Opties Zorguitgaven en voorspelmodel.pdf
Tekst van het document
Aan Van Onderwerp Datum Ter
: Dagelijks Bestuur : Beleid : overzicht opties + voorspelmodel : 26 april 2023 : informatie
Opties waar de raad voor kan kiezen: -
Inkomensafhankelijke bijdrage hulp bij huishouden Inkomensafhankelijke bijdrage begeleiding Inkomensafhankelijke bijdrage vervoer Inkomensafhankelijke bijdrage woningaanpassingen Inkomensafhankelijke bijdrage hulpmiddelen Zorg in natura boven PGB voor de hulp bij huishouden Zorg in natura boven PGB begeleiding Besparingsbijdrage voor vervoersvoorzieningen
Opties waar het dagelijks bestuur voor kan kiezen: -
Hulp bij huishouden light Schoonmaakbedrijven Scootmobiel algemeen gebruikelijk maken Scootmobiel standaard afgeven 6 k/m per uur Voorzienbaarheid als uitgangspunt Geen vergoeding bij eigen aanschaf Alleen aankopen als huurprijs de kosten overstijgt Zelf betalen voor een luxer product (hulpmiddelen) Strenger toetsen op aanvragen PGB
Opties die komende tijd door de ISD Bollenstreek worden doorgevoerd: -
Werken in percelen Minder zorgaanbieders Hulp bij Huishouden Minder zorgaanbieders begeleiding Terug naar p x q Doelen bij pgb Wooncomplexen en nieuwbouwwoningen verantwoordelijk voor levensloopbestendigheid
Opties die al zijn doorgevoerd door de ISD bollenstreek: -
Incidentele rolstoelen niet meer verstrekken Zelf betalen luxer product (woningaanpassingen) Meer algemeen gebruikelijke voorzieningen
Voorspelmodel De VNG heeft een voorspelmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten op wijk- en gemeenteniveau zien hoeveel mensen de komende vijf jaar gebruik zullen maken van Wmo-voorzieningen. Het Wmo voorspelmodel voorspelt op basis van historische data het aantal Wmo-gebruikers per categorie. In de schema’s hieronder staan verschillende gegevens. Ten eerste is een overzicht te zien van het aantal Wmo gebruikers van de ISD-gemeenten van afgelopen jaren en toekomstige jaren. Het voorspelmodel hanteert 2021 als nulpunt. Daarnaast worden de Wmo kosten per jaar benoemd. Hiervoor zijn de jaarstukken en begrotingen van de ISD Bollenstreek gebruikt. Tot slot is af te lezen hoeveel procent de kosten zijn gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Let op: in onderstaande cijfers is gebruik gemaakt van de aangepaste begroting 2023; hierdoor lijken de cijfers over dat jaar “wat uit de pas met de rest te lopen”.
Hillegom 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Wmo gebruikers
1.295
1.330
1.395
1.335
1.435
1.461
1.512
1.558
1.599
1.639
Verschil met 2021
-10%
-7%
-3%
-7%
0%
+2%
+5%
+9%
+11%
+14%
kosten Wmo
3.172.000 3.665.421
4.010.869
4.312.256
4.449.973
4.401.323
5.232.399
5.470.618
5.744.148
6.031.356
% toename Kosten jaar ervoor
+15,56%
+9,42%
+7,51%
+3,19%
-1,09%
18,88%
4,55%
5,00%
5,00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Wmo gebruikers
1.190
1.250
1.380
1.390
1.470
1.524
1.580
1.623
1.666
1.717
Verschil met 2021
-19%
-15%
-6%
-5%
0%
+4%
+7%
+10%
+13%
+17%
3.132.000 3.881.398
4.306.346
4.704.312
4.860.635
5.259.408
5.496.061
6.210.578
6.521.107
6.847.162
+23,93%
+10,95%
+9,24%
+3,32%
+8,20%
4,50%
13,00%
5,00%
5,00%
Lisse
kosten Wmo % toename Kosten jaar ervoor
Teylingen 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Wmo gebruikers
1.780
1.795
1.935
1.865
1.955
2.024
2.102
2.172
2.242
2.312
Verschil met 2021
-9%
-8%
-1%
-5%
0%
+4%
+8%
+11%
+15%
+18%
kosten Wmo
4.558.000 5.383.058
5.835.780
6.338.310
6.322.256
6.551.037
7.662.960
8.367.379
8.785.748
9.225.035
% toename Kosten jaar ervoor
+18,10%
+8,41%
+8,61%
-0,25%
+3,62%
16,97%
9,19%
5,00%
5,00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Wmo gebruikers
2.633
3.001
2.785
2.705
2.840
2.959
3.073
3.193
3.307
3.408
Verschil met 2021
-7%
+6%
-2%
-5%
0%
+4%
+8%
+12%
+16%
+20%
Noordwijk
kosten Wmo
5.681.000 6.830.593
6.802.633
7.237.532
7.388.192
8.121.176 10.101.358 11.472.982 12.046.631 12.648.963
% toename Kosten jaar ervoor
