Def beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen - Def beleidsplan beheer en

BELEIDSPLAN BEHEER EN ONDERHOUD Cluster Vastgoed GEMEENTELIJKE GEBOUWEN TEYLINGEN 2021-2024

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

Inhoudsopgave 1. Inleiding ....................................................................................................................... 2 1.1 Aanleiding ..................................................................................................................2 1.2 Afbakening/definitie .....................................................................................................3 1.3 Portefeuille indeling .....................................................................................................3

2. Professioneel vastgoedmanagement/cluster Vastgoed ................................................ 5 2.1 Aanleiding ..................................................................................................................5 2.2 Professioneel vastgoedmanagement ..............................................................................5 2.3 De route .....................................................................................................................6 2.4 Doel...........................................................................................................................6

3. Beheer en onderhoud ................................................................................................... 7 3.1 Rol en verantwoording als gebouweigenaar.....................................................................7 3.2 Wet- en regelgeving ....................................................................................................8 3.3 Meerjaren onderhoudsplan (MOP) ..................................................................................9 3.4 Uitvoering, monitoring en verantwoording .................................................................... 10

4. Lokaal beleid en actuele vastgoedontwikkelingen ...................................................... 11 4.1 Lokaal beleid............................................................................................................. 11 4.2 Actuele vastgoedontwikkelingen .................................................................................. 11

5. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed ................................................................. 13 5.1 Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid .............................................................................. 13 5.2 Op welke wijze willen we onze panden verduurzamen .................................................... 13 5.3 Gefaseerde uitvoering ................................................................................................ 14

6. Financiële kaders en meerjaren perspectief ............................................................... 15 6.1 Onderhoudsvoorziening .............................................................................................. 15 6.2 Conclusie ..................................................................................................................................... 16

Bijlage 1 Overzicht MOP per gebouw .............................................................................. 17

1

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

1

Inleiding

1.1 Aanleiding Voor de ambtelijke fusie van 2017 was het beheer van het vastgoed vanzelfsprekend per gemeente georganiseerd. Vastgoedbeheer vond grotendeels plaats binnen de beleidsdomeinen waarvoor het vastgoed werd ingezet. Na de fusie zijn de taken rondom het technische beheer van de gebouwen samengevoegd en ondergebracht bij Facilitaire Zaken. Andere beheerstaken zijn achtergebleven bij de beleidsdomeinen. Denk aan het afsluiten en beheren van huurovereenkomsten, innen van huren, opstellen van strategieën per pand of accommodatieplannen en regie op vastgoedontwikkelingen. Daarnaast is een aantal taken niet of onvoldoende belegd. Het bezitten van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Vastgoed levert een bijdrage aan de ambities en beleidsdoelen uit de diverse programma’s. Daarnaast stelt het ons in staat om een bijdrage te leveren aan (regionale) opgaven bijvoorbeeld op het gebied van wonen en duurzaamheid. Tegelijkertijd vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een aanzienlijke financiële waarde en zijn aan het bezit structurele en langdurige baten, lasten en verantwoordelijkheden verbonden. De vastgoedportefeuille is dus een belangrijk kapitaalgoed. Het beheer en onderhoud vraagt om professioneel vastgoedmanagement.

Professioneel vastgoedmanagement betekent dat de vastgoedportefeuille vanuit één centraal organisatie onderdeel beheerd wordt op zowel operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het is erop gericht om het vastgoed en publieke middelen zo duurzaam en efficiënt mogelijk in te zetten om de beleidsdoelen te verwezenlijken. Medio 2021 is er binnen de ambtelijke HLT-organisatie een centraal cluster Vastgoed gevormd. Hierin clusteren we in de loop van 2021/2022 alle expertise en taken op het gebied van beleid en onderhoud van vastgoed. Hiermee worden belangrijke stappen richting de professionalisering van het vastgoedmanagement gezet. Onderdeel hiervan is het optimaliseren van het beheer en onderhoud van de portefeuille. De eerste stap hierin is het opstellen van dit beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024. Dit plan heeft vooralsnog als doel het vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau voor de betreffende gebouwen en het verschaffen van inzicht in de benodigde financiële middelen om het daarvoor benodigde onderhoud te kunnen uitvoeren. Daarnaast informeren wij u over de actuele vastgoedontwikkelingen en de stand van zaken rondom het verduurzamen van de gebouwen. Ondanks dat het cluster Vastgoed onder de verantwoording valt van de werkorganisatie willen wij u in dit plan ook graag meenemen met onze route naar professioneel vastgoedmanagement.

Dit plan is een opmaat naar een toekomstig breder beleidsstuk waarin onder andere de uitgangspunten en spelregels voor de gehele vastgoedportefeuille worden vastgelegd. Dit beleidsplan zal dus meegroeien met de ontwikkeling naar professioneel vastgoedmanagement zoals in hoofdstuk 2 staat.

2

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

1.2 Afbakening/Definitie De gemeente Teylingen heeft circa 70 panden in haar totale vastgoedportefeuille. Dit onroerend goed is in de BAG geregistreerd (onroerend, betreedbaar en afsluitbaar) en hebben een verblijfsruimte of verblijfsgebied1. Opstalrechten, gronden, kunstwerken en niet toegankelijke objecten in de openbare buitenruimte maken geen deel uit van deze vastgoedportefeuille.

1.3 Portefeuille indeling Vastgoedbezit is voor de gemeente geen doel op zich. We hebben vastgoed nodig om de bestuurlijke en ambtelijke organisatie te huisvesten, de uitvoering van wettelijke taken te faciliteren en om maatschappelijke en ruimtelijke beleidsdoelen mogelijk te maken. Deze panden brengen we onder in de “kernportefeuille”. Daarbinnen maken we onderscheid naar 3 hoofdgroepen; eigen huisvesting, maatschappelijk vastgoed en strategisch vastgoed.

Vastgoedportefeuille

Het overige vastgoed brengen we onder in de “niet-kernportefeuille”. Daarin zit het vastgoed dat niet meer nodig is om beleidsdoelen te realiseren of de eigen organisatie te huisvesten. Het betreft onder andere vastgoed dat daardoor op de nominatie staat om afgestoten te worden, of waarvan om specifieke reden besloten is, om het pand aan te houden zonder dat daar beleid aan ten grondslag ligt.

