Document · PDF

Kadernota 2022 Teylingen.pdf, zie voor bijlage 1 blz 40 en 41

Gemeenteraad 24 juni 2021, gemeente TeylingenBij agendapunt: Kadernota1.927 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

(Bedragen x € 1.000; -/- = nadeel) Stand begroting 2022 - 2025 Autonome ontwikkelingen Begrotingsuitgangspunten Actualisatie begroting Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen Begrotingswijzigingen en andere besluiten Subtotaal autonome ontwikkelingen

2022

2023

2024

2025

-1.096

-1.543

-1.776

-1.892

574 1.069 -943 105 805

707 -201 -969 -34 -498

626 -401 -969 -34 -779

1.255 -409 -860 14 -1

Saldo begroting voor voorstellen kadernota 2022

-291

-2.040

-2.554

-1.893

Voorstellen Prettig wonen voor iedereen Energiek en sociaal Teylingen Ondernemend en bruisend Teylingen Duurzaam denken en doen Modern bestuur, invloedrijke inwoners Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal voorstellen

-196 -49 -40 -15 -54 0 -354

-156 -36 -7 0 -54 0 -252

Saldo kadernota 2022-2025

-645

-2.293

-2.807

-2.145

   

Bedragen x €1.000 - = nadeel

2022

2023

2024

2025

Stand meerjarenbegroting 2021 Programma Prettig wonen voor iedereen

-11.814

-11.930

-11.990

-12.090

-40

-50 0 200 -126 148

-50 -4

-126 PM

Autonome ontwikkelingen 1) Actualisatie begroting a. Indexatie budgetten openbare ruimte b. Verhoging beheerbudget door areaaluitbreiding: Kagerzoom - Onderhoud groen en oevers - Vervanging voetpad c. Verhoging bouwleges d. Omgevingsmanagement Teylingen e. Actualisatie Investeringsplan f. Vervanging brug Kwekersweg en steiger Schoonoord g. Ongediertebestrijding h. C orrectie onttrekking algemene reserve voorziening onderhoud civiele kunstwerken i. Uitvoering centrumvisie: - Krediet centrumvisie - Dekkingsreserve centrumvisie j. Effect jaarrekening: Toerekening van uren op basis van BBV notitie

-4

-126 PM -1 -4

-192

-275 275

-515 515

250

2) Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen k. Indexatie gemeenschappelijke regelingen l. Begroting HLTsamen: - Mobiliteit, kwaliteitsimpuls (incidenteel) - Mobiliteit, planbeoordeling (incidenteel)

-6

-32

-61 -48

0 0

3) Overige ontwikkelingen m. Omgevingswet Subtotaal autonome ontwikkelingen

PM 71

PM -307

PM -199

Voorstellen 1) Goed bereikbaar Teylingen a. Actualiseren verkeers- en parkeerstellingen en parkeerbeleid b. Beleidsbeheerplan straatmeubilair

-40 PM

2) Prettig wonen voor iedereen c. Begroting HLTsamen - bestuurlijke en maatschappelijke voorstellen -Grondzaken (incidenteel)

3) Waarde erfgoed d. Begroting HLTsamen - bestuurlijke en maatschappelijke voorstellen - Landschap (structureel)

4) Veilig Teylingen e. Extra formatie Bouw en woning-toezichthouders en juridische handhaving Subtotaal Voorstellen Totaal Programma Prettig wonen voor iedereen

-156

-196

-156

-11.938

-12.393

-12.453

-12.445

Bedragen x €1.000 - = nadeel Stand meerjarenbegroting 2021 Programma Energiek en sociaal Teylingen Autonome ontwikkelingen 1) Actualisatie begroting a. Verwerken begroting ISD scenario's b. Hogere bijdrage BUIG b. Zorgplicht rondom kunstgrasvelden c. Vervanging toplaag veld 1 HV Warmunda d. Uitbreiding Emmaus school o.b.v. leerlingprognoses e. Prenataal huisbezoek 2) Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen en welzijnssubsidies f. Indexatie gemeenschappelijke regelingen en welzijnssubsidies Subtotaal autonome ontwikkelingen

