Getekend RV Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2021.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Begrotingswijziging 2021 ISD aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-21-210156 datum collegevergadering: 21 september 2021 datum raadsvergadering: 11 november 2021 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Arno van Kempen behandelend ambtenaar: Behy Chegini e-mailadres: B.Chegini@hltsamen.nl

Wij stellen voor: 1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek. 2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek.

Inleiding De ISD Bollenstreek heeft eind augustus haar halfjaarcijfers 2021 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Op basis van deze cijfers berekent de ISD de verwachte resultaten voor het gehele jaar 2021. Omdat de resultaten in totaal hoger uitvallen dan in de oorspronkelijke begroting 2021 staan vastgelegd, heeft de ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2021-I opgesteld. Bestaand kader en context De ISD Bollenstreek heeft eind augustus haar halfjaarcijfers 20201 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Volgens artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling kan de raad binnen een termijn van acht weken een zienswijze geven op de begroting. De zienswijze wordt vervolgens bij de begrotingswijziging 2021-I gevoegd, die op 13 december 2021 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD Bollenstreek. Beoogd effect De ISD Bollenstreek voert de programma’s Participatiewet, Zorg, Schuldhulpverlening uit namens de aan de gemeenschappelijke regeling verbonden gemeenten. Daarnaast maakt zij beschikkingen en doet zij de administratieve afhandeling van de toegekende PGB’s op basis van de Jeugdwet. We streven ernaar om de dienstverlening op deze onderwerpen voor onze inwoners goed te regelen en op een bedrijfsmatig en financieel verantwoorde wijze uit te voeren. Het voorgestelde besluit draagt bij aan dit doel.

Argumenten 1.1 In de halfjaarcijfers is de onderbouwing voor de begrotingswijziging te vinden. Uit de halfjaarcijfers 2021 van de ISD Bollenstreek blijkt dat de uitgaven in totaal hoger liggen dan verwacht, waarvan hieronder een korte verklaring. Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 van de ISD Bollenstreek nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk. Programma Participatie Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding die voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de TOZO regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) en een toename van het aantal cliënten PW(Participatiewet) en loonkostensubsidie. Ook voor deze taken worden gemeenten financieel gecompenseerd door het Rijk. Programma Zorg Het programma Zorg wordt naar verwachting overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden, Begeleiding, Woonvoorzieningen en PGB’s Jeugd. 1.2 De gemeente is verplicht om financiële middelen ter beschikking te stellen. Bij zowel het programma Participatie als het programma Zorg is sprake van een zogenaamde 'openeinderegeling'. Inwoners die recht hebben op een voorziening, dienen deze ook te ontvangen.

De gemeente is dan ook verplicht om de bijbehorende financiële middelen ter beschikking te stellen. Kanttekeningen 1.1 De begrotingswijziging is alleen gebaseerd op de halfjaarcijfers. De werkelijke kosten moeten blijken uit de komende jaarrekening 2021 en kunnen wellicht anders uitvallen. Een concept van de jaarrekening volgt media maart 2022. 1.2 Om de uitgaven voor de korte en lange termijn beheersbaar te houden, onderzoekt de ISD Bollenstreek de komende maanden wat de mogelijkheden zijn. 1.3 Er is sprake van een stijging van 19% van het aantal loonkostensubsidies die verstrekt worden. In het 4e kwartaal 2021 komt de ISD Bollenstreek met een uitgebreide analyse over de oorzaken hiervan. Financiële consequenties Analyse Participatie BUIG-budget In 2021 is de totale rijksbijdrage BUIG toereikend om de bijstandsuitkeringen en de loonkostensubsidie te dekken. In onderstaande tabel is dit weergegeven. Verwachte cijfers ISD 2021 Uitgaven Bijstandsuitkeringen Loonkostensubsidie Totaal uitkeringskosten

begrotings Begroting ISD wijziging

-4.847.808 -298.843 - 5.146.651

-4.543.768 -166.220 - 4.709.988

-304.040 -132.623 - 436.663

Rijksbijdrage BUIG

5.651.517

5.616.186

35.331

Restant BUIG budget

504.866

906.198

-401.332

Onderdeel van het programma participatie zijn de bijstandsuitkeringen en de loonkostensubsidie die door het BUIG budget gedekt worden. Toelichting op begrotingswijziging n.a.v. halfjaarcijfers 2021 In het onderstaande is een toelichting opgenomen op de begrotingswijziging van de ISD en de financiële consequentie voor de gemeente Teylingen. De halfjaarcijfers van de ISD (Bollenstreek) leiden tot de volgende wijzigingen van het budget Participatie (+ € 38.239) en Zorg (- € 613.056). - Totaal programma Participatie Het totale programma Participatie bevat naast bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie ook andere participatiekosten als bijzondere bijstand en TOZO. Voor de gehele participatie is de extra bijdrage voor het aan de ISD in de halfjaarcijfers € 2.159.511. De ISD geeft aan dat de begrotingswijziging van participatie gedekt kan worden uit extra bijdragen vanuit het Rijk, nl. + € 2.197.750. In de tabel hieronder worden deze uitgaven en inkomsten nader gespecificeerd. Per saldo geeft dit een voordelig effect van € 38.239. Begrotingswijziging ISD Halfjaarcijfers