Eigen huisvesting en uitvoering wettelijketaken; gemeentehuizen, gemeentewerven, brandweerkazernes

Kernportefeuille

Maatschappelijk vastgoed; binnensportaccommodaties, verenigingsgebouwen, activiteitencentra, cultureel erfgoed, IKCs, onderwijsgebouwen, kinderboerderijen

Strategisch vastgoed; bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, voormalige scholen

Niet-kernportefeuille

Overig vastgoed; woningen, woonwagens, commercieel vastgoed

Het in dit beleidsplan vastgestelde onderhoudsniveau en de benodigde middelen betreffen nu nog alleen de gebouwen die voor het totale beheer, instandhouding en financiën onder de verantwoording van het team Facilitaire Zaken (medio 2021 cluster Vastgoed) vallen. 1

Een verblijfsruimte is een ruimte in een gebouw waarin de mensen verblijven of waarin activiteiten plaatsvinden volgens de gebruiksfunctie. Een verblijfsgebied is een deel van een gebouw, waarin zich tenminste één verblijfsruimte bevindt.

3

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

De overige sport- culturele en maatschappelijke gebouwen en een deel van het strategisch bezit valt nog niet onder cluster Vastgoed, maar onder de betreffende beleidsafdeling. Zij kennen een eigen financiële stroom. Met het centraliseren van de vastgoedtaken voegen we deze gebouwen de komende tijd gefaseerd toe aan de portefeuille van cluster Vastgoed. Dit cluster gaat dan de eigenaarsrol vervullen. De betreffende beleidsafdelingen blijven verantwoordelijk voor het definiëren van de vastgoedbehoefte en cluster Vastgoed voor het realiseren van een passend aanbod. De uitgangspunten voor beheer en onderhoud worden wel zover mogelijk al meegenomen bij het herijken of afsluiten van nieuwe (exploitatie)overeenkomsten met derden voor het de exploitatie van ons (maatschappelijk) vastgoed. Onderstaand ziet u een totaaloverzicht van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Om u een totaalbeeld te geven zijn ook de onderwijsgebouwen opgenomen die eigendom zijn van het betreffende schoolbestuur maar met het economisch claimrecht bij de gemeente.

Vastgoedportefeuille gemeente Teylingen Object Eigen huisvesting Bestuurscentrum Gemeentekantoor Gemeentew erf KCA station Opslag GW Opslag GW Opslag GW (Butterhuys) Beheersgebouw en Kiosk Brandw eerkazerne Brandw eerkazerne Brandw eerkazerne Botenhuis Maatschappelijk vastgoed Park Rusthoff Paardenstal Koudenhoorn Klaprooshof Sporthal de Geest Sporthal de Tulp Sporthal de Schans Sportcomplex de W asbeek Gymzaal Sporthal de Korf Bibliotheek SCC 't Trefpunt t Onderdak Ad Hok Factor W Facinus Gebouw scouting Gebouw zeilvereniging Bolw erk/VU VVV W armond Oude Toren Muziektent Emmaus Avonturier vm Antonius De Achtbaan De Regenboog W issellokalen Cluster Sterrenw erk vm de Rank Noodlokalen de Rank De Buitenplaats Parkeerdek P+R Sassenheim Parkeerplaatsen in parkeergarage Strategisch vastgoed W oonhuis W oonhuis Kleding/voedselbank Kastanjehof Bollenschuur W esterbeek Overig vastgoed CJG Kringloop Opslag Kringloop Oude Raadhuis W oonhuis Grand cafe Oude School De Kinderdreef De Tovertuin De Theekoepel Trias La Luna Bedrijfsw oning SEC Sikkens Experience Center Berging w oonw agen Berging w oonw agen Berging w oonw agen W oonw agen en berging Berging w oonw agen Berging w oonw agen W oonw agen en berging Berging w oonw agen Berging w oonw agen Economisch claimrecht* Bolw erk Sterrenw erk vm Kinderburg De Kinderburg De Startbaan De Overplaats De Regenboog De Achtbaan Andreas Rijnlands

Lyceum

Straat

Plaats

Functie

Raadhuisplein W ilhelminalaan Nijverheidsw eg Nijverheidsw eg Parklaan Mennew eg Zijldijk Koudenhoorn Parklaan Nijverheidsw eg Van den W oudestraat gemeentehaven nabij

Nr. 1 25 32 32a 176c 44 7b 2 176a 32b 1 3

Sassenheim Sassenheim Voorhout Voorhout Sassenheim Sassenheim W armond W armond Sassenheim Voorhout W armond W armond

Eigen huisvesting Eigen huisvesting Eigen huisvesting Eigen huisvesting Eigen huisvesting Eigen huisvesting Eigen huisvesting Eigen huisvesting Huisvesting brandw eer Huisvesting brandw eer Huisvesting brandw eer Huisvesting brandw eerboot

Rusthoff Koudenhoorn Klaprooshof De Geestlaan Jacoba van Beierenw eg Nijverheidsw eg Van Alkemadelaan Pieter van Slingerlandstraat Sportdreef Kerklaan Herenw eg J.P. Gouverneurlaan Jacoba van Beierenw eg Van Alkemadelaan Koudenhoorn Koudenhoorn Diligence Gemeentehaven Mgr. Aengenentlaan de Baan Bonekruidstraat Jacoba van Beierenw eg Pieter van Slingerlandstraat Pieter van Slingerlandstraat Pieter van Slingerlandstraat St. Antoniuslaan St. Antoniuslaan de Krogt Stationsplein/laan Voorhavenkw artier

2 4 22 27 118a 6 12 38 8 42 80 40a 118b 14 6 7 19 3 5

Sassenheim W armond Voorhout W armond Voorhout Voorhout Sassenheim Voorhout Sassenheim Sassenheim W armond Sassenheim Voorhout Sassenheim W armond W armond Sassenheim W armond W armond W armond Voorhout Voorhout Voorhout Voorhout Voorhout Sassenheim Sassenheim W armond W armond Sassenheim