2022

2023

2024

2025

-32.318

-32.671

-32.741

-32.756

500

-491 500 -21

-6 PM

-491 500 -21 -8 -6 PM

-449 51

-449 -467

-449 -476

PM -6

-29

-20 -49 -32.317

-36 -33.174

-36 -33.244

-36 -33.267

Voorstellen 1) Energiek en sociaal Teylingen a. Uitvoeren Maatschapelijke agenda a. Dekking incidenteel budget Maatschappelijke agenda via algemene reserve sociaal domein

-15

2) Onderwijs is de investering tot succes en persoonlijke groei b. Kwaliteit van panden en en inrichting bibliotheek c. C ofinanciering: Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen

3) Inwoners snel toegang tot de juiste hulp d. Sociale kaart Teylingen d. Sociale kaart Teylingen ten laste van algemene reserve deel sociaal domein e. Structurele inzet van een POH-jeugd GGZ 4) Passende hulp en zorg voor iedereen f. Meedenkersnetwerk 5) Creëren de randvoorwaarden voor sport voor iedereen g. Wijziging structuur buitensportaccommodaties Subtotaal Voorstellen Totaal Programma Energiek en sociaal Teylingen

-33 33

Bedragen x €1.000 - = nadeel Stand meerjarenbegroting 2021 Programma Ondernemend en bruisend Teylingen

2022

2023

2024

-956

-926

-956

115 11 126

-24 11 -13

24 11 35

Autonome ontwikkelingen 1) Begrotingswijzigingen en andere besluiten a. Ruine van Teylingen, Teylingerlaan 13 b. Amendement begroting 2021: forensenbelasting Subtotaal autonome ontwikkelingen Voorstellen 1) Voortzetting regionale economische agenda a. Economische agenda Duin- en Bollenstreek 2) Jaarrond aandacht voor toerisme b. Ruïne van Teylingen: Inhuur Expertise c. Toeristisch informatiepunt Nagelbrug Subtotaal Voorstellen Totaal Programma Ondernemend en bruisend Teylingen

-40 0 -40

0 -7 -7

-840

-976

-928

Bedragen x €1.000 - = nadeel Stand meerjarenbegroting 2021 Programma Duurzaam denken en doen

2022

2023

2024

2025

1.229

1.263

-1 -1

1) Benutting van duurzame energiebronnen a. Vergroenen bedrijfsterreinen b. Impulsregeling Klimaatadaptatieve maatregelen Subtotaal Voorstellen

PM -15 -15

0 0 0

Totaal Programma Duurzaam denken en doen

1.213

1.262

Autonome ontwikkelingen 1) Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen Indexatie gemeenschappelijke regeling Subtotaal autonome ontwikkelingen Voorstellen

Bedragen x €1.000 - = nadeel Stand meerjarenbegroting 2021 Programma Modern bestuur, invloedrijke inwoners Autonome ontwikkelingen 1) Begrotingsuitgangspunten a. Indexatie personeelslasten Teylingen 2) Actualisatie begroting b. Eindheffing Werk Kosten Regeling (WKR) over onbelaste vergoedingen c. Verhoging contract na aanbesteding accountant d. Verhoging budget rekenkamercommissie 3) Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen d. HLTsamen: Digitale participatie Subtotaal autonome ontwikkelingen Voorstellen 1) Begroting HLTsamen - bestuurlijke en maatschappelijke voorstellen: a. Wijk- & bedrijfs- contactfunctionarissen Subtotaal Voorstellen Totaal Programma Modern bestuur, invloedrijke inwoners

2022

2023

2024

2025

-3.244

-3.392

-3.596

-15

-60

-15 -21

-15 -126

-54 -54

-3.424

-3.572

-3.776

6. Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000 - = nadeel Stand meerjarenbegroting 2021 Algemene dekkingsmiddelen

