Begrotingwijziging 1e Voortgangsrapportage 2022 Teylingen.docx

Begrotingwijziging 1e Voortgangsrapportage 2022 Teylingen Taakomschrijving Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Parkeren Ruimtelijke ordening Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Wonen en bouwen Wonen en bouwen

Grootboek rekening 65701401.40 65702001.40 65701201.40 65700501.40 62201001.40 68100101.40 62102201.40 62100201.40 62100501.40 68300104.40 68300201.40

Cultureel erfgoed Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Maatwerkdienstverlening 18Mutaties reserves Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Media Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

65500101.40 65300201.40 66720101.40 69100201.40 66100401.40 66100501.40 66100801.40 66100505.40 66200101.40 65600101.40 64300402.40 64300301.40 64300403.40

Grootboek rekening omschrijving Straatreiniging-openbaar groen Groen-overig Park Rusthoff Spelen Parkeren Planvorming Verkeersbeleid Kunstwerken (civiel) Straatreiniging Implementatie Omgevingswet Wonen

Wijzigingen toegelicht Overige wijzigingen Investeringen 37.775 -35.000 -50.000 -8.000 -252 -7.000 61 593 -40.000 -190.000 -37.775 -80.000 215 -265.000 -144.383 Erfgoed en Monumenten -10.000 Kunst in de buitenruimte -65.000 Jeugdhulp-Uitvoeringskosten 1.907 Mutaties reserves programma 2 65.000 Wmo beleid 5.261 Statushouders 82.700 Maatschappelijke Zorg Noodopvang vluchtelingen -200.000 Preventie Jeugd en Gezin Media -9.530 Toezicht regionaal bureau Leerplicht 694 Peuteropvang -25.000 Nationaal Programma Onderwijs -142.300 -11.668

Eindtotaal 37.775 -85.000 -8.000 -252 -7.000 61 593 -40.000 -227.775 -80.000 215 -409.383 -10.000 -65.000 1.907 65.000 5.261 82.700 -200.000 -9.530 694 -25.000 -153.968

Economische ontwikkeling Economische promotie

63100101.40 63400101.40

Lokale Economie Toerisme

Afval Afval

67300101.40 67300201.40

Afval Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Beheer overige gebouwen en gronden Bestuur Bestuur Bestuur Burgerzaken

60300301.40 60100101.40 60100401.40 60100110.40 60200601.40

Grondzaken & Vastgoed Raad en raadscommissies Regionale Samenwerking Ondersteuning Raad Verkiezingen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overhead Overhead Overhead Overige baten en lasten Belastingen overig Treasury

60700101.40 60400501.40 60400505.40 60400401.40 60800101.40 60640101.40 60500201.40

Algemene uitkering Communicatie Communicatie informatiecentrum Automatisering HLT Samen Overige baten en lasten Precariobelasting Kortlopende leningen O/G (rente)

Investeringen Investeringen Investeringen Investeringen Investeringen Investeringen Investeringen Investeringen Investeringen

72120001.40 72120006.40 75200215.40 75200231.40 75200232.40 75200233.40 76200110.40 77200190.40 79991000.40

Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim Uitbreiding fietsenstalling Station Veiligheid SH Meubilair Roodemolenpolder 2020 Aanleg veld 8 Roodemolenpolder Aanleg veld 2 Roodemolenpolder 2022 RoodemoolenpolderZorgplicht veld 1-2-8-9 Voor Ieder1 balie verbouwing Hooghkamer-Molentocht (Riolering) Sluitrekening begrotingswijzigingen

187 -10.000 -9.813 201.197 -400.000 -198.803 50.000 -40.000 1.743 -10.000 -52.244 -92.244 1.757.534

41.743

-152.619

4.765 -5.000 80.000 8.000 20.000 172 107.937

1.604.915

906.568

-16.184

-33.120 -17.664 35.000 -377.750 -377.750 -52.000 -86.466 -45.000 954.750 -

187 -10.000 -9.813 201.197 -400.000 -198.803 50.000 -40.000 1.743 -10.000 -52.244 -50.501 1.757.534 4.765 -5.000 80.000 -144.619 20.000 172 1.712.852 -33.120 -17.664 35.000 -377.750 -377.750 -52.000 -86.466 -45.000 954.750 890.384