daarnaast dienen ook de andere partners in Belastingen Bollenstreek hierin mee te gaan.

VVD

Vervolg inzet extra bezuinigingen en meevallers

Behandelen tijdens de Begrotingsraad. Motie heeft financieel effect op de volgende Kadernota/begroting.

Oordeel raad

Het college wijst u op het financieel meerjarenperspectief en de opgave die er sowieso al ligt (incl. onzekerheden).

Behandelen tijdens de Begrotingsraad. Motie heeft mogelijk financieel effect op de volgende Kadernota/begroting.

Ontraden

M8

M9

D66

Motie Van papier naar veilig verkeer

voor komende belastingjaren, met ingang van het jaar 2026, het jaarlijkse aanslagbedrag voor gemeentelijke belastingen Teylingen in het vervolg over 10 (of 11) maandelijkse termijnen te incasseren, Roept het college op om: de motie ‘Inzet extra bezuinigingen en meevallers’ nog niet als afgehandeld te beschouwen; ten behoeve van de begroting 2027 te zoeken naar structurele mogelijkheden om de stap naar 100% van de totale 62,62% lastenverzwaring OZB-niet woningen niet door te voeren en te blijven bij de verhoging zoals wordt doorgevoerd in 2026.

• bij de eerstvolgende ongevallenrapportage en aandachtspuntenlijst Verkeersveiligheid concreet aan te geven welke acties of maatregelen hieruit voortkomen, inclusief prioritering en planning; • daarbij een voorstel toe voegen over de financiële consequenties van het omzetten van deze

N.B. De raad beslist uiteindelijk welke structurele maatregelen genomen moeten worden om deze ozb-niet woningen verhoging niet door te voeren. Het bedrag wat gezocht moet worden is structureel 300K.

Portefeuillehouder Nederstigt wil graag de vraag nader verdiepen met de indieners en/of de motie bespreken in de commissie. Het college herkent de behoefte aan

5

#

Fractie

Titel

Dictum

aanbevelingen in uitvoering, zodat de gemeenteraad gericht financiële keuzes kan maken voor de programmabegroting;

Behandeladvies (bm/griffier)

Advies College

Updates

een meer concretere rapportage.

6