2022

2023

2024

2025

45.979

46.143

46.243

612 PM

677 PM

634 PM

1.107 PM

-74

-5

-47

-24

-25

-21

-50 100 25

2) Actualisatie begroting g1. Hybride lening (tot mei 2022/realistisch) g2. Hybride lening (mei 2022/mei 2023, waarschijnlijk) h. Verhoging premie brandverzekering i. Verhoging premie aansprakelijkheidsverzekering j. Actualisatie meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen k. Lagere dividenduitkering Alliander (effect jaarrekening 2020)

200 400 -30 -42 PM -70

0 200 -30 -42 PM -70

0 0 -30 -42 PM -70

3) Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen l. Begroting HLTsamen: Loon- en prijsontwikkelingen m. Formatie privacy en gegevensbescherming Subtotaal autonome ontwikkelingen

-256 -107 684

-256 -107 417

-256 -107 136

-256 -107 765

46.663

46.560

46.379

47.008

Autonome ontwikkelingen 1) Begrotingsuitgangspunten a1. Algemene uitkering t/m Decembercirculaire 2020 a2. Algemene uitkering meicirculaire 2021 b. Ontwikkeling volume woningen op algemene uitkering (incl. minus uitgaven 50% areaaluitbreiding) c. Ontwikkeling volume woningen OZB (incl. minus uitgaven 50% areaaluitbreiding) d. Raming prijsstijgingen inkopen, inhuur en leveranties e. Indexatie Belastingen en rechten f. Indexatie Huren en pachten

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

-= nadeel

Startpunt meerjarenbegroting 2022-2024 (begroting 2021)

2022

2024

2025

-1.096

-1.543

-1.776

-1.892

-307

-199

Prettig wonen voor iedereen Autonome ontwikkelingen Voorstellen 1) Goed bereikbaar Teylingen a. Actualiseren verkeers- en parkeerstellingen en parkeerbeleid b. Beleidsbeheerplan straatmeubilair

2023

-40 PM

2) Prettig wonen voor iedereen c. Begroting HLTsamen - bestuurlijke en maatschappelijke voorstellen -Grondzaken (incidenteel)

3) Waarde erfgoed d. Begroting HLTsamen - bestuurlijke en maatschappelijke voorstellen - Landschap (structureel)

4) Veilig Teylingen e. Extra formatie Bouw en woning-toezichthouders en juridische handhaving Subtotaal Voorstellen Totaal Prettig wonen voor iedereen Energiek en sociaal Teylingen Autonome ontwikkelingen Voorstellen 1) Energiek en sociaal Teylingen a. Uitvoeren Maatschapelijke agenda a. Dekking incidenteel budget Maatschappelijke agenda via algemene reserve sociaal domein 2) Onderwijs is de investering tot succes en persoonlijke groei b. Kwaliteit van panden en en inrichting bibliotheek c. Cofinanciering: Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen 3) Inwoners snel toegang tot de juiste hulp d. Sociale kaart Teylingen d. Sociale kaart Teylingen ten laste van algemene reserve deel sociaal domein e. Structurele inzet van een POH-jeugd GGZ

-156 -196 -124

-156 -156 -463

-156 -156 -355

-467

-476

-15

-33

-6

33 PM

-6

4) Passende hulp en zorg voor iedereen f. Meedenkersnetwerk

-29

5) Creëren de randvoorwaarden voor spport voor iederen g. Wijziging structuur buitensportaccommodaties Subtotaal Voorstellen Totaal Programma Energiek en sociaal Teylingen

-20 -49 1

-36 -503

-36 -511

Ondernemend en bruisend Teylingen Autonome ontwikkelingen Voorstellen 1) Voortzetting regionale economische agenda a. Economische agenda Duin- en Bollenstreek

126

-13

2) Jaarrond aandacht voor toerisme b. Ruïne van Teylingen: Inhuur Expertise c. Nagelbrug Subtotaal Voorstellen Totaal Programma Ondernemend en bruisend Teylingen

-40 -40 86

-7 -7 -20

-7 -7 28

Duurzaam denken en doen Autonome ontwikkelingen

-1

-15 -15 -16

-1

Modern bestuur, invloedrijke inwoners Autonome ontwikkelingen

-126

Voorstellen 1) Begroting HLTsamen - bestuurlijke en maatschappelijke voorstellen: a. Wijk- & bedrijfs- contactfunctionarissen Subtotaal Voorstellen Totaal Programma Modern bestuur, invloedrijke inwoners

