7. Getekend Teylingen Kadernota 2025-2028 DEF word

27

Huuropbrengsten kinderopvang De verwachtte opbrengsten zijn de afgelopen jaren weinig tot niet ge1ndexeerd, de begroting wordt hiermee structureel aangepast.

Stelpost bijstellen nutsvoorziening en publieke heffing De verwachtte kosten t.b.v. nutsvoorzieningen zijn de afgelopen jaren weinig tot niet ge1ndexeerd, de begroting wordt hiermee structureel aangepast. Een gedeelte van de bijstelling (ongeveer 400K) wordt in risicoparag raaf meegernomen. Het is nog onbekend wat de energieprijzen de komende jaren gaat doen.

Vervallen negatieve storting in voorziening dubieuze debiteuren Deze post was onterecht opgenomen in voorgaande begrotingen.

28

3.5

Bestuurlijke keuzes waar geen dekking voor is (nieuw beleid)

Tabel Bestuurlijke keuzes waar geen dekking voor is (nieuw beleid)

Toezichtregime provincie De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de financiën van de gemeenten in de provincie op basis van artikel 203 van de Gemeentewet. In de Begrotingscirculaire 2025 zijn de wettelijke criteria en een aantal (actuele) onderwerpen opgenomen die bijzondere aandacht verdienen voor het financiële toezicht. De provincie kent twee vormen van toezicht: Preventief (toezicht vooraf):

• •

De gemeente kan formeel geen uitgaven doen zonder machtiging van de provincie. Repressief (toezicht achteraf): De provincie volstaat ermee de gemeente op afstand te volgen via de begroting, jaarrekening, overige ter kennisneming ingezonden financiële stukken en het voeren van overleg op ambtelijk niveau.

Voor het nemen van de beslissing hierover vormt de provincie zich over de volgende elementen een oordeel:

• • •

De begroting 2025 moet in evenwicht zijn (structurele lasten worden gedekt door structurele baten) of uit de meerjarenraming blijkt dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht en uiterlijk in 2028; De jaarrekening 2023 moet materieel in evenwicht zijn; De vastgestelde jaarrekening 2023 en de begroting 2025 moeten tijdig, respectievelijk voor 15 juli en 15 november 2024, zijn ingezonden.

30

Autonome financiële ontwikkelingen Begrotingswijzigingen In deze Kadernota zijn de nu bekende begrotingswijzigingen, die structurele gevolgen hebben, meegenomen tot en met de raad van april 2024. Voor zover mogelijk worden begrotingswijzigingen met structurele gevolgen tot en met de gemeenteraad van juni meegenomen in de begroting 2025. Algemene uitkering Bij de berekening van de Algemene uitkering voor de Programmabegroting 2025 wordt uitgegaan van de Meicirculaire 2024. In deze Kadernota 2025 is rekening gehouden met de uitkomsten van diverse circulaires tot en met de Meicirculaire 2024. Inflatie Wij volgen het percentage dat wordt vastgesteld in het samenwerkingsgebied Holland Rijnland, de Financiële kaderstelling. Voor materiële lasten is deze vastgesteld op een inflatiecijfer van 3,7% en voor personele lasten op 2,4%. In de begroting 2025 houden wij rekening met deze stijging. De verschillende baten (huren, leges en dergelijke) en belastingen passen wij eveneens aan met het inflatiecijfer. Voor de inflatie van de welzijnsinstellingen die subsidie ontvangen van de gemeente hanteren we een inflatiecijfer van 9,6%. Verbonden partijen De verbonden partijen stellen individueel een begroting op. Voor de gemeenschappelijke regelingen volgen wij het percentage dat sinds enige tijd wordt vastgesteld in het samenwerkingsgebied Holland Rijnland.

Voor 2025 zijn de volgende percentages vastgesteld: Personeelslasten: 2,4%. Materiële lasten: 3,7%. Investeringen De (vervangings)investeringen worden voortgezet op basis van de geldende beheer- en onderhoudsplannen en zijn toegevoegd in het overzicht investeringsschema. Financiële verordeningen en nota's Wij houden rekening met de kaders in de gemeentelijke financiële verordening (art. 212 gemeentewet) die de gemeenteraad heeft vastgesteld

31

Bijlage 1 Overzicht investeringsschema Ter info: Investeringen

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Afschrijvings2024 2025 2026 2027 2028 termijn

Besluit nodig van (voordat het krediet wordt vrijgegeven)

Proqramma 1 Samenleven

Vervanqinq toplaaq veld 1 HVWarmunda Verv. toplaag zandingestrooid kunstgrasveld KVTOP veld 1 Verv. toplaag kunstgrasveld veld 2 Warmunda Verv. toplaag kunstgrasveld veldje 3 Warmunda Verv. toplaag kunstgras tennisvelden 1 tot en met 3 sportpark Overbos Verv. toplaag kunstgras tennisvelden 4 tot en met 6 sportpark Overbos Verv. toplaag tennisbaan 7 Sportpark Overbos Verv. toplaag natuurgrasveld veld 3 Roodemolen Verv. toplaag natuurgrasveld, drainage, ballenvangers en attributen veld 4 Roodemolen Verv. toplaag natuurgrasveld en drainage veld 6 Roodemolen Verv. toplaag kunstgrasveld veld 1 sportpark Elsgeest

