Bijlage 3. Kostenoverzicht voor drie scenarios - Bijlage 3.pdf

Raming Code

Omschrijving

Prijs / st

Hoeveelheid Regulier

Minimaal

Ambitieus

Totaalbedrag Regulier

Minimaal

Ambitieus

1 101010 101020 101030 101040 101050

Leveren en aanplanten bomen Leveren en aanplanten bomen in Wijken Leveren en aanplanten bomen op Industriegebieden Leveren en aanplanten bomen in Groenstructuur Leveren en aanplanten bomen met Omvorming grijs naar groen Leveren en aanplanten bomen op Schoolpleinen/tuinen

9 901010 901020 901030 901040 901050

Programmamanagement Projectmanagement Wijken Projectmanagement Industriegebieden Projectmanagement Groenstructuur Projectmanagement Omvorming grijs naar groen Projectmanagement Schooltuinen

20% 20% 20% 20% 20%

€ € € € €

39.375,00 13.125,00 11.500,00 -

€ € € € €

70.000,00 17.500,00 23.000,00 21.000,00 5.250,00

€ € € € €

83.125,00 21.875,00 34.500,00 110.250,00 21.000,00

902010 902020 902030 902040 902050

Omgevingsmanagement Wijken Omgevingsmanagement Industriegebieden Omgevingsmanagement Groenstructuur Omgevingsmanagement Omvorming grijs naar groen Omgevingsmanagement Schooltuinen

10% 5% 10% 20% 30%

€ € € € €

19.687,50 3.281,25 5.750,00 -

€ € € € €

35.000,00 4.375,00 11.500,00 21.000,00 7.875,00

€ € € € €

41.562,50 5.468,75 17.250,00 110.250,00 31.500,00

€ 255.937,50 € 455.000,00 € € 82.031,25 € 109.375,00 € € 74.750,00 € 149.500,00 € € € 147.000,00 € € € 39.375,00 €

540.312,50 136.718,75 224.250,00 771.750,00 157.500,00

Scenario Regulier 683.750,00 € 136.750,00 € 79.750,00 € 900.250,00 € 225.062,50 €

Ambitieus 1.353.750,00 270.750,00 206.031,25 1.830.531,25 457.632,81

€ € € € €

875,00 875,00 1.150,00 2.625,00 2.625,00

225 75 50 0 0

400 100 100 40 10

475 € 196.875,00 € 350.000,00 € 125 € 65.625,00 € 87.500,00 € 150 € 57.500,00 € 115.000,00 € 210 € € 105.000,00 € 40 € € 26.250,00 €

Totale kosten Wijken Totale kosten Industriegebieden Totale kosten Groenstructuur Totale kosten Omvorming grijs naar groen Totale kostenSchooltuinen Kostenomschrijving Leveren en aanplanten bomen Programmamanagement Omgevingsmanagement Totaalbedrag per variant Jaarbedrag

Overzicht aantal bomen en kosten per boom Variant 1 Variant 2 Variant 3

Minimaal Regulier Ambitieus

Aantal bomen 350 bomen 650 bomen 1.000 bomen

Bedrag per boom € € €

1.179,20 1.385,00 1.830,53

Minimaal € 320.000,00 € 64.000,00 € 28.718,75 € 412.718,75 € 103.179,69

€ € € € €

415.625,00 109.375,00 172.500,00 551.250,00 105.000,00

structurele kosten locaties Bomen in Wijken Bomen op Industriegebieden Bomen in Groenstructuur Bomen met Omvorming grijs naar groen Bomen op Schooltuinen

Bomen Regulier

Minimaal 225 75 50 0 0

Ambitieus 400 100 100 40 10

beheerkosten per beheerkosten boom Minimaal Regulier Ambitieus 475 € 17,84 € 4.014,00 € 7.136,00 € 125 € 17,84 € 1.338,00 € 1.784,00 € 150 € 17,84 € 892,00 € 1.784,00 € 210 € 17,84 € € 713,60 € 40 € 17,84 € € 178,40 € €

Locaties

Totaal

Aantal Bomen

1000

Eenmalige kosten Kap en Aanplant Programmamanagement Omgevingsmanagement

structurele kosten Beheerkosten

€ € € €

€

1.353.750,00 270.750,00 206.031,25 1.830.531,25

Bomen in Wijken

Bomen op Bomen in Industriegebieden Groenstructuur

475

€ 415.625,00 € € 83.125,00 € € 41.562,50 € € 540.312,50 €

17.840,00 €

8.474,00 €

125

109.375,00 21.875,00 5.468,75 136.718,75

2.230,00 €

11.596,00 €

Bomen met Bomen op Omvorming Schooltuinen grijs naar groen 150

€ € € €

6.244,00 €

172.500,00 34.500,00 17.250,00 224.250,00

€ € € €

2.676,00 €

210

40

551.250,00 110.250,00 110.250,00 771.750,00

€ 105.000,00 € 21.000,00 € 31.500,00 € 157.500,00

3.746,40 €

713,60

8.474,00 2.230,00 2.676,00 3.746,40 713,60 17.840,00