Businesscase team Beheer

Businesscase beheer openbare ruimte Teammanager Beheer

1

|

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025

Terugblik en wat te verwachten •

16 december 2024 – beeldvormende sessie

•

Status per asset – – –

Verlichting Sport- & Spelelementen Straatmeubilair

– –

Groen Ondergrond

– –

Civiele kunstwerken (bruggen e.d.) Wegen

– –

Riolering Water

•

Ondernomen stappen

•

Vertaling naar inzet

•

Ter overweging

2

|

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025

Status per asset Verlichting

Sport- & Spel

Straatmeubilair

Kwaliteit Plannen Areaal in beeld Financiën • elektriciteitskosten Personeel • inhuur bovenformatief Integraliteit

Kwaliteit Plannen Areaal in beeld Financiën • participatie Personeel • aantal projecten Integraliteit

Kwaliteit Plannen Areaal in beeld Financiën • Elektriciteitskosten Personeel • Nieuwe beheerder Integraliteit

Uitdagingen • Beleving van veiligheid • Verslimming Merkbaar • Aanpak van VOPen • Langer donker

Uitdagingen • Beleving van spelen/recreëren

Uitdagingen • In kaart brengen van objecten • Extreme diversiteit aan objecten Merkbaar • Monumenten en kunst tijdiger onderhouden • Verwijderen objecten

Merkbaar • Diverse projecten • Grotere projecten duren lang

VoetgangerOversteekPlaatsen

3

|

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025

Status per asset Groen

Ondergrond

Kwaliteit Plannen Areaal in beeld Financiën

Kwaliteit Plannen Areaal in beeld Financiën • Leges & degeneratie Personeel • Irt aantal projecten Integraliteit

Personeel Integraliteit Uitdagingen • Omvorming van grijs naar groen betekent hogere kosten exploitatie Merkbaar • Geen GSN meer, maar biodivers GladStrakNetjes

4

|

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025

Uitdagingen • Afstemming gewenst, maar geen opdrachtgever • Onvoldoende ruimte Merkbaar • Grootschalige projecten • Energietransitie in bodem

Status per asset Civiele Kunstwerken

Wegen

Kwaliteit Plannen Areaal in beeld Financiën • Rekenkameronderzoek 2023 Personeel • Irt aantal projecten Integraliteit

Kwaliteit Plannen Areaal in beeld Financiën • Rekenkameronderzoek 2023 Personeel • zowel beheer als projecten Integraliteit

Uitdagingen • Ander gebruik dan ontwerp • Zeer technisch en veeleisend Merkbaar • ‘ineens’ uitvallen van een brug • Groot (maatschappelijk) risico

Uitdagingen • Maatschappelijk druk op functionaliteit • Reactief naar proactief • Oud areaal (incl. standaarden van toen)

5

|

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025

Merkbaar • Grootschalige projecten • Integraliteit gewenst, maar tijd tekort

Status per asset Riolering

Water

Kwaliteit Plannen Areaal in beeld Financiën • Rekenkameronderzoek 2025 Personeel • Irt aantal projecten Integraliteit

Kwaliteit Plannen Areaal in beeld Financiën • PWKA Personeel • Wel uitdaging van vakkennis Integraliteit

Uitdagingen • ‘onzichtbaar’ met grote maatschappelijke druk • Aanpak vraagt tijd

Uitdagingen • Voorbereiding en analyses kosten tijd • Kwaliteit van oppervlakte water is onvoldoende • Omgang met grondwater

Merkbaar • Aanpak zoals Bomenbuurt Sassenheim • Verschuiving van tijdlijnen in bijv. Centrumvisie

6

|

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025

Merkbaar • Veel activiteit komende jaren rond watergangen

Ondernomen stappen GOED beheer •

Gewogen – –

•

Overzichtelijk – –

•

integraal beheren balans middelen vs ambitie

• • • • • • •

Gegevens arealen Schouw op arealen Status van Beheerplannen Status van Contracten Toezicht op afspraken Werkprocessen aanstippen Planning komend jaar