Kinderboerderij Kinderboerderij Kinderboerderij Sport Sport incl. sportcafe Sport Sport Sport Sport W elzijn W elzijn W elzijn W elzijn W elzijn W elzijn W elzijn Onderw ijs/verhuur Cultuur Cultuur Cultuur Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Parkeren Parkeren

11 53 40 36 48-88 15 13 6 1

Mennew eg Parklaan Parklaan St. Antoniuslaan Teylingerlaan

44 176 176b 24 13

Sassenheim Sassenheim Sassenheim Sassenheim Voorhout

Leegstandbeheer Leegstandbeheer Leegstandbeheer Tijdelijk onderw ijs Project de tuinen van Teylingen

Raadhuisplein Kagerdreef Kagerdreef Dorpsstraat Dorpsstraat Dorpsstraat Kagerdreef Mennew eg Park Groot Leerust St. Antoniuslaan Ter Haar Romenystraat W ilhelminalaan W ilhelminalaan Valkruidstraat Valkruidstraat Valkruidstraat W eltevreden W eltevreden W eltevreden W eltevreden Burg. Ketelaarstraat Burg. Ketelaarstraat

3 90 51a 36 38 40 72a 1a 1 13 3 3 1 1 3 5 1 3 5 7 25a 25b

Voorhout Sassenheim Sassenheim W armond W armond W armond Sassenheim Sassenheim W armond Sassenheim Voorhout Sassenheim Sassenheim Voorhout Voorhout Voorhout Sassenheim Sassenheim Sassenheim Sassenheim W armond W armond

Huisvesting CJG Verhuur Verhuur Verhuur W onen Horeca Kinderopvang Kinderopvang Horeca Kinderopvang Kinderopvang W onen Verhuur Verhuur Verhuur Verhuur Verhuur Verhuur Verhuur Verhuur Verhuur Verhuur

Mennew eg Kagerplein Knorrenburgerlaan Smirnoffstraat W illibrorduslaan Distelw eg Beukenrode Rembrandtlaan Van Alkemadelaan

12 30 2 15 71 60 107 14 2

Sassenheim Sassenheim Sassenheim Sassenheim Sassenheim Voorhout Voorhout Voorhout Sassenheim

Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs Onderw ijs

*Scho o lbesturen zijn juridisch eigenaar, indien deze het pand verlaten valt het vo lledig eigendo m terug naar de gemeente.

4

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

2

Professioneel vastgoedmanagement/cluster Vastgoed

2.1 Aanleiding Beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed is nu in de basis ondergebracht bij het cluster vastgoedbeheer van team Facilitaire Zaken. Dit cluster zorgt er in algemene zin voor dat de gemeentelijke eigendommen op een doelmatige wijze in stand worden gehouden. Daarnaast valt nog een deel van het gemeentelijk vastgoed onder andere domeinen. Denk hierbij aan onder andere de sport- en maatschappelijke accommodaties en scholen. Door de versnippering en doordat een aantal taken niet zijn belegd, is er nog te weinig inzicht om op een efficiënte wijze sturing te kunnen geven aan onze vastgoedportefeuille. Daarom worden alle vastgoedinformatie en taken binnen één organisatie onderdeel ondergebracht. Het cluster Vastgoed gaat invulling geven aan alle niveaus van professioneel vastgoedmanagement en werken aan het optimaal inzetten van ons vastgoed voor onze beleidsdoelen. Het cluster wordt naar verwachting per 2022 ondergebracht bij het domein Ruimtelijke Ontwikkeling.

2.2 Professioneel vastgoedmanagement Professioneel vastgoedmanagement is een dynamisch proces. Het gaat uit van drie kernactiviteiten.  Het portfoliomanagement is gericht op de prestaties van de portefeuille als geheel, kenmerkende activiteiten zijn het ontwikkelen van beleidskaders en lange termijnplannen zoals een vastgoedstrategie, een accommodatieplan of een Integraal Huisvestingsplan onderwijs.  Bij asset- en accountmanagement wordt gestuurd op de algehele prestaties van de panden, waaronder het financieel rendement, de tevredenheid van huurders en gebruikers en het bezettingspercentage.  Bij het propertymanagement wordt zorg gedragen voor de kwaliteit en staat van onderhoud van de gebouwen, wordt het administratief en financieel beheer uitgevoerd en wordt het informatiebeheer vorm gegeven. Deze kernactiviteiten hangen nauw met elkaar samen. Ze vragen om centrale sturing vanuit een eigenaarsrol en samenhang in de uitvoering binnen één organisatie onderdeel. Met de vorming van het cluster Vastgoed is de eerste belangrijke stap naar professioneel vastgoedmanagement gezet.

5

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

2.3 De route De route gaat uit van een ontwikkeling met een verwachte doorlooptijd van ongeveer 3 tot 5 jaar. Hierbij gaan we gefaseerd aan de slag. In de eerste fase ligt de focus op het volledig uitvoeren en samenvoegen van operationele vastgoedtaken en het op orde brengen van de basisinformatie. Vervolgens groeien we via een efficiency en optimalisatie door naar strategische sturing.

Solide basis Als eerste zorgen we voor de uitvoering van alle vastgoedtaken op operationeel en tactisch niveau. De basisinformatie van onze gebouwen is op orde en centraal verwerkt in ons vastgoedinformatie systeem. Alle contracten en huurovereenkomsten zijn geregisterd en waar nodig geactualiseerd en geharmoniseerd. Kostprijs dekkende huren zijn bekend en er vinden periodiek gesprekken plaats met onze interne en externe klanten. Hiermee ontstaat er op gebouwniveau inzicht in de kwaliteit, kosten en opbrengsten van onze gebouwen en kunnen we hier actief op sturen.

Efficiency en optimalisatie In deze fase gaan we de uitvoering van onze vastgoedtaken optimaliseren. We hebben een, zover mogelijk, gelijk speelveld gecreëerd voor onze klanten, gebaseerd op beleid en uniforme spelregels. We hebben onze dienstverlening en interne processen verder geautomatiseerd en gestroomlijnd, onder andere via formats en standaarddocumenten. Zo ontstaat er tijd en ruimte voor de ontwikkeling richting strategisch portefeuillemanagement.