+20,24%
-0,41%
+6,39%
+2.08%
+9,92%
24,38%
13,58%
5,00%
5,00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Wmo gebruikers
6.898
7.376
7.495
7.295
7.700
7.968
8.267
8.546
8.814
9.076
Verschil met 2021
-10%
-4%
-3%
-5%
0%
+3%
+7%
+11%
+14%
+18%
16.543.000
19.760.470
20.955.629
22.592.410
23.021.056
24.332.944
28.492.778
31.521.556
33.097.634
34.752.516
+19,45%
+6,05%
+7,81%
+1,90%
+5,70%
17,10%
10,63%
5,00%
5,00%
Totaal ISD Bollenstreek
Totale kosten Wmo % toename Kosten jaar ervoor
Kanttekeningen: het is en blijft een voorspelling waarbij er talloze onzekerheden blijven: •
•
• •
Het (landelijke) beleid kan de komende jaren wijzigen (denk aan de nieuwste plannen van het kabinet om voor alle Wmo-voorzieningen weer een eigen inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren). De bevolkingssamenstelling kan wijzigen door bijvoorbeeld de bouw van ouderencomplexen waardoor het % 65-plussers zal stijgen en daardoor zeer waarschijnlijk ook de vraag om meer Wmo-voorzieningen. De afgelopen jaren heeft geleerd dat de prijsstijgingen van producten en leveranciers enorm (kunnen) zijn. Wij hebben als ISD geen beeld over de Rijksmiddelen die in het gemeentefonds worden gestort. Deze zullen de afgelopen jaren ook gestegen zijn, maar hoeveel is voor de ISD onbekend.
Aanvullende cijfers
Hillegom Wmo gebruikers Verschil met 2021 Aandeel binnen gemeente 65-plussers SES-WOA* Inwoners in gemeente
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1.295
1.330
1.395
1.335
1.435
1.461
1.512
1.558
1.599
1.639
-10%
-7%
-3%
-7%
0%
+2%
+5%
+9%
+11%
+14%
6%
6%
6%
6%
6%
7%
7%
7%
7%
7%
4.382 Hoog
4.492 Hoog
4.526 Hoog
4.626 Hoog
4.685 Hoog
4.716 Hoog
4.829 Hoog
4.923 Hoog
4.997 Hoog
5.071 Hoog
21.316
21.812
21.966
22.209
22.197
22.312
22.700
23.000
23.200
23.400
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1.190
1.250
1.380
1.390
1.470
1.524
1.580
1.623
1.666
1.717
-19%
-15%
-6%
-5%
0%
+4%
+7%
+10%
+13%
+17%
5%
5%
6%
6%
6%
7%
7%
7%
7%
7%
Lisse Wmo gebruikers Verschil met 2021 Aandeel binnen gemeente
65-plussers 4.852 4.995 5.108 5.230 5.297 5.425 5.566 5.664 5.761 5.884 SES-WOA* gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld Inwoners in 22.717 22.746 22.800 22.955 22.982 23.015 23.200 23.200 23.200 23.300 gemeente
Teylingen Wmo gebruikers Verschil met 2021 Aandeel binnen gemeente 65-plussers SES-WOA* Inwoners in gemeente
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1.780
1.795
1.935
1.865
1.955
2.024
2.102
2.172
2.242
2.312
-9%
-8%
-1%
-5%
0%
+4%
+8%
+11%
+15%
+18%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
6%
6%
6%
6%
6.719 heel hoog
6.848 heel hoog
7.056 heel hoog
7.310 heel hoog
7.537 heel hoog
7.667 heel hoog
7.851 heel hoog
8.004 heel hoog
8.158 heel hoog
8.313 heel hoog
36.093
36.584
37.061
37.440
37.791
37.942
38.200
38.300
38.400
38.500
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2.633
3.001
2.785
2.705
2.840
2.959
3.073
3.193
3.307
3.408
-7%
+6%
-2%
-5%
0%
+4%
+8%
+12%
+16%
+20%
6%
7%
6%
6%
6%
7%
7%
7%
7%
7%
8.808 hoog
9.060 hoog
9.281 hoog
9.580 hoog
9.874 hoog
10.112 hoog
10.383 hoog
10.673 hoog
10.943 hoog
11.167 hoog
42.185
42.661
42.859
43.508
44.062
44.365
44.800
45.300
45.700
45.900
Noordwijk Wmo gebruikers Verschil met 2021 Aandeel binnen gemeente 65-plussers SES-WOA* Inwoners in gemeente
* Bij een hogere score zijn de inwoners welvarender en/of hoger opgeleid en/of langduriger aan het werk.
Conclusie Op basis van het voorspelmodel van de VNG is de verwachting dat het aantal Wmo gebruikers de komende jaren fors gaat toenemen. Deze trend wordt veroorzaakt door de aanhoudende vergrijzing. In de uitgebreide schema’s is een duidelijke toename te zien van 65+ plussers de komende jaren. Waar de stijging van het aantal Wmo gebruikers al fors te noemen is, geldt dat nog veel meer voor de te verwachten uitgaven. Over de periode 2017 tot 2026 (10 jaar) zullen de uitgaven naar verwachting meer dan verdubbelen.