Bijlage A Begrotingswijziging 1e voortgangsrapportage - Bijlage A Begrotingswijziging 1e voortga.pdf

Bijlage A Begrotingswijziging 1e voortgangsrapportage

Taakveld

Grootboekrekening Code Grootboekrekening Omschrijving

Crisisbeheersing en brandweer Diverse taakvelden Mutaties reserves Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Parkeren Parkeren Recreatieve havens Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Programma 1

61101001.40 (leeg) 69100101.40 65700501.40 65700502.40 65700701.40 65701101.40 65702001.40 65702010.40 61200102.40 61200104.40 61200201.40 61201001.40 62201001.40 62201002.40 62300101.40 68100101.40 68200101.40 62100101.40 62100103.40 62100201.40 62100401.40 62100501.40 62102101.40 62102201.40 62102204.40 62400101.40 68300101.40 68300103.40 68300201.40

Crisisbeheersing (leeg) Mutaties reserves programma 1 Spelen Spelen buitendienst Groen-bomen Water-openbaar groen Groen-overig Groen-overig Buitendienst Handhaving BOA`s Afval-handhaving APV Leges vergunn. APV en D&H (Openb. Orde/veiligh.) Openbare orde en veiligheid Parkeren Parkeerdek Sassenheim Water recreatief Planvorming Algemene grondexploitatie Wegen Wegen buitendienst Kunstwerken (civiel) Openbare verlichting Straatreiniging Straatmeubilair Verkeersbeleid Verkeersmaatregelen Water economisch Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg. Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving Wonen

Wijzigingen (toegelicht)

Overige wijzigingen < Adminsitratieve € 25.000 wijzigingen 380.239 250.000 -192.000

2.500

62 148.000 -42.000

605

164.000

220 3.387

-34.752 -214.399 -50.442 -69.697 564.416 -626.882 -567.247 -3.364 -168.326 496.889 -108.642 14.217 60.685 576.483 -35.010 402.079 -386.775 -52.192 -38.382 -7.002 -31.251 -50.764 -52.514 -17.505 -471.300 -281.083 1.619.439 846.918

Taakveld

Grootboekrekening Code Grootboekrekening Omschrijving

Arbeidsparticipatie Begeleide participatie Cultureel erfgoed Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Geëscaleerde zorg 18Geëscaleerde zorg 18Inkomensregelingen Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkvoorzieningen (WMO) Media Mutaties reserves Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijshuisvesting Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportbeleid en activering Volksgezondheid Volksgezondheid Wijkteams Wijkteams Wijkteams Programma 2

66500101.40 66400101.40 65500101.40 65300101.40 65300201.40 65300205.40 65301701.40 66810102.40 66820101.40 66300101.40 66300105.40 66720101.40 66720201.40 66100801.40 66710101.40 66600101.40 65600101.40 69100201.40 64300101.40 64300201.40 64300402.40 64200101.40 66100101.40 66100110.40 66100201.40 66100301.40 66100306.40 66100401.40 66101110.40 66101301.40 65200501.40 65201001.40 65201002.40 65100101.40 67100101.40 67100501.40 66200101.40 66200201.40 66200401.40

Arbeidsparticipatie Begeleide participatie Erfgoed en Monumenten Cultuur algemeen Kunst in de buitenruimte Cultuureducatie Accommodatiebeleid Geescaleerde zorg 18+inloopfunctie GGZ Jeugdhulp-veiligheid en jeugdreclassering Inkomensvoorzieningen Armoedegelden Jeugdhulp-Uitvoeringskosten Jeugdhulp-zorg in natura Maatschappelijke Zorg Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening Wmo maatwerkvoorzieningen materieel Media Mutaties reserves programma 2 Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige Leerlingenvervoer Toezicht regionaal bureau Leerplicht Huisvesting basisonderwijs Burgerparticipatie Contactfunctionaris wijken Jongerenwerk Welzijnswerk Ondersteuning organisaties ivm corona Wmo beleid Kastanjehof Sassenheim t Onderdak Sassenheim Binnensportaccommodaties sporthal de Tulp Buitensportaccommodaties Groen-overig sport Sportbeleid RDOG uniform deel Bestrijding infectieziekten (corona) Preventie Jeugd en Gezin Toegang wijkteams CJG Jeugd en Gezinsteams

