Kadernota Teylingen 2021 - Kompas VVD-Trilokaal-D66 -

Kompas naar een duurzaam sluitende begroting voor een Vitaal Teylingen Kadernota 2021 – Perspectief op de begroting 2022 en meerjarenraming 2022 - 2025

Van:

VVD, Trilokaal en D66

Aan:

Voorzitter van de gemeenteraad Teylingen Voorhout, Raadsvergadering, 24 juni 2021

De fracties van VVD, TriLokaal en D66, complimenteren het College en de ambtelijke organisatie met het feit dat de jaarrekening 2020 met een positief saldo is afgesloten. Dat alleen al is als gevolg van de COVID-19 crisis een bijzondere prestatie. Nog steeds is onzeker hoe het financieel perspectief van de gemeente Teylingen op langere termijn er uit zal zien. De discussies met de Rijksoverheid over de financiële bijdragen voor 2022 en daarna lopen nog. Hoeveel extra steun we kunnen verwachten en voor welke beleidsterreinen, valt nog te bezien. Ook aan de uitgavenkant is nog veel onzeker. Te verwachten is dat wijzigingen in bijvoorbeeld de jeugdzorg, maar ook de invoering van de nieuwe omgevingswet, extra kosten met zich meebrengen. Het blijft dus belangrijk om zelf te blijven sturen op een begroting die structureel in evenwicht is. We naderen het eind van deze raadsperiode en daarmee het programma ‘Vitaal Teylingen’. De coalitiepartijen zijn tevreden over de voortgang en hechten belang aan het goed afronden van lopende projecten. In maart 2022 zijn er weer verkiezingen en daarna is het aan de nieuwe Raad om prioriteiten te stellen voor de komende vier jaar. Daarom steunen wij deze beleidsarme Kadernota van het College, maar nemen verantwoordelijkheid voor het sluitend krijgen van de komende begroting.

Het Kompas blijkt een goed instrument om de Kadernota zoals deze nu voorligt uit te werken naar de komende begroting. We zijn wel een jaar verder en een update van de tekst van het Kompas is daarom gewenst.

Perspectief op de begroting 2022 en meerjarenraming 2022 - 2025 De Kadernota van de gemeente Teylingen laat een aanzienlijk en structureel oplopend tekort zien in de begrotingsjaren 2022 – 2025.

Kompasdocument Kadernota 2021

1

In het Raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen’ zijn langs vier stappen maatregelen om de financiële positie te versterken geformuleerd: • • • •

Verwerven van extra inkomsten inruilen van oud voor nieuw verminderen van kosten bij uitzondering inzetten van de algemene reserve: alleen wanneer de stappen 1 t/m 3 geen of niet voldoende soelaas bieden.

Echter op dit moment wordt steeds duidelijker wat de maatschappelijke, economische en sociale impact van de Covid-19 crisis is. Welke (financiële) gevolgen dit voor de gemeente Teylingen op langere termijn heeft, is nog onbekend.

De drie fracties zijn gezien het bovenstaande van mening dat volledige dekking van dit tekort binnen de stappen 1, 2 en 3 nog onverantwoord is, maar dat de oplossingsmogelijkheden zoals verwoord in de ‘Kadernota Vitaal Teylingen 2021 – 2024’ in eerste instantie wel gevonden moeten worden in de eerste drie stappen; van mening, dat de gemeenteraad van Teylingen juist in deze tijden ook moet blijven investeren in voorzieningen in onze drie kernen, opdat de kwaliteit en beschikbaarheid van onze voorzieningen voor zowel inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als voor bezoekers hoog blijft; van mening, dat de gemeenteraad het standpunt inneemt dat delen van de algemene reserve slechts aangewend mogen worden als alternatieve mogelijkheden voor dekking niet voorhanden of onverantwoord zijn; van mening, dat aanwending van middelen uit de algemene reserve in deze uitzonderlijke situatie verantwoord is.

Dit om extra investeringen te doen die zich op termijn financieel terugverdienen, die maatschappelijk rendement (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, vitaliteit en de openbare ruimte) en behoud van ons voorzieningenniveau opleveren dan wel voorzien in het afdekken van financiële tekorten in extreme situaties, zoals de Covid-19 crisis, waarin (mogelijk) dekking via de lopende middelen zonder ingrijpende negatieve gevolgen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van ons voorzieningenniveau en de zwakkeren in onze gemeente niet toereikend is.

Daarom bevestigen de fracties van VVD, TriLokaal en D66 aan het College opnieuw de kaders uit het ‘Kompas naar een duurzaam sluitende begroting’. Zoals in de begroting 2021 verwerkt: de geprognotiseerde tekorten (na verrekening van de saldi van de mei- en septembercirculaires) te dekken met minimaal 25% ombuigingsvoorstellen, maximaal 25% inkomstenverhoging en maximaal 50% dekking uit de algemene reserve,

Kompasdocument Kadernota 2021

2

de dekking uit de algemene reserve vanaf 2022 in vijf jaar af te bouwen naar 0% en ombuigingsvoorstellen en inkomstenverhoging in stappen te verhogen tot beide 50%, bij elk nieuw beleidsvoorstel dat niet is genoemd in het Raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen (en niet in de begroting is opgenomen en een extra financiële last met zich meebrengt) een dekkingsvoorstel c.q. dekkingsvoorstellen te presenteren, in die zin dat deze gedekt kunnen worden via de eerste drie stappen zoals opgenomen in het Raadsprogramma ‘Vitaal Teylingen’, aan de raad voorstellen te doen tot het vormen van bestemmingsreserves en deze ten laste van de algemene reserve te brengen, ten behoeve van: • • • • • •

het creëren van extra binnensport accommodatie ten behoeve van de verenigingen in Teylingen een Multi Functionele Accommodatie/bibliotheek van de toekomst in Voorhout een integrale parkeervisie voor de kern Warmond andere projecten die een aantoonbare kwalitatieve impuls voor Teylingen opleveren, dan wel investeringen die zichzelf terugverdienen. het snel uitvoeren van de centrum plannen Programma Duurzame Ontwikkeling Teylingen versneld uitvoeren (o.a. operatie Steenbreek, groene daken stimuleren, gemeentelijke gebouwen verduurzamen).

beleidsterreinen welke onderzocht kunnen worden voor ombuigingen en extra inkomsten: • • • • • • • •

bijdrage vragen voor het verlenen van diensten aan derden verlengen van de afschrijving van kapitaalgoederen (incl. sportvelden), als dit geen kwalitatieve negatieve invloed heeft op een goede kwaliteit het versoberen van of anders organiseren van voorzieningen (bijvoorbeeld slootkanten overlaten aan hengelsportverenigingen e.d.) begrotingen van gemeenschappelijke regelingen prognose in bouwactiviteiten realistisch in plaats van conservatief inschatten en hieraan gekoppeld de bijbehorende OZB-inkomsten netto-woonlasten op niveau van 2019 brengen het naar voren halen van uitvoering bouwactiviteiten op de locatie Langeveld stimuleren bouw van koophuizen onder een vorm van gedeeld eigendom.

Wij nodigen de andere fracties van harte uit tijdens het zomerreces mee te denken en met aanvullende voorstellen te komen. Namens de fracties van VVD, TriLokaal en D66, Monique de la Rie Frans van Swieten Bart van der Ploeg

Kompasdocument Kadernota 2021

3