Strategische sturing Strategische portefeuillemanagement gaat over de toekomst, meerjarig vooruit kijken. Doel daarbij is een optimale aansluiting van vraag en aanbod voor het maatschappelijk vastgoed. Om het toekomstperspectief per gebouw te bepalen is een nauwe samenwerking met de diverse beleidsafdelingen en stakeholders een vereiste. Dit leidt tot een integrale toekomstvisie op de vastgoedportefeuille, die in de vorm van een nog op te stellen portefeuilleplan in de toekomst aan de raad zal worden voorgelegd.

2.4 Doel In het gemeentelijk vastgoed gaat veel geld om. Het is voor ons van belang om u als raad en college goed en transparant te informeren over het vastgoed, welke (beleids-)doelen het vastgoed dient en wat de kosten en opbrengsten zijn. Met deze input kunt u weloverwogen besluiten over het gemeentelijk vastgoed. Uiteindelijk leidt de samenhang tussen maatschappelijk en financieel rendement en de betere inzet en bezetting van het vastgoed tot een efficiëntere inzet van vastgoed en publieke middelen.

Vastgoedmana gement

Vastgoedvraag

Huurrelatie

Beleid

Gebruiker

Subsidierelatie

6

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

3

Beheer en onderhoud

Dit beleidsplan gaat nu nog alleen over de gemeentelijke gebouwen uit onderstaande tabel. Deze worden financieel verantwoord binnen de exploitatie en voorziening gemeentelijke gebouwen Teylingen. De overige gebouwen worden financieel verantwoord via eigen reserves, voorzieningen of projectbudgetten. Object Eigen huisvesting Bestuurscentrum Gemeentekantoor Gemeentew erf Opslag GW Opslag GW Opslag GW (Butterhuys) Beheersgebouw en Kiosk Brandw eerkazerne Brandw eerkazerne Brandw eerkazerne Botenhuis Maatschappelijk vastgoed Paardenstal Koudenhoorn Klaprooshof Bibliotheek SCC 't Trefpunt t Onderdak Ad Hok Factor W Facinus Gebouw scouting Gebouw zeilvereniging VVV W armond Oude Toren Muziektent W issellokalen Cluster Strategisch vastgoed W oonhuis W oonhuis Kleding/voedselbank Kastanjehof Overig vastgoed CJG Kringloop Opslag Kringloop Oude Raadhuis W oonhuis Grand cafe Oude School De Kinderdreef De Tovertuin De Theekoepel Trias La Luna Bedrijfsw oning SEC Sikkens Experience Center Berging w oonw agen Berging w oonw agen Berging w oonw agen W oonw agen en berging Berging w oonw agen Berging w oonw agen W oonw agen en berging Berging w oonw agen Berging w oonw agen

Straat

Nr.

Plaats

Raadhuisplein W ilhelminalaan Nijverheidsw eg Parklaan Mennew eg Zijldijk Koudenhoorn Parklaan Nijverheidsw eg Van den W oudestraat gemeentehaven nabij

1 25 32 176c 44 7b 2 176a 32b 1 3

Sassenheim Sassenheim Voorhout Sassenheim Sassenheim W armond W armond Sassenheim Voorhout W armond W armond

Koudenhoorn Klaprooshof Kerklaan Herenw eg J.P. Gouverneurlaan Jacoba van Beierenw eg Van Alkemadelaan Koudenhoorn Koudenhoorn Gemeentehaven Mgr. Aengenentlaan de Baan Pieter van Slingerlandstraat

4 22 42 80 40a 118b 14 6 7 3 5 48-88

W armond Voorhout Sassenheim W armond Sassenheim Voorhout Sassenheim W armond W armond W armond W armond W armond Voorhout

Mennew eg Parklaan Parklaan St. Antoniuslaan

44 176 176b 24

Sassenheim Sassenheim Sassenheim Sassenheim

Raadhuisplein Kagerdreef Kagerdreef Dorpsstraat Dorpsstraat Dorpsstraat Kagerdreef Mennew eg Park Groot Leerust St. Antoniuslaan Ter Haar Romenystraat W ilhelminalaan W ilhelminalaan Valkruidstraat Valkruidstraat Valkruidstraat W eltevreden W eltevreden W eltevreden W eltevreden Burg. Ketelaarstraat Burg. Ketelaarstraat

3 90 51a 36 38 40 72a 1a 1 13 3 3 1 1 3 5 1 3 5 7 25a 25b

Voorhout Sassenheim Sassenheim W armond W armond W armond Sassenheim Sassenheim W armond Sassenheim Voorhout Sassenheim Sassenheim Voorhout Voorhout Voorhout Sassenheim Sassenheim Sassenheim Sassenheim W armond W armond

3.1 Rol en verantwoording als gebouweigenaar Huurders en gebruikers moeten er op kunnen vertrouwen dat zij op een goede en veilige manier gebruik kunnen maken van onze gebouwen. Daarnaast moet de gemeente dit realiseren tegen maatschappelijk acceptabele kosten en in lijn met de budgetten en begroting. Vanzelfsprekend moeten we hierbij voldoen aan de wettelijke eisen. Als gebouweigenaar zorgen wij er onder andere voor, dat aanwezig installaties worden onderhouden en dat er periodiek inspecties worden uitgevoerd. Ook worden onderhoudscalamiteiten direct opgelost, is het gebouw verzekerd en worden de publieke heffingen voldaan. Al deze kosten worden betaald uit de exploitatie budgetten. Daarnaast vindt er ook groot planmatig onderhoud plaats. Herstel/vervangen van daken, buitenschilderwerk, metsel- en of voegwerk, installaties, sanitair en kozijnen wordt uitgevoerd op basis van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Deze kosten worden betaald uit de voorziening groot onderhoud gebouwen. De huurder of gebruiker is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en kleine reparaties aan de binnenzijde van het gehuurde. Door het toevoegen van een demarcatielijst bij het afsluiten van een huurovereenkomst is voor alle partijen duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud en kan er controle worden uitgeoefend op de naleving hiervan.