56.000

10

Colleqe van b&w

250.000

10

College van b&w

545.250

10

Colleqe van b&w

274.500

10

College van b&w

125.160

10

College van b&w

125.160

10

College van b&w

10

College van b&w

93.060

15

College van b&w

121.395

15

College van b&w

53.040

15

College van b&w

10

College van b&w

110.250

6 6 6 30

Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten

308.847

60

Geen, eerder besloten

60 30 60

Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten

60 30

Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten

60

Geen, eerder besloten

25 25 25 25

Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten

654.921

25 30 30 30 30

Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten

500.000

30 30 30 30 30 20

Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Gemeenteraad

31.000

575.000

Programma 2 Leefomgeving

SchuitemakerVilleton LMT 22 2017 (10397) Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10398) Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10399) Vervangen bruggen 2024: WAST 22 Vervangen bruggen 2024: SA 2.03, V028, WA26B Vervangen bruggen 2025: SA0.02,SA0.03,SA0.07, SA2.04, SA2.05, SA2.06, VO02, VOOS, VOl 0, VOl 7, VO20, VO22, VO27, WA08, WA12, WA16, WA25 Vervangen bruggen 2025: WAST 02C Vervangen burggen 2026: SA0.06, SAM07 Vervangen bruggen 2027: SA2.07,VO04, VO23, V026, WA19 Vervangen bruggen 2027: VOST 04 Vervangen burggen 2028: SAM11, VO06,VO08a,VO08b, VOl l, VOl 3, WA14 PWKA Walbeschoeiing 2024 PWKA Walbeschoeiing 2025 PWKA Walbeschoeiing 2026 PWKA Walbeschoeiing 2027 PWKA Walbeschoeiing 2028 Vervangen groen en bomen 2024 Vervangen groen en bomen 2025 Vervangen groen en bomen 2026 Vervangen groen en bomen 2027 Vervangen groen en bomen 2028 Aanleg 1000 Bomen 2024 Aanleg 1000 Bomen 2025 Aanleg 1000 Bomen 2026 Aanleg 1000 Bomen 2027 Uitvoeringsprogramma biodiversiteit

9.445 9.445 9.445

1.811.687 116.865 468.930 659.413 39.984 791.683 655.166 655.408 655.736 655.172 500.000 500.000 500.000 500.000 457.632 457.632 457.632 457.632 240.000

32

Openbare verlichting 2024 Openbare verlichting 2025

314.251

Openbare verlichtinq 2026 Openbare verlichting 2027 Openbare verlichtinq 2028 Herinrichting van Alkemadelaan Narcissenlaan Groen Herinrichting van Alkemadelaan Narcissen laan ovl Narcissenln en Vn Alkemadeln relining en verbet. Herinrichting van Alkemadelaan Narcissen In wegen Speelvoorzieninq Sportlaan, Voorhout 2024 Speelvoorziening Dragonweg Voorhout 2024 Speelvoorziening Ter Wegenpark Sassenheim 2024 Speelvoorzieningen 2025 Speelvoorzieningen 2026 Speelvoorzieningen 2027 Speelvoorzieningen 2028 Vrijvervalriolering IWKP 2024 Rioolgemalen EM IWKP 2024 Drukriolering EM IWKP 2024 Randvoorziening EM IWKP 2024 Vrijvervalriolering IWKP 2025 Drukriolering BK IWKP 2025 Drukriolering EM IWKP 2025 Hoofdstraat Noord Sassenheim riolering 2025 Vrijvervalriolering IWKP 2026 Rioolgemalen EM IWKP 2026 Drukriolering BK IWKP 2026 Drukriolering EM IWKP 2026 Vrijvervalriolering IWKP 2027 Rioolgemalen EM IWKP 2027 Drukriolering BK IWKP 2027 Drukriolering EM IWKP 2027 Vrijvervalriolering IWKP 2028 Rioolgemalen EM IWKP 2028 Persleidingen IWKP 2028 Drukriolering BK IWKP 2028 Drukriolering EM IWKP 2028 Randvoorziening EM IWKP 2028 Vervanging straatwerk, kolken etc. Overbos Vervangen lichtmasten velden SV Warmunda Totaal investeringen

20 20

Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten

20 20 20

Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten

160.000

10

Gemeenteraad

100.000

20

Gemeenteraad

499.000

60

Gemeenteraad

510.000

20

Gemeenteraad

15 15

Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten

15

Geen, eerder besloten

15 15 15 15 60 15 15

Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten

15 60 45 15 60 60 15 45 15 60 15 45 15

314.251 344.453 401.304 365.654

77.267 77.267 77.267 203.653 243.536 213.963 255.865 1.618.705 239.084 266.363

1.476.705 161.277 26.108 9.894 37.291

60 15 45 45 15

Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Gemeenteraad Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten Geen, eerder besloten

271.527

15 20 40

Geen, eerder besloten College van b&w College van b&w

93.655 1.618.705 30.194 15.982 236.000 1.476.705 346.401 860 303.654 1.476.705 739.585 26.302 69.254

110.000 90.000 6.367.074

7.047.622

6.097.907

5.267.649 4.550.925

33

Bijlage 2 Stand van zaken Motie van 03-07-2024