Getekend Raadsvoorstel besluitvormend Begrotingswijziging herinrichting sportpark Overbos.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Begrotingswijziging herinrichting sportpark Overbos aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-20-158622 datum collegevergadering: 16 november 2021 datum raadsvergadering: 16 december 2021 agendapunt: 0 portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Ivo van der Kwast e-mailadres: I.vanderKwast@HLTsamen.nl

Wij stellen voor: 1. 2. 3. 4.

De bijgevoegde begrotingswijziging van de gemeentelijke begroting vast te stellen. Het bedrag van € 56.000,- voor de vervanging van het handbalveld van 2024 naar 2022 te verschuiven in de gemeentelijke begroting. Het bedrag van € 110.000,- voor de vervanging van het meubilair op Overbos van 2024 naar 2022 te verschuiven in de begroting. Het bedrag van € 90.000,- voor de vervanging lichtmasten veld 1 van 2024 naar 2022 te verschuiven in de begroting.

Inleiding Stichting Exploitatie Sportpark Overbos (SESO) heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de herinrichting van het sportpark. Naast de vervanging van het natuurgrasveld dat in lijn is met het meerjarenonderhoudsplan, is de wens vanuit de stichting en vereniging om het handbalveld meer bij de vereniging te betrekken. Door het verplaatsen van het handbalveld, wordt handbal meer zichtbaar en kunnen leden beter aan de vereniging gebonden worden. De investeringen voor de vervanging van het handbalveld en het meubilair op sportpark Overbos staan gepland voor 2024. Door deze investering naar voren te halen is het mogelijk om het project in zijn geheel aan te pakken. Voor het vrij gekomen stuk waar de handbal nu is gevestigd is het mogelijk om andere sport- en beweegfaciliteiten te ontwikkelingen ten behoeve van de gemeenschap van Teylingen. De invulling hiervan zal in een 2de fase worden uitgewerkt. De investering past binnen de kaders van de sportnota en draagt bij aan goede sportfaciliteiten binnen de gemeente. Door budgetten met elkaar te koppelen is het mogelijk om het gehele project van € 604.000,- (inclusief btw) uit te voeren en aan de wensen van de stichting en vereniging te voldoen.

Resterende investeringsbudgetten voor vervanging toplaag handbalveld, vervanging lichtmasten en vervanging meubilair, zijn opgenomen in de begroting 20212024 voor het jaar 2024 en moeten door een begrotingswijziging beschikbaar worden gesteld in 2022.

Bestaand kader en context Op basis van de huidige begroting en keuringen dient het natuurgrasveld van SV Warmunda en de drainage te worden vervangen. Dit op basis van het Meerjarenonderhoudsplan en het keuringsrapport. Ook heeft de stichting SESO in samenspraak met de sportverenigingen de wens om het handbalveld meer bij de vereniging te betrekken. Dit willen zij doen door het veld te verplaatsen en voor de kantine neer te leggen. Het handbalveld moet in 2024 worden vervangen, echter moeten er aanpassingen komen aan het veld om hem weer in goede staat te brengen en het kan wenselijk zijn om het handbalveld al eerder in één keer te vervangen. Ook zijn er bedragen geraamd voor het meubilair op het sportpark (kolken bestrating etc.) en de verlichting. De verlichting is in een eerder stadium overgegaan naar LED. Met de nieuwe inrichting zouden deze masten verplaatst moeten worden en zouden mogelijk de masten vervangen moeten worden. Het meubilair geeft aan dat de bestrating en putten vervangen moeten worden. Dit is effectief om direct mee te nemen in de plannen. Beoogd effect Borgen dat er gebruik kan worden gemaakt van een kwalitatief goed sportpark en dat dit in de toekomst ook zo blijft. Argumenten 1.1 Dan kan alles efficiënt en effectief gerealiseerd worden Doordat het natuurgrasveld en de drainage vervangen moeten worden is het efficiënt om ook het handbalveld te verplaatsen.