7

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

3.2 Wet- en regelgeving Naast de technische conditie en de noodzaak van onderhoud moeten we steeds rekening houden met wettelijke kaders rondom het eigendom en gebruik van gebouwen. Hierbij valt te denken aan: Bouw- en technische regelgeving In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, de Bouwverordening, het Bouwbesluit, de Brandbeveiligingsverordening zijn regels opgenomen waaraan een bouwwerk dient te voldoen. Bij de bouwkundige- en installatiewerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen dient met deze regelgeving rekening te worden gehouden. Arbo-regelgeving De Arbo-regelgeving is gericht op het beschermen van werknemers tegen gevaren tijdens het werk. Veranderende Arbo-regels kunnen ertoe leiden dat gebouwen aangepast moeten worden en er derhalve door eigenaar of gebruiker (extra) investeringen gedaan moeten worden om te voldoen aan nieuwe regels, met potentieel ook een effect voor de hoogte van de onderhoudskosten. Verder schrijft de Arbo-regelgeving voor dat een installatieverantwoordelijke aangewezen moet worden. Milieuregels Vanuit de Wet Milieubeheer (activiteitenbesluit) is er voor grootverbruikers een verplichting tot verlaging van het energieverbruik. Hiervoor zijn lijsten met zogenoemde ‘erkende maatregelen’ opgesteld. Deze aanpassingen vragen soms een extra investering welke niet zijn meegenomen in het MOP.

Hiervoor zullen extra middelen beschikbaar voor moeten worden gesteld. Daarnaast dienen gemeentelijke gebouwen groter dan 1.000 m2 met een publieksfunctie te zijn voorzien van een energielabel bij de voordeur. Wet Markt en Overheid Conform de verplichtingen vanuit de Wet Markt en Overheid moet de integrale kostprijs van de gebouwen bekend zijn, met als doel transparantie richting marktpartijen over directe en indirecte verstrekte subsidies. Onderhoud is een belangrijke component van de kostprijs van een gebouw. Daarom is het van belang om inzicht te hebben in de onderhoudskosten van alle gemeentelijke gebouwen. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) In dit besluit zijn de uitgangspunten voor de begroting, meerjarenraming en jaarstukken van de gemeente opgenomen. Waaronder de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen waar de gebouwen onderdeel van uitmaken. Opgenomen is dat er een recent beheerplan, maximaal vijf jaar oud, van het kapitaalgoed aanwezig moet zijn bij de vorming van een onderhoudsvoorziening. Daarnaast moet de omvang van de voorziening toereikend zijn om (toekomstig) groot onderhoud uit te kunnen voeren. Een negatieve stand van de voorziening is niet toegestaan.

8

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

3.3 Meerjaren onderhoudsplan (MOP) Het MOP is een beheerplan dat op gebouwniveau wordt opgesteld volgens de NEN 2767 norm. De NEN 2767 is een conditiemeting voor gebouwen, terreinen en installaties waarbij een externe inspecteur de staat van het onderhoud beoordeeld met een vastgelegde meet- en registreermethode. Hiermee wordt op een transparante, objectieve en éénduidige wijze de huidige technische toestand van een gebouwonderdeel vastgesteld Deze inspectiemethode is een uitstekende basis voor het opstellen van het MOP waarin per gebouw het verwachte onderhoudsjaar en kosten per gebouwonderdeel worden beschreven. Conditiescore Binnen de NEN 2767 wordt onderscheidt gemaakt tussen een zestal conditiescore die aangeven welk niveau van onderhoud een bepaald gebouw of gebouwdeel heeft. In bijgaande tabel is op hoofdlijnen weergegeven wat de zes conditiescores inhouden.

Keuze gewenste kwaliteitsniveau Voor de staat van onze gemeentelijke panden houden wij conditiescore 3 aan. Kort samengevat wordt het gehanteerde onderhoudsniveau omschreven als veilig en heel. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud dat op termijn tot kapitaalvernietiging kan leiden. Voor het strategisch vastgoed hanteren wij in afwachting van de ontwikkelingen rondom deze panden conditiescore 4/5.

9

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

3.4 Uitvoering, monitoring en verantwoording Met dit beleidsplan stelt u het kwaliteitsniveau per gebouw vast en de benodigde middelen om dit te realiseren beschikbaar. Onderbouwing hiervan is het MOP. Op basis van dit beheerplan maken we jaarlijks een werkplan waarin de planning en specificatie van de uit te voeren onderhoudsactiviteiten staat. Uiteraard houden we hierin rekening met de actuele staat van de gebouwen, recente ontwikkelingen en inspecties. Elke 4 jaar wordt de kwaliteit en het noodzakelijke onderhoud beoordeeld via een visuele inspectie van de gebouwen door een externe partij volgens de NEN 2767 norm. De resultaten van de inspectie worden verwerkt in een geactualiseerd MOP. De vaststelling hiervan en de benodigde middelen met eventueel gewijzigde storting in de voorziening vindt samen met de herijking van het beleid plaats in een nieuw beleidsplan. Deze stappen sluiten aan bij de planning en control cyclus. De (financiële) planning en verantwoording vindt jaarlijks plaats met de programma begroting en jaarrekening in de paragraaf kapitaalgoederen.

10

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

4

Lokaal beleid en actuele vastgoedontwikkelingen

De gemeentelijke vastgoedportefeuille vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. Nogmaals, eigendom van vastgoed is geen doel op zich. Uitgangspunt is dat onze portefeuille vastgoed bevat dat aantoonbaar nodig is om onze beleidsdoelen te verwezenlijken. Overig vastgoed kan na een integrale afweging worden afgestoten of herontwikkeld. Hierbij ontstaan mogelijk structurele besparingen en worden er eenmalige opbrengsten gegenereerd. Met de vorming van het cluster Vastgoed wordt er op verschillende niveaus gewerkt aan het professionaliseren van het vastgoedmanagement met als doel een optimale inzet van ons vastgoed en publieke middelen.