-54 -54 -180

Algemene dekkingsmiddelen Autonome ontwikkelingen

684

417

136

765

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

684

417

136

765

Totaal Totale Autonome ontwikkelingen

805

-498

-779

-2

Totaal Voorstellen

-354

-252

Saldo meerjarenbegroting na ontwikkelingen

-645

-2.293

-2.807

-2.146

Voorstellen 1) Benutting van duurzame energiebronnen a. Vergroenen bedrijfsterreinen b. Impulsregeling Klimaatadaptatieve maatregelen Subtotaal Voorstellen Totaal Programma Duurzaam denken en doen

Incidenteel kadernota 2022 Prettig wonen voor iedereen Mobiliteit, kwaliteitsimpuls (incidenteel) Mobiliteit, planbeoordeling (incidenteel) Actualiseren verkeers- en parkeerstellingen en parkeerbeleid Energiek en sociaal Teylingen Wijziging structuur buitensportaccommodaties Ondernemend en bruisend Teylingen Ruïne van Teylingen: Inhuur Expertise Duurzaam denken en doen Impulsregeling Klimaatadaptatieve maatregelen Totaal

2022

2023

2024

2025

-61 -48 -40

-61 -48 0

0 0 0

-20

-40

-15 -224

0 -109

0 0

Bijlage 2 Omgevingswet

Bijlage 3 Ontwikkeling algemene reserve Stand algemene reserve per 1/1 (exclusief dekkingsreserve)

2021 2022 2023 2024 2025 € 61.986 € 42.452 € 41.906 € 41.696 € 41.590

Eerder besloten door de raad: Begroting 2021: Huisvesting voor bijzondere doelgroepen Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid Verkeersadvies Onderzoek onderhoud geluidsscherm en wallen Legalisatieonderzoeken Woningbehoefteonderzoek Woon Omgevingsvisie en MER Handhaving buitengebied Pilot ondermijning Praktijkondersteuner Bewegingsvriendelijke openbare ruimte Projectkosten integrale toegang Zorg- en veiligheidstafels Integrale verordeningen sociaal domein Aanlegsteiger bij Nagelbrug Teylingen Uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie Ruine van Teylingen: Inhuur expertise Opstellen uitvoeringsprorgamma Deltaplan Uitvoeringsprogramma integraal Datagedreven sturing Noordelijke Randweg (naar dekkingsreserve)

-€ 70 -€ 75 -€ 50 € 18 -€ 20 -€ 7 -€ 40 -€ 92 -€ 48 -€ 29 -€ 25 -€ 16 -€ 19 -€ 25 -€ 30 -€ 30 -€ 60 -€ 20 -€ 20 -€ 208 -€ 5.000

Overige besluiten sinds begroting 2021: Centrumvisie (voor een deel naar dekkingsreserve) Afronding ondernemersfonds Sociale Kaart

-€ 12.010 -€ 83 -€ 12

Nog te besluiten door de raad: Jaarrekening 2020: Resultaat 2020 Voorgestelde overhevelingen in jaarrekening Beschikbaar houden steunfonds maatschappelijke organisaties (overheveling)

-€ 92

-€ 30

-€ 208

-€ 104

-€ 196

-€ 106

€ 554 -€ 1.454 -€ 582

Kadernota 2022: Algemene reserve deel sociaal domein: Maatschappelijke agenda Sociale kaart Teylingen

-€ 15 -€ 33

1e voortgangsrapportage 2021: Algemene reserve deel sociaal domein: Van maatwerk naar algemeen Sociale kaart

-€ 26 -€ 7

Stand algemene reserve per 31/12

-€ 20

€ 42.452 € 41.906 € 41.696 € 41.590 € 41.590

Bijlage 4 Lokale lasten 2021

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=93a36249-3cb0-4b50-9cf6-a3895d9823ff