4. Vooraankondiging financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2025 HM def 05072023 - Vooraanko_Geredigeerd

Bestuurl jke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappel jke regelingen Hollands Midden

Dagelijks en Algemeen Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de Regio Hollands-Midden Ter attentie van de secretaris

5 juli 2023 Ons kenmerk Z/23/3547210 Onderwerp Vooraankondiging financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025 Datum

Hans Smit Doorkiesnummer 06-52443174 Contactpersoon

Geacht Bestuur, Met de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om, met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen kadernota’s en begrotingen.

Gebruikelijk is dat de voorzitter van de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling u voor 1 november informeert over de indexering voor de eerstvolgende begroting, i.c. 2025. Dit is overeenkomstig de bestaande afspraken over het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2020. Correctie index voor gestegen lonen en prijzen. Omdat de inflatie de afgelopen tijd fors is opgelopen zal er in de indexering voor 2025 een correctie plaatsvinden van de indexeringen over 2022 t/m 2024. Het corrigeren van 2022 doen we bij wijze van uitzondering gelet op de achteraf hoge inflatie in 2022 en de lagere toegepaste indexering. Omdat veel gemeenschappelijke regelingen momenteel bezig zijn met aanpassing van de begrotingen voor 2023 en 2024 leek het ons goed om u tussentijds te informeren over het effect van de gestegen indexering op het financieel kader van 2025. Hieronder licht ik de correctie toe.

Samenvatting financiële kaderstelling 2024 1. De geadviseerde prijsindexatie voor 2024 bedraagt 6,4% voor beloning werknemers en 9% voor netto materieel. Op 17 november 2022 bent u geïnformeerd over de indexering voor 2024 zoals deze in 2020 is opgezet en is vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep FKGR. De systematiek betreft een waardevaste indexering gebaseerd op de indices van het Centraal planbureau (CPB). De

Datum Kenmerk Pagina

5 juli 2023 Z/23/3547210 2/4

indexering voor 2024 is gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2022 en 2023, zoals deze worden aangegeven in de laatst bekende septembercirculaire; de septembercirculaire 2022. In de indexering van de personele lasten voor 2024 is een correctie opgenomen van 2,5% over 2022 en 2023. De indexering voor 2024 kwam daarmee op 6,4%. De indexering van materiële lasten is gecorrigeerd met een correctie over 2022 en 2023 van 6,6% en kwam daarmee op 9,0%. 2. Vooruitblik naar indexering 2025 inclusief correctie voor 2022 t/m 2024. Uitgangspunt voor de correcties zijn de indices van het Centraal economisch plan (CEP) en de Macro economische verkenning (MEV). De indices voor 2022 t/m 2024 zijn in het CEP 2023 bijgesteld en verwerkt in de meicirculaire 2023. De indices van het CPB in het CEP 2023 zijn:

De indexering voor 2025 komt vooralsnog uit op: Berekening voorlopige index 2025 Index Loon Index Materieel Gewogen gemiddelde 2025 ( verhouding 75% 25%) Correctie 2022-2024 Index 2025 inclusief correctie

5,40% 1,60% 4,45% 3,70% 8,15%

De indexering voor 2025 wordt uiteindelijk bepaald op de indices in de septembercirculaire 2023 op basis van de MEV 2023. Indien u de begroting 2023 en/of 2024 tussentijds wijzigt voor de gestegen lonen en prijzen dan spreekt het voor zich dat de indexering van de begroting 2025 zich beperkt tot alleen 2025, i.c. 4,45%. In de bijlage bij deze brief is de technische berekening van de voorlopige indexering voor 2025 opgenomen. 3. Geen tussentijdse correctie van het financieel kader voor de indexering in 2023 en 2024. De bestuurlijke werkgroep stelt voor geen tussentijdse correctie van de indexering te doen en de huidige systematiek te blijven volgen, dit om het moment van bijstelling te beperken tot éen keer per jaar. Overeenkomstig de afspraken verwerken we de structurele correctie van de

Datum Kenmerk Pagina

5 juli 2023 Z/23/3547210 4/4

Bijlage 1.