4.1 Lokaal beleid Er zijn al een aantal beleidsmatige keuzes gemaakt om onze vastgoedportefeuille te optimaliseren waaronder: Raadsbesluit afstoten objecten Sassenheim en Voorhout In december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met onderstaande besluitpunten in het raadsvoorstel voor het afstoten van objecten in Sassenheim en Voorhout. Inmiddels zijn de beslispunten 1 tot en met 3 gerealiseerd. 1. De Kompasschool (Jacoba van Beierenlaan, Sassenheim) te verkopen aan een private partij onder door de gemeente nader te bepalen voorwaarden en te transformeren tot reguliere woningen in een duurder segment. 2. De voormalige bibliotheek (Raadhuisplein) in Voorhout te verkopen aan een private partij en mee te werken aan het wijzigen naar een passende bestemming m.u.v. detailhandel. 3. De schoolwoningen van het Cluster (Pieter van Slingerlandstraat, Voorhout) geschikt te maken als reguliere woning en als losse eenheden te verkopen. 4. De Kastanjehof (Sint Antoniuslaan, Sassenheim) te verkopen aan een private partij onder door de gemeente nader te bepalen voorwaarden en te transformeren tot reguliere woningen in een goedkoop segment.

4.2 Actuele vastgoedontwikkelingen Kastanjehof St. Antoniuslaan 24 Sassenheim De verkoop van de Kastanjehof is het laatste nog niet gerealiseerde besluitpunt van het raadsvoorstel van 2016. Het gebouw heeft eerst dienst gedaan als onderkomen voor de Vrije Universiteit. Op dit moment wordt het gebouw gebruikt voor tijdelijke huisvesting van Het Sterrenwerk tijdens de nieuwbouwperiode van de school op hun huidige locatie. Als de nieuwbouw medio 2023 gereed is kan de Kastanjehof worden verkocht. Wilhelminalaan 1-3 Sassenheim In het voormalige raadhuis is al jaren het Sikkens Experience Centre en kantoor van de AKZO gevestigd. Onlangs heeft de AKZO de huurovereenkomst voor dit gebouw en de aangrenzende bedrijfswoning pro forma per 31-12-2022 opgezegd. Dit betekent dat er moet worden overwogen of we dit pand voor verhuur in onze vastgoedportefeuille willen houden of gaan verkopen. Menneweg 44 Sassenheim Aan de Menneweg 44 bevindt zich het opslagterrein van de buitendienst. Daarnaast staat er op het terrein nog een woonhuis dat sinds 2011 wordt verhuurd aan een leegstandsbeheerder. Gezien de slechte staat van de woning zal deze op termijn moeten worden gesloopt omdat bewoning op termijn niet meer aanvaardbaar is.

11

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

Parklaan 176 Sassenheim De Parklaan 176 bestaat uit een aantal opstallen. Een woonhuis, opslagloodsen, de brandweerkazerne en een loods voor de buitendienst. In het verleden zijn er een aantal ontwikkelplannen voor deze locatie geweest. Om die reden is het woonhuis en de opslagloodsen als leegstandsbeheer in gebruik gegeven aan o.a. de kleding- en voedselbank en worden deze minimaal onderhouden. De loods voor de buitendienst en brandweerkazerne worden goed onderhouden en onlangs is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met de Veiligheidsregio voor de huur van de brandweerkazerne voor een periode van 5 jaar. In deze periode zal er een keuze moeten worden gemaakt over de toekomst van de opstallen. Hierbij dient o.a. rekening te moeten worden gehouden met de ontwikkelingen in de mobiliteitsvisie omtrent de verkeersdruk op het kruispunt van de Parklaan en de van Pallandtlaan.

12

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

5

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

5.1 Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid De gemeente Teylingen streeft naar een duurzame manier van denken, werken en leven. Om dit te bewerkstelligen heeft de gemeente haar duurzaamheidsdoelstellingen in diverse gemeenschappelijke akkoorden en beleidsstukken beschreven. In het door de gemeenteraad vastgestelde Plan en uitvoeringsprogramma Duurzame Ontwikkelingen 2020-2024 staat de ambities voor het gemeentelijk vastgoed als volgt beschreven:

In 2030 gemeentelijk vastgoed aardgasloos en energieneutraal.

5.2 Op welke wijze willen we onze panden verduurzamen Het verduurzamen van het bestaande gemeentelijk vastgoed heeft een enorme technische en financiële impact. Het beste moment om een pand te verduurzamen is bij renovatie/nieuwbouw of het natuurlijke vervangingsmoment van de gebouwonderdelen op basis van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld indien mogelijk een warmtepomp plaatsen als de CV moet worden vervangen, dakisolatie en zonnepanelen plaatsen gelijktijdig met het vervangen van de dakbedekking. Deze extra duurzaamheidsinvesteringen mogen niet worden gefinancierd vanuit de onderhoudsvoorziening. Hiervoor dient separaat investeringsbudget te worden aangevraagd waarop wordt afgeschreven.

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden, kosten en opbrengsten voor het verwezenlijken van de duurzaamheidsambities voor ons vastgoed worden er op dit moment maatwerkadviezen opgesteld voor een deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In deze adviezen wordt per gebouw de huidige situatie en de mogelijke verduurzamingsscenario’s in kaart gebracht. Tevens wordt er op basis van de haalbaarheid en financiële proportionaliteit een aanbeveling gedaan voor het uit te voeren scenario en de daarbij behorende kosten en besparingen. Naar aanleiding van de uitkomst van deze maatwerkadviezen komen wij eind 2021 met een integraal voorstel voor het verduurzamen van deze panden.

13

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

5.3 Gefaseerde uitvoering Er is gekozen voor het gefaseerd verduurzamen van ons vastgoed. Hiermee worden de benodigde investeringen verspreid over meerdere jaren en kan er worden ingespeeld op (technische) ontwikkelingen en innovaties rondom duurzaamheid. Tevens maken we gebruikmaken van onze opgedane ervaringen in de uitvoering en waar mogelijk het benutten van subsidiemogelijkheden. In de eerste fase worden voor onderstaande gebouwen vanuit de diverse deelportefeuilles de adviezen uitgewerkt en middels een integraal voorstel aan u voorgelegd. Vastgoedportefeuille Facilitaire Zaken  Bestuurscentrum Voorhout  Gemeentekantoor Sassenheim  Gemeentewerf Voorhout  Het Trefpunt Warmond Vastgoedportefeuille Maatschappelijke Ontwikkeling  Sociaal Cultureel Centrum ‘t Onderdak Sassenheim

14

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

6

Financiële kaders en meerjaren perspectief

In artikel 20 van de Financiële beheersverordening ex artikel 212 gemeentewet Teylingen 2019 is opgenomen dat bij de begroting en de jaarstukken het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen de verplichte onderdelen (artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) opneemt. Deze paragraaf bevat het actuele beleid, de verwachte of uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden van dat jaar en het meerjaren perspectief van de onderhoudsvoorziening voor de betreffende kapitaalgoederen.