Als dit in een later stadium gebeurt zou dit kapitaalvernietiging kunnen opleveren doordat het voetbalveld dan niet op de juiste plaats ligt en ook de afrastering opnieuw gerealiseerd moet worden. 2.1 het handbalveld is volgens een adviesbureau aan verbetering toe De langsnaden tekenen behoorlijk en zijn al een aantal keer gerepareerd. De belijning is vaag. De goten en kantopsluitingen liggen niet overal even strak. Ook bij de dug-outs zijn er verbeteringen nodig. 3.1 het meubilair is onderdeel van het gehele project Bij realisatie van het project is het van belang dat ook kolken en straatwerk op het sportpark Overbos vervangen worden en of worden verlegd. Door dit naar voren te halen kan dit direct worden meegenomen. 4.1 lichtmasten dienen verplaatst te worden In het gehele project moeten de lichtmasten verplaatst worden. Daarnaast moet onderzoek uitwijzen of de lichtmasten ook daadwerkelijk vervangen moeten worden. De armaturen en verlichting zijn een aantal jaar geleden vervangen voor LED verlichting.

Kanttekeningen 1.1 voor 2023 en 2024 stijgen de kapitaallasten met €15.600 Door het naar voren halen stijgen de kapitaallasten de 1ste 2 jaar met €15.600. Echter blijft de looptijd van de afschrijving hetzelfde en heeft het aan het einde geen extra lasten. Financiële consequenties Kapitaallasten stijgen met €15.600 in 2023 en 2024. Er staan geen kapitaallasten open die eerder afgeschreven moeten worden. Opbouw volledig project: Vervanging natuurgrasveld - € 54.000,- (begroting 2021, bevoegdheid college)

Vervanging drainage - € 16.000,- (begroting 2021, bevoegdheid college) Vervanging toplaag handbalveld - € 56.000,- (begroting 2024, besluitpunt 2) Vervanging kolken en straatwerk - € 110.000,- (begroting 2024, besluitpunt 3) Vervanging lichtmasten - € 90.000,- (begroting 2024, besluitpunt 4) Verplaatsen handbalveld + meerkosten afrastering - € 158.000,- (budget vanuit Sportnota, bevoegdheid college) Totale kosten € 604.000,- inclusief btw BOSA aanvraag € 120.000,- door de stichting voorafgaand aan het project (€ 120.000,+ € 484.000,- = € 604.000,-)

Aanpak, uitvoering en participatie Het college stelt een uitvoeringsovereenkomst vast voor de uitvoering van het project in samenspraak met de stichting. In fase 2 wordt verder bepaald wat er met het oude handbalveld gaat gebeuren. Hier zijn verschillende ideeën voor. Duurzaamheid Het is duurzaam om het project in één keer aan te pakken. Verengingen ondervinden hier dan eenmaal hinder van en ook materialen kunnen in één keer geleverd worden. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Nvt. Urgentie Het natuurgrasveld is echt aan vervanging toe en wordt in 2022 vervangen. De urgentie voor de vervanging van het handbalveld is hierbij lager. Evaluatie Dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst Bijlagen en achtergrondinformatie Begrotingswijziging Warmunda

het college van burgemeester en wethouders, Jeroen F.A. Tomassen secretaris

Carla G.J. Breuer burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 16 november 2021 met als onderwerp Begrotingswijziging herinrichting sportpark Overbos gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op Artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit: 1. 2. 3. 4.

De bijgevoegde begrotingswijziging van de gemeentelijke begroting vast te stellen. Het bedrag van € 56.000,- voor de vervanging van het handbalveld van 2024 naar 2022 te verschuiven in de gemeentelijke begroting. Het bedrag van € 110.000,- voor de vervanging van het meubilair op Overbos van 2024 naar 2022 te verschuiven in de begroting. Het bedrag van € 90.000,- voor de vervanging lichtmasten veld 1 van 2024 naar 2022 te verschuiven in de begroting.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 24 februari 2022,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk op 03-03-2022 Robert van Dijk griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 03-03-2022 Carla G.J. Breuer voorzitter