Wijzigingen (toegelicht)

Overige wijzigingen < Adminsitratieve € 25.000 wijzigingen -28.393 -27.000 -14.196 -61.267 -24.507 456.888 -9.300 -25.995 -28.393 62.005 -13.000 488.244 -38.000 -28.393 1.943 -12.253 65.921 -32.051 -57.393 -28.393 -14.196 42.649 -32.560 63.298 -54.615 708 -20.000 134.380 -28.393 -135.786 -12.253 607 -141.000 -26.000 387 380.763 -17.000 -4.750 -18.500 -20.000 -24.507 -3.501 -33.000 75.381 -78.000 -308.556 -9.759 -88.013 -6.560 39.701 -370.981 -394.171 -129.271 459.853

Taakveld

Grootboekrekening Code Grootboekrekening Omschrijving

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Economische promotie Economische promotie Mutaties reserves Programma 3 Afval Milieubeheer Milieubeheer Riolering Riolering Programma 4 Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Burgerzaken Programma 5 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overige baten en lasten Treasury Treasury Treasury Algemene dekkingsmiddelen

63300101.40 63300201.40 63100101.40 63100201.40 63400101.40 63400201.40 69100301.40

Markt Contactfunctionaris bedrijven Lokale Economie Regionale Economie Toerisme Kosten evenementen Mutaties reserves programma 3

67300101.40 67400101.40 67400301.40 67200101.40 67200103.40

Afval Duurzaamheid Bestrijding ongedierte Riolering Riolering in beheer Buitendienst

60300105.40 60300301.40 60300401.40 60100110.40 60100201.40 60100204.40 60100210.40 60100401.40 60200101.40 60200201.40 60200301.40 60200302.40 60200401.40 60200501.40 60200601.40 60200701.40 60201001.40 60201010.40 60201020.40 60201025.40

Gemeentewerf Sassenheim Grondzaken & Vastgoed Beheer gebouwen Ondersteuning Raad College van B&W Facilitaire zaken Voormalige wethouders Regionale Samenwerking Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Gezondheidsverklaringen Uittreksels bevolkingsregister Naturalisatie Verkiezingen COVOG Verklaring omtrent het gedrag Nieuwe inwoners gemeente Onderzoeken dienstverlening Burgerzaken Algemeen Burgerzaken Arbeidsmigranten

60700101.40 60400201.40 60400301.40 60400401.40 60400501.40 60400505.40 60400901.40 60402001.40 60800101.40 60500201.40 60500401.40 60500510.40

Algemene uitkering Gemeentesecretaris Verzekeringen & aansprakelijkheid Automatisering HLT Samen Communicatie Communicatie informatiecentrum Ambtelijke Samenwerking HLT Samen Overige overhead Overige baten en lasten Kortlopende leningen O/G (rente) Dividend Alliander Leningen aan derden overig (rente)

Wijzigingen (toegelicht)

Overige wijzigingen < Adminsitratieve € 25.000 wijzigingen -13.458 -35.146 191 -51.114 87.700 -10.000 387.927 -10.000 -102.578 -3.501 -87.700 -19.809 182.130 -200.466 -242.084 -3.750 108.360 -124.214 -3.750 -458.404 -20.279 -34.479 12.500 -88.924 -60.000 10.000 1.777 -149.981 1.486.756 -45.057 -20.376 -20.376 -49.364 -53.948 -58.711 -45.057 -13.584 -159.434 -45.933 -45.936 -113.948 3.998 709.544 760.627 7.263.638 -42.000 -386.502 -763 -5.000 -409.963 -8.719.372 185.400 -150.000 327.521 175 -70.000 300.000 798.627 -4.825 -1.740.041 454.508 -150.270 -