6.1 Onderhoudsvoorziening Als gebouweigenaar willen we onze gebouwen zodanig onderhouden dat er geen gebreken en onveilige situaties ontstaan. Door achterstallig onderhoud kan er kapitaalvernietiging optreden. Daarnaast willen we voorkomen dat er verslechtering van de leefbaarheid en gevoel van sociale onveiligheid door verloederde uitstraling van onze gebouwen ontstaat. Dit voorkomen we met het uitvoeren van groot planmatig onderhoud. Zo zorgen we ervoor dat de staat van het gebouw gedurende de levensduur op het gewenste kwaliteitsniveau blijft. De kosten voor het groot planmatig onderhoud per gebouw kunnen jaarlijks erg fluctueren en er kunnen incidentele voor- en nadelen ontstaan. Met een onderhoudsvoorziening kunnen deze kosten gelijkmatig worden verdeeld over meerdere begrotingsjaren. Een voorziening wordt gevoed door functioneel per gebouw jaarlijks een vast bedrag vanuit de exploitatie aan de voorziening toe te voegen. De werkelijke onderhoudskosten worden vervolgens geboekt ten laste van de voorziening. De BBV stelt dat de omvang van de voorziening, rekening houdend met de jaarlijkse toevoegingen, toereikend moet zijn om het toekomstig geplande groot onderhoud op elk moment van de tijd ten laste van de voorziening te kunnen brengen. Daarbij is niet toegestaan dat de voorziening een negatieve stand vertoont.

De benodigde jaarlijkse storting wordt bepaald op basis van de in het meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgenomen werkzaamheden en benodigde middelen. We gaan hierbij uit van een gemiddeld bedrag genomen over een periode van 10 jaar. Elke 4 jaar worden deze MOP’s geactualiseerd en de benodigde storting in de voorziening opnieuw bepaald. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de MOP’s op gebouwniveau. Op dit moment is de huidige stand van de voorziening € 2.294.919 en wordt er jaarlijks een bedrag van € 363.124 gestort in deze voorziening. Het geactualiseerde MOP 2021-2040 (prijspeil 2021) laat zien dat er jaarlijkse een bedrag van € 650.000 nodig is om de gemiddelde uitgaven van de komende 10 jaar te kunnen betalen. In dit bedrag is al rekening gehouden met lagere kosten voor het af te stoten strategische vastgoed.

15

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

6.2 Conclusie De huidige stand van de onderhoudsvoorziening is € 2.294.919 peildatum 01.01.2021. Het geactualiseerde MOP laat zien dat de huidige storting van € 363.124 niet toereikend is om het benodigde onderhoud voor het in stand houden van onze gebouwen te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal de stand van de voorziening een negatief saldo laten zien wat niet is toegestaan. Wij stellen voor om de jaarlijkse storting te verhogen naar € 450.000. In onderstaande tabel wordt de dan verwachten verloop van de voorziening weergegeven. Hiermee blijven er voldoende middelen beschikbaar om de (toekomstige) onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren en (prijs) fluctuaties op te vangen. Verloop voorziening gemeentelijke gebouwe Teylingen Verwachte uitname mop Stand voorziening Jaar Nieuwe storting 2021-2030 per 31/12 2020 € 2.294.919 2021 € 450.000 € 641.397 € 2.103.522 2022 € 450.000 € 69.690 € 2.483.832 2023 € 450.000 € 186.371 € 2.747.461 2024 € 450.000 € 1.499.684 € 1.697.777 2025 € 450.000 € 367.901 € 1.779.876 2026 € 450.000 € 396.727 € 1.833.149 2027 € 450.000 € 1.164.010 € 1.119.139 2028 € 450.000 € 186.747 € 1.382.392 2029 € 450.000 € 503.990 € 1.328.402 2030 € 450.000 € 1.485.913 € 292.489 Totaal € 4.500.000 € 6.502.430

16

Pand Gemeentekantoor Sassenheim Gemeentewerf Sassenheim GW Voorhout incl brandweerkazerne Bestuurscentrum Voorhout Brandweerkazerne Warmond Oude Raadhuis Butterhuys SEC incl bedrijfswoning Sassenheim Kringloopwinkel Kringloopwinkel opslag Galerie de Pomp Oude toren warmond Speellokalen cluster hoog Teylingen Algemene ruimten cluster hoog Teylingen Wissellokalen cluser hoog Teylingen Dorpstraat 40 Oude School Openbare bibliotheek Sassenheim Stal, klaprooshof 610 de Baan, muziektent Stal Koudenhoorn Sociaal cultureel centrum het Onderdak Kastanjehof Factor W Fascinus Jongerencentrum "@ hok" SCC het trefpunt de Balgerij zeilvereniging + scouting VVV Warmond de Kinderdreef de Tovertuin Kinderdagverblijf Humanitas "la Luna" Bergingen woonwagens Sassenheim woonwagen 7 Sassenheim woonwagen 1 Sassenheim Bergingen woonwagens Voorhout Koudehoorn, beheersgebouw en kiosk Theekoepel Bergingen woonwagens Warmond

