Bijlage 1 Programmarekening 2020.pdf

Bedrag Primaire begroting 2020-2023, (eindsaldo na amendementen bij vaststellen begroting)

-€ 70

Mutaties 1e voortgangsrapportage 2020 Mutaties 2e voortgangsrapportage 2020 Overige wijzigingen

-€ 204 € 74 € 81

Begrotingssaldo 2020 na wijzigingen

-€ 119

Effect

Mutaties na 2e voortgangsrapportage 2020: Prettig wonen voor iedereen Anterieure overeenkomsten oude jaren Toerekenen van uren aan grondexploitatie en investeringen Warm toezicht station Sassenheim Hogere inkomsten bouwleges Lagere afschrijvingen dan begroot op wegen en civiele kunstwerken Hogere uitgaven straatreiniging Afrekening Omgevingsdient West Holland

€ 224 Incidenteel € 290 Structureel € 110 Incidenteel € 439 Beide € 107 Incidenteel -€ 81 Structureel -€ 91 Incidenteel

Energiek en Sociaal Teylingen Afboeking boekwaarde school de Waaier Maatwerk dienstverlening 18+ huisvesting Hogere bijdrage Holland Rijnland Jeugdzorg Correctie bijdrage Holland Rijnland Jeugdzorg oude jaren Hogere bijdrage BUIG Hogere gemeentelijke exploitatiebijdrage KDB Nieuwe wet Inburgering

-€ 294 Incidenteel € 92 Incidenteel -€ 465 Incidenteel -€ 101 Incidenteel € 351 Structureel -€ 100 Incidenteel € 117 Incidenteel

Duurzaam denken en doen Hogere uitgaven afval Hogere onttrekking egalisatievoorziening afval Hogere inkomsten afval

-€ 412 Beide € 356 Beide € 204 Structureel

Modern bestuur en invloedrijke inwoners Hogere storting in pensioenvoorziening (ex) -wethouders Verkoop woningen statushouders

-€ 164 Structureel € 249 Incidenteel

Algemene dekkingsmiddelen Hogere bijdrage HLTsamen Hogere inkomsten algemene uitkering Lager dividend Alliander

-€ 320 Beide € 253 Beide -€ 210 Structureel

Corona Saldo van beschikbare middelen en uitgaven corona

€ 175 Incidenteel

Overige Subtotaal

-€ 56 € 673

Jaarrekeningresultaat 2020

€ 554

Energiek & sociaal Teylingen

0

Volgens planning nog niet gestart

12 Afgerond 0

Vertraging met financiele consequenties of kansarm

9 Vertraging zonder financiele consequenties 24

In uitvoering / loopt volgens planning 0

5

10

15

20

25

        

     

    

       