7. Getekend Raadsvoorstel besluitvormend Kadernota Teylingen 2025-2028

Raadsvoorstel Besluitvormend

Kadernota Teylingen 2025-2028

aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-24-379013 Datum collegevergadering: 11 juni 2024 datum raadsvergadering: 04-07-2024 agendapunt: Marlies Volten portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: S.Westmaas emailadres: s.westmaas@hltsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1.

De uitgangspunten en ontwikkelingen, zoals beschreven in de Kadernota 2025, te verwerken in de begroting 2025 – 2028;

2.

Na het zomerreces 2024 als college en raad in gesprek te gaan over een proces voor het opstellen van de kadernota 2026.

Inleiding Met de Kadernota 2025-2028 wordt inzicht gegeven in de financiële gevolgen van de verwachte onvermijdelijke ontwikkelingen en worden uitgangspunten vastgesteld voor de Programmabegroting 2025. De voortgang op de motie die ingediend is bij het debat Kadernota 2024-2027 is opgenomen in bijlage 2 van de kadernota. Bestaand kader en context Van toepassing zijn de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit Begroting en verantwoording (BBV), de Financiële verordening en de nota’s die daaruit voortvloeien. Beoogd effect 1. Met het vaststellen van de Kadernota 2025-2028 worden de kaders gesteld voor het opstellen van de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. 2. Het informeren van de gemeenteraad over het huidige financiële meerjarenbeeld en de onvermijdelijke ontwikkelingen voor zover deze nu bekend zijn.

Argumenten 1.1. De Kadernota bevat de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2025-2028 De kadernota bevat de uitgangspunten en ontwikkelingen voor de (meerjaren)begroting. Het perspectief is gebaseerd op de laatste bekende gegevens over de algemene uitkering in de periode 2025-2028 (meicirculaire 2024) 1.2 De kadernota is technisch sluitend gemaakt met een stelpost onder uitputting Omdat er een relatief klein tekort is in 2025 gaat het college op zoek naar budgetten in de begroting die al meerdere jaren niet (volledig) worden uitgegeven. Deze zullen afgeroomd worden t.b.v. dekking voor 2025 2.1 De jaren vanaf 2026 zijn niet sluitend Er ligt een opgave om de jaren vanaf 2026 sluitend te krijgen. Naar oordeel van het college lukt dat niet meer voor die jaren met ‘technische’ maatregelen en is alle ‘lucht’ inmiddels uit de begroting.

Kanttekeningen 1.1 Na het debat over de kadernota kunnen nog wijzigingen van het financieel perspectief optreden De in de Kadernota 2025-2028 opgenomen saldi hebben betrekking op de nu bekende gegevens en veronderstellingen. In deze kadernota zijn de verwachte financiële gevolgen van de gemeenschappelijke regelingen, onvermijdelijke ontwikkelingen en de uitgangspunten opgenomen. De Meicirculaire 2024 is verwerkt in deze kadernota. De cijfers kunnen, tot de behandeling in de gemeenteraad van november, ook nog wijzigen door Rijksbeleid en andere ontwikkelingen. Hieronder valt onder andere de uitwerking van het hoofdlijnen akkoord.

Financiële consequenties In de Kadernota 2025-2028 is de financiële situatie op hoofdlijnen weergegeven.

Tabel meerjarenperspectief (Bedragen x 1.000 euro; -/- = nadeel) Stand begroting 2024-2027 (doorgetrokken naar 2027) Resultaat septembercirculaire 2023 inclusief correctie Resultaat decembercirculaire 2023 Raadsbesluiten (t/m april 2024) Voorlopige cijfers Meicirculaire 2024 Startpunt Kadernota 2025

2025

2026

2027

2028

983

-3.717

-4.006

-4.006

-1.066

-1.180

-223

-223

311 319

185 319

189 319

195 319

3.145

4.416

4.020

3.906

3.054

-615

-339

-447

2.353

2.042

1.916

1.956

Indexaties Tabel Indexatie gemeenschappelijke regelingen

Tabel Overige indexaties

1.379

1.379

1.379

1.379

217 156

-2 193

24 230

65 230

168

168

168

168

-3.503

-3.448

-3.381

-3.462

450 450

4.063 450

3.720 450 3.270

3.909 450 3.459

Voorstellen Tabel onvermijdelijk Tabel Bestuurlijke keuzes voorstel college Overige jaarrekeningleertrajecten/mutaties Tabel Leereffecten jaarrekening 2023/overige mutaties Subtotaal mutaties Meerjarenraming 2025-2028 Stelpost Onderuitputting Saldo na stelpost onderuitputting

0

-3.613

Aanpak, uitvoering en participatie De Kadernota 2025-2028 wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 4 juli 2024. Duurzaamheid Niet van toepassing. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Hillegom en Lisse hebben hun eigen planning & controlcyclus. Deze kadernota 2025-2028 betreft alleen de gemeente Teylingen. Urgentie De Kadernota 2025-2025 dient als basis voor het opstellen van de begroting 2025. Behandeling op 4 juli 2024 is noodzakelijk om de begroting tijdig te kunnen opstellen.

Evaluatie De Kadernota 2025-2028 wordt gebruikt voor het opstellen van de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. De Programmabegroting wordt behandeld door de gemeenteraad in de raadsvergadering van donderdag 7 november 2024. Evaluatie van de beleidspunten vindt plaats in de planning en control producten in 2025.

Bijlagen en achtergrondinformatie Kadernota 2025-2028 Motie van 03-07-2023

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen Secretaris

Mevr. Carla G.J. Breuer Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 11 juni 2024 met als onderwerp Kadernota Teylingen 2025-2028 gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening), het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet,,

Besluit:

1.

De uitgangspunten en ontwikkelingen, zoals beschreven in de Kadernota 2025, te verwerken in de begroting 2025 – 2028;

2.

Na het zomerreces 2024 als college en raad in gesprek te gaan over een proces voor het opstellen van de kadernota 2026.

3.

De uitvoeringsmaatregelen Biodiversiteit n.a.v. de nulmeting op te nemen in de tabel bestuurlijke keuzes waar geen dekking voor is (oud voor nieuw) en een dekkingsvoorstel voor te leggen aan de raad bij de begroting 2025.

Aldus geamendeerd besloten in de raadsvergadering van 4 juli 2024 ,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat op 16-07-2024

Mevr. Marjoleine van Egeraat Griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 16-07-2024

Mevr. Carla G.J. Breuer Voorzitter