Adres Gem.€/10 jr. 2021 Wilhelminalaan 25 € 96.486 € 167.718 Parklaan 176a € 44.100 € 108.608 Nijverheidsweg 32 + b € 47.958 € 31.930 Raadhuisplein 1 € 53.607 € 46.381 van den Woudestraat 1b € 16.343 € 12.275 Dorpsstraat 36 € 7.627 € 428 Zijdijk 7b € 3.685 € 3.222 Wilhelminalaan 1-3 € 55.938 € 21.175 Kagerdreef 90 € 27.433 € 24.975 Kagerdreef 51a € 23.026 € 20.719 Dorpsstraat 38 € 7.050 € 509 Laan van Oostergeest € 6.734 € 2.369 P. van Slingerlandstraat € 1.837 € P. van Slingerlandstraat 36-88 € 2.841 € P. van Slingerlandstraat 36-88 € 5.312 € Dorpstraat 40 € 8.807 € 1.993 Kerklaan 42 € 43.477 € 6.059 Klaprooshof 610 € 2.181 € 1.785 De Baan € 2.478 € 360 Koudenhoorn 6 € 2.664 € 564 J.P. van Gouveneurslaan 40a € 41.318 € 15.583 Sint Antoniuslaan 24a € 15.000 € 15.000 van Alkemadelaan 12 € 15.276 € 3.327 Jacoba van beierenweg 118b € 24.384 € 43.996 Herenweg 80 € 37.687 € 40.200 Koudenhoorn 7 € 2.950 € 330 Gemeentehaven 3 € 4.023 € 7.830 Kagerdreef 72a € 7.604 € 2.585 Menneweg 1a € 4.859 € 3.702 Ter Haar Romenystraat 3 € 11.114 € 26.396 Weltevreden 1 - 7 € 6.330 € 18.064 Weltevreden 7 € 799 € 450 Weltevreden 1 - 7 € 1.143 € 700 Valkruidstraat 1 - 5 € 1.360 € 2.971 Koudenhoorn 6 € 11.965 € 4.348 Park Leerlust € 2.822 € 3.363 Burgemeester ketelaarstraat 25a € 2.027 € 1.483 Totaal € 650.245 € 641.397 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2022 2.222 7.941 3.664 3.251 282 55 22.893 180 202 1.163 2.183 650 1.950 1.198 194 15.000 2.091 1.441 353 737 708 709 280 280 64 69.690

2023 € 2.941 € 9.917 € 3.017 € 61.817 € € € € 1.558 € 3.474 € 12.954 € € 2.222 € € € 468 € € 1.645 € 3.740 € 750 € 2.130 € 33.956 € 15.000 € 2.821 € 2.570 € 5.900 € 864 € 750 € 12.327 € 605 € 2.641 € € € 750 € 750 € 55 € 750 € € 186.371

2024 € 131.202 € 61.482 € 120.947 € 43.961 € 28.466 € 30.998 € 8.313 € 263.945 € 107.939 € 34.426 € 29.651 € 3.069 € 3.823 € 1.250 € 1.250 € 40.680 € 203.532 € 5.916 € 6.867 € 2.296 € 12.694 € 15.000 € 58.546 € 58.287 € 75.575 € 19.118 € 7.889 € 16.601 € 16.454 € 21.166 € 16.951 € 3.215 € 1.825 € 2.523 € 32.740 € 9.450 € 1.640 € 1.499.684

2025 € 7.830 € 82.058 € 9.786 € 26.106 € 1.498 € 2.689 € 14.844 € 19.438 € 17.684 € 6.161 € 5.421 € 42.188 € € € 688 € 5.053 € 250 € 2.443 € € € 77.674 € 15.000 € € 2.457 € 18.538 € 385 € € 3.304 € 1.959 € 650 € 826 € 450 € 450 € € 1.452 € € 620 € 367.901

2026 € 14.550 € 12.088 € 6.891 € 149.843 € 2.132 € 823 € € 6.293 € 2.671 € 2.047 € 275 € 2.183 € € € 3.991 € 1.033 € 2.947 € € 1.500 € 3.048 € 113.193 € 15.000 € 5.247 € 36.823 € 1.430 € 1.307 € 750 € 2.938 € 708 € 4.143 € € 280 € 1.030 € 750 € € 750 € 64 € 396.727

2027 € 226.123 € 18.139 € 30.606 € 11.590 € 49.954 € 3.266 € 3.622 € 15.385 € 41.560 € 108.628 € 2.903 € 3.069 € 12.694 € 21.920 € 17.144 € 3.203 € 98.659 € 1.844 € € 844 € 47.011 € 15.000 € 51.588 € 78.370 € 171.662 € 2.611 € 8.243 € 14.988 € 2.941 € 28.220 € 17.011 € 493 € 3.018 € 5.659 € 41.456 € 2.307 € 2.279 € 1.164.010

2028 € 32.840 € 35.309 € 33.235 € 6.777 € 6.507 € 795 € € 2.425 € 4.379 € 1.226 € 500 € 2.366 € € € 4.680 € € 978 € € € € 2.633 € 15.000 € 291 € 2.885 € 4.096 € 450 € 730 € 8.025 € 3.403 € 8.020 € € € € 198 € 120 € € 8.879 € 186.747

2029 € 117.165 € 59.608 € 3.499 € 111.457 € 1.498 € 428 € 1.327 € 1.685 € 56.134 € 13.294 € 509 € 2.369 € 454 € € € 511 € 21.895 € 1.212 € 750 € 1.850 € 49.790 € 15.000 € 2.491 € 4.584 € 12.269 € 1.144 € 750 € 11.058 € 3.055 € 3.291 € 392 € 450 € 1.200 € 750 € 1.134 € 750 € 240 € 503.990

2030 € 262.272 € 45.850 € 236.006 € 74.889 € 60.820 € 36.787 € 5.520 € 204.588 € 15.330 € 30.603 € 29.570 € 5.324 € 750 € 5.236 € 22.944 € 35.597 € 98.807 € 4.869 € 14.557 € 14.714 € 60.454 € 15.000 € 26.354 € 12.427 € 46.845 € 3.290 € 13.285 € 3.476 € 15.059 € 15.904 € 10.054 € 2.368 € 2.176 € € 38.342 € 10.850 € 4.998 € 1.485.913

Totaal € 964.861 € 441.000 € 479.581 € 536.071 € 163.432 € 76.270 € 36.848 € 559.384 € 274.326 € 230.259 € 70.499 € 67.341 € 18.371 € 28.406 € 53.116 € 88.069 € 434.771 € 21.808 € 24.783 € 26.643 € 413.181 € 150.000 € 152.757 € 243.840 € 376.868 € 29.499 € 40.227 € 76.039 € 48.592 € 111.139 € 63.297 € 7.986 € 11.430 € 13.601 € 119.648 € 28.220 € 20.267 € 6.502.429

Beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Teylingen 2021-2024

Bijlage 1 Overzicht Mop per gebouw

17