6. Getekend Teylingen Programmabegroting 2025-2028 Versie Raad 3-10-2024.pdf - Teylingen Programmabegroting

Behorend bij Raadsbesluit Programmabegroting Teylingen 2025-2028 Marjoleine van Egeraat Griffier van Teylingen

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat op 12-11-2024

1.2 Ontwikkeling financieel meerjarenperspectief 2025-2028

Gevonden onderuitputting Bestuurlijke voorstellen college Nagekomen wijzigingen en overige mutaties Aanpassing begroting 2025 Hecht Leges Herziene begroting 2025 Serviceorganisatie Zorg (SOZ) Actualisatie kapitaallasten na kadernota 603R4005 Raadsbeluit Maatschappelijk vastgoed Nieuw Boekhorst(kapitaallasten)

644 -424 300 -169 650 -654 144 0

644 -345 -296 -169 0 -958 -581 -405

619 -345 -278 -169 0 -1.123 -666 -660

619 -325 -202 -169 0 -1.123 -603 -660

Raadsbesluit Maatschappelijk vastgoed Nieuw Boekhorst(kapitaallasten)

1.3 Bestuurlijke keuzes College

Tabel Bestuurlijke keuzes college niet opgenomen in de begroting

1.4 Motie opvolgen Advies VNG

1.5 Begroting in één oogopslag

1.6 Leeswijzer

2.1 Programma 1. Samenleven

2.1.1 Vitaliteit

• • • • • • •

• • • •

2.1.2 Zorg voor elkaar

• • • • • • •

2.1.3 Werk en inkomen

• • • • • • •

2.1.4 Opgroeien en opvoeden

• • • •

2.1.5 Thuis als basis

• • • • •

2.1.6 Passende ondersteuning

• • •

2.1.7 Verbonden partijen 2.1.8 Beleidsindicatoren

2.1.9 Kaderstellende stukken

2.1.10 Wat mag het kosten?

2.2 Programma 2. Leefomgeving

2.2.1 Openbare orde en veiligheid Veiligheidsbeleid

Samenwerking

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Digitale veiligheid

Jeugd en veiligheid

Zorg en veiligheid

Verkeersveiligheid

Toezicht en handhaving

Crisisbeheersing

• • •

• • •

• • •

2.2.2 Mobiliteit

2.2.3 Gebiedsontwikkeling

2.2.4 Openbare ruimte

2.2.5 Duurzaamheid

•

•

•

2.2.6 Wonen

2.2.7 Verbonden partijen

2.2.8 Beleidsindicatoren

2.2.9 Kaderstellende stukken

2.2.10 Wat mag het kosten?

2.3 Programma 3. Bedrijvigheid

Zoals aangegeven bij het programma Leefomgeving is de omgevingsvisie de kapstok voor programma 2 (Leefomgeving) en programma 3 (Bedrijvigheid) voor de begroting. De beleidsdoelstellingen op het gebied van economie, recreatie & toerisme en erfgoed zijn in de paragrafen van programma 3 (Bedrijvigheid) uitgewerkt. Economie We waarderen de vele ondernemers die in Teylingen gevestigd zijn. Beleid op het gebied van bedrijvigheid wordt in afstemming met de regio opgesteld. Hetzelfde geldt voor herstructurering en revitalisering van bedrijventerreinen. Aanvullende ruimte moet gevonden in transformatie van bestaande terreinen, onder andere door ander ruimte gebruik. De balans tussen het milieu en bedrijvigheid blijft voor ons een aandachtspunt. Speciale aandacht is er voor onze centrumgebieden. Deze willen we herinrichten tot levendige verblijfsgebieden. Ons uitgangspunt is concentratie van detailhandel in de winkelgebieden. We zoeken naar een compleet en passend aanbod bij de behoefte in de verschillende centra. Kwaliteit gaat daar voor kwantiteit. Recreatie en toerisme Sinds de Coronapandemie recreëren steeds meer mensen in de eigen omgeving. Dit zorgt voor een toenemende populariteit van natuur- en buiten/wateractiviteiten. Teylingen heeft veel te bieden op het gebied van Recreatie en toerisme. Zoals bijvoorbeeld de bollenvelden, de Kagerplassen en de Ruïne van Teylingen.

We vinden het belangrijk om te zorgen voor voldoende recreatiemogelijkheden dicht bij huis. Jaarrond, toegankelijk en aantrekkelijk Erfgoed We vinden het belangrijk om gebouwd erfgoed en andere zichtbare dragers bij ruimtelijke ontwikkelingen te behouden. We denken dan niet alleen aan rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten in de dorpen, maar ook om historische parken en landgoederen. Ook willen we archeologische waarden behouden en beleefbaar maken. Voldoende aandacht voor inwoners, ondernemers en de raad Binnen het fysieke domein werken we indien mogelijk van buiten naar binnen. Dat betekent dat we vragen van ondernemers zo snel mogelijk willen beantwoorden. Onze bedrijfscontactfunctionarissen zijn voor de ondernemers de vooruitgeschoven post van de gemeente, maar voor de inhoudelijke beantwoording van vragen, stelt elk team werkzaam binnen het fysieke domein capaciteit beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de beantwoording van schriftelijke en technische vragen uit de raad. Uitvoering wettelijke taken Binnen het fysieke domein hebben we als gemeente wettelijke taken die we uit moeten voeren. De wettelijke taken binnen het programma liggen met name op het gebied van erfgoed en archeologie of hebben te maken met algemene wetgeving zoals de Wet open overheid. Een goede beleidsmatige onderbouwing is daarnaast nodig voor vergunningverlening.

2.3.1 Economie

2.3.2 Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken? Doel:

Versterken jaarrond toerisme

Wat gaan we daarvoor doen?

Samenwerkingspartners

2.3.3 Erfgoed

2.3.4 Verbonden partijen

2.3.5 Beleidsindicatoren

2.3.6 Kaderstellende stukken

2.3.7 Wat mag het kosten?

2.4 Programma 4 Bestuur en Ondersteuning

2.4.1 Dienstverlenende overheid

• • • • • • •

2.4.2 Samenwerkende overheid

-

2.4.3 Rechtmatige overheid

• •

•

2.4.4 Participerende overheid

2.4.6 Beleidsindicatoren

2.4.7 Kaderstellende stukken

2.4.8 Wat mag het kosten?

2.5 Algemene dekkingsmiddelen

• • • • •

2.5.1 Wat mag het kosten?

2.5.2 Overhead

2.5.3 Vennootschapsbelasting

•

•

3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

• • • •