Doelmatig – –

7

actief beheren programmering en planning

Efficiënt – –

•

transparant en herleidbaar duurzaam beheren

Resultaten (23-25)

|

bijdragen aan ambitie van de gemeente aansluiten behoeften van gebruikers

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025

Doelen (26-27) •

Producten opleveren – – –

Notitie kapitaalgoederen Beheerplannen herijken Integrale projecten starten

• •

Planning tot 2030 en verder Weten wat een gemeente doet

• •

Processen op orde Scherpte in rollen en verantwoordelijkheden

Vertaling naar inzet > een stappenplan 2022/2023 • • •

Brandbrief directie & ondernemingsraad opstappen medewerkers Cyberrapport v. 0.8 Kengetallen gewenst

–

2024 • • • •

8

‘pauze’ jaar overzicht creëren inschatting op basis van professionele ervaring aantrekken van personeel op basis van inhuur

|

2025

2026

• • • • •

besluitvorming colleges (incid.) incidenteel geld arealen in beeld opgaven uitschrijven stand houding heroverwegingen

• • • •

ondernemingsraad informeren scenario’s schetsen businesscase uitschrijven Cyberrapport v. 2.0 –

Kengetallen gewenst

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025

• • •

Directie besluiten College besluiten Raad besluiten –

Beschikbaar stellen middelen HLTsamen

• •

Notitie kapitaalgoederen Herijking beheerplannen in financiële zin

• •

Verlenging incidenteel geld Inhuren vs aannemen

Vertaling naar inzet > 3 scenario’s Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

•

Terugkeer naar situatie voor 2024

•

Bestendigen ingezette koers 2024

•

Versterken ingezette koers 2024

•

Afscheid inhuur en middelen

•

Inhuur omzetten naar vast personeel

•

Inhuur omzetten naar vast personeel en verder uitbreiden

–

Let op zorgtaken

–

•

Achteruitgang van kapitaalgoederen –

•

Potentieel ingrijpen provincie

Normalisering en stabilisering van kapitaalgoederen –

• •

Herijking van (beheer)plannen Heroverwegingen ambities –

9

|

Herverdeling van middelen

•

Let op uitdaging op arbeidsmarkt

•

Geen verdere achteruitgang

Herijking van (beheer)plannen –

–

Financiële consequenties

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025

Versteviging van kapitaalgoederen op middellange termijn –

•

Let op uitdaging op arbeidsmarkt

Vraagt visie en tijd in voorbereiding

Druk in buitenruimte door ‘werk aan de weg’ –

Leefbaar- en Bereikbaarheid in geding, korte periode

Vertaling naar inzet > financiëel Scenario 2

10

|

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025

Scenario 3

Ter overweging -

Urgentie tot onderhoud/vervanging in buitenruimte groeit

-

Ook ontwikkelingen in omgeving vereisen grotere inzet middelen

-

Krijgen de beschikbare middelen niet weggezet door beperking in formatie

-

Tegelijk noodzaak tot professionaliseren beheer buitenruimte

-

Advies: eerst scenario 2, maar scenario 3 niet uitsluiten

11

|

-

-

-

-

-

zien toename D-kwaliteit investeringen uit jaren 80/90 nu einde levenscyclus

Duurzaamheid/klimaat Zwaardere en diversere belasting Participatie

zie jaarrekeningen geen menskracht voor voorbereiding

werken obv beheerplannen en meerjarige planningen structuur tav beheren assets werken obv integrale aanpak projecten

arbeidsmarkt buitenruimte toegankelijk houden (niet alles tegelijk open!)

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025

Businesscase beheer openbare ruimte Teammanager Beheer

12

|

Businesscase beheer openbare ruimte – presentatie Gemeenteraad 30 oktober 2025