Participatie

Hogere uitgaven Participatie Hogere bijstanduitkeringen TOZO uitkering 2021 (niet begroot) TONK 2021 (niet begroot) Hogere Loonkostensubidie Hogere uitgaven Inkomensondersteunende voorzieningen TOZO uitvoering Lagere lasten keuringen GGD Totaal

-304.040 -1.471.838 -28.662 -132.623 -175.887 -55.180 8.719 -2.159.511

Dekking uitgaven ISD Hogere bijdrage BUIG (o.b.v. prognose ISD) Hogere BUIG bijdrage eerdere prognoses Rijksbijdrage TOZO Rijksbijdrage TONK Vergoeding uitvoering TOZO Totaal

35.331 247.781 1.471.838 328.700 114.100 2.197.750

Hogere bijdrage aan ISD Participatie

38.239

- Totaal programma Zorg De extra bijdrage voor het programma Zorg aan de ISD in de halfjaarcijfers bedragen - € 613.056. In de tabel hieronder worden deze uitgaven nader gespecificeerd.

ZORG uitgaven zorg Hogere uitgaven HbH ZIN Lagere uitgaven HbH PGB Hogere uitgaven begeleiding ZIN Lagere uitgaven begeleiding FGB Lagere uitgaven rolstoelen Lagere uitgavencollectief vervoer Hogere uitgaven collectief vervoer niet geleverde zorg Lagere uitgaven overige vervoersvoorzieningen Hogere uitgaven woonvoorzieningen Hogere uitgaven meerkosten ivm corona Hogere uitgaven onderzoekskosten Totaal hogere uitgaven Wmo Baten: Wmo - Egen bijdrage Debiteurenontvangsten Wmo Schuldregelingen Totaal hogere baten Wmo Hogere uitgaven PGB Jeugd

-359.157 16.337 -271.540 126.402 58.175 165.400 -156.555 66.773 -138.385 -14.045 -4.399 -510.994 11.931 40.349 13.795 66.075

Exploitatielasten Wmo

-143.305 -24.831

Hogere Bijdrage Zorg

-613.055

- Totaal effect Halfjaarcijfers ISD Het totale effect van de begrotingswijziging van de ISD halfjaarcijfers bedraagt - € 574.817: Totaal 38.239 -613.056 -574.817

Hogere bijdrage aan ISD Participatie Hogere bijdrage aan ISD Zorg Totale hogere bijdrage ISD

De begrotingswijziging naar aanleiding van de halfjaarcijfers van de ISD worden verwerkt in de 2e voortgangsrapportage 2021 van Teylingen. Aanpak, uitvoering en participatie Artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft het Dagelijks Bestuur (DB) voor eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen binnen acht weken na toezending van de begrotingswijzigingen hun zienswijze geven op de begrotingswijzigingen. Het Dagelijks Bestuur voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijze van de gemeenteraden zijn vervat bij de begrotingswijzigingen. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begrotingswijziging vast. De ISD Bollenstreek draagt zorg voor de uitvoering van de begrotingswijziging. Duurzaamheid Zorg en Participatie zijn een belangrijk onderdeel van de ‘sociale duurzaamheid’ waardoor inwoners actief kunnen meedoen aan de samenleving. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel wordt gelijktijdig voorgelegd aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijk. Urgentie De zienswijze moet voor 1 november 2021 aan de ISD Bollenstreek kenbaar zijn gemaakt. Evaluatie De ISD Bollenstreek legt via de reguliere wijze verantwoording af over de uitgevoerde taken. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek. 2. 1e Halfjaarcijfers 2021 ISD Bollenstreek. 3.

Begrotingswijziging 2021-I ISD Bollenstreek. 4. Uitgaande brief: zienswijze begrotingswijziging. het college van burgemeester en wethouders, Jeroen F.A. Tomassen secretaris

Carla G.J. Breuer burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 21 september 2021 met als onderwerp Begrotingswijziging 2021 ISD gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit: 1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek. 2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 november 2021,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk op 17-11-2021 Robert van Dijk griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 18-11-2021

Carla G.J. Breuer voorzitter