Aanbiedingsbrief ISD begrotingswijziging 2021-I en halfjaarcijfers 2021

o

I

F

z o

H¡rbahostraat f)?

Aan het college van de gemeente Teylingen Postbus 149 2215 ZJ TEYLINGEN

Postbus 25-5 2lltû ,,\{,i Lísst: 'lìrl. alg.: ()ti0()i 95 fi7 (100

Fl-nr¿ril: inlì¡:ii'istlbollcn-strr:ck.nl

Fa.x:

(0152) 345 077

\{¡el:site: rt'nr*'.isclbollensr¡eek.¡l

lLìAli:

Uw brief/kenmerk Ons kenmerk Bijlagen lnlichtingen Doorkiesnummer Onderwerp

N LsütlNl;l

l02,950'l!rs I .1

Lisse, 2 september 2021 Verzonden: 6 september 2021 2

F.R. Seiffers (0252) 251 662 Beg roti ngswijzig in g 2021 -l i ncl us ief H a lfj aa rcijfe rs 2021

Geacht college,

lk stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begrotingswijziging 2021-l inclusief de halfjaarcijfers 2021. Wilt u deze begrotingswijziging 2021-l voor gevoelens doorgeleiden naar uw gemeenteraad.

Korte toelichting Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met n¡euwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het RUK

Op basis van de halfjaarcijfers 2021 en de verwachte uitgaven voor 2021 voorzien we bij het programma Participatie een overschrijding van € 8.014.143, die voor het grootste deelveroorzaakt wordt door de Tozo regeling. Zoals uit de halfjaarc¡fers 2021 blijkt vergoedt het Rijk de volledige uitkeringskosten Tozo van € 5.719.472. Daarnaast krijgen gemeenten voor de uitvoeringskosten van de Tozo een vast bedrag. Door de wijze waarop de ISD de uitvoering heeft gedaan zijn de verwachte uitvoeringkosten voor de Tozo fors lager dan het bedrag dat gemeenten van het Rijk krijgen. Gemeenten hoeven deze niet bestede uitvoeringskosten niet terug te betalen aan het Rijk. Ook voor de TONK krijgen gemeenten een bedrag van het Rijk. Bij het programma Zorgvoorzien we een overschrijdingvan2.734.028. De verwachte overschrijding komt door de toename van de uitgaven Hulp bij het huishouden, begeleiding en Pgb Jeugd.

Voorstel Op basis van de halfjaarcijfers 2021 stellen we voor de Begroting ISD Bollenstreek 2021 met een bedrag van€ 10.748.171 hoger vast te stellen.

Besluitvorming Conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 2019 heeft de raad acht weken de tijd om haar gevoelens kenbaar te maken.

o

trD Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek stelt de begrotingswijziging 2021-l formeel vast in haar openbare vergadering van 13 december 2021. lk vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 251 662 en per mail via f.seiffers@isdbollenstreek. nl. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, namens deze,

M evrouw M.V. (Mieke) Boxhoorn plv. directeur