Document · PDF

4. R4009 Geactualiseerde begroting 2026 HLTsamen - R4009 Geactualiseerde begroting 2026 HLTsamen

Gemeenteraad 21 mei 2026, gemeente TeylingenBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze geactualiseerde begroting 2026 HLTsamen1.991 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente

Teylingen

De raad van de gemeente

Provincie Zuid-Holland Teylingen

Dienstjaar

2026

Nr. 4009

besluit: de begroting van het jaar 2026 te wijzigen als volgt:

Betreft:

Zienswijze geactualiseerde begroting 2026 HLTsamen

Volgnr.

Categorie

Datum

Omschrijving

Lasten

Effect

21 mei 2026 Baten

2026

2027

2028

2029

FCL 60100101.40 60100101.40 60400901.40 60400901.40 64200101.40 66100506.40 66100506.40 66200201.40 66200201.40 67300101.40 67300101.40 67400110.40 67400110.40 68300104.40 68300104.40 69110101.40

ECL 4330205U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330202U.40 4330206U.40 4330205U.40 4330201U.40 4330205U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330206U.40 4330202U.40 4312008I.40 7100100U.40

Lasten en baten exploitatie FCL omschrijving - korte toelichting Raad en raadscommissie: bijdrage naar juiste ECL HLTsamen Raad en raadscommissie: bijdrage naar juiste ECL HLTsamen Teruggave budget subsidioloog Ambtelijke Samenwerking HLT Samen - CAO/Areaal/heroverwegingen Uitbreiding formatie Onderwijshuisvesting Incidentele versterking crisisorganisatie/vluchtelingenopvang naar juiste ECL Incidentele versterking crisisorganisatie/vluchtelingenopvang naar juiste ECL Procesregisseur causistiek: bijdrage naar juiste ECL HLTsamen Procesregisseur causistiek: bijdrage naar juiste ECL HLTsamen Afvalcoach: bijdrage naar juiste ECL HLTsamen Afvalcoach: bijdrage naar juiste ECL HLTsamen CDOKE van nieuwe taken HLTsamen naar verhaalbare kosten CDOKE van nieuwe taken HLTsamen naar verhaalbare kosten Implementatie omgevingswet afgerond Implementatie omgevingswet afgerond Voordeel geactuliseerde begroting ten gunste van begrotingssaldo

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

-12.919 12.919 -40.454 -215.561 63.670 -39.618 39.618 -64.676 64.676 -32.500 32.500 -600.610 600.610 -156.223

-12.919 12.919 -40.454 -147.414 63.670 0 0 -64.676 64.676 -32.500 32.500 -600.610 600.610 0

192.345

124.198

60100101.40 60100201.40 60200201.40 60400501.40 60400901.40 60401801.40 61200102.40 61201001.40 63100201.40 65301001.40 67300101.40 68300201.40 60400901.40 66100506.40 60400901.40 60100110.40 60200101.40 60200201.40 60200301.40 60200302.40 60200401.40 60200501.40 60200601.40 60200701.40 60201001.40 60201010.40 60201020.40 60201025.40 60300301.40 60300401.40 60400401.40 60400505.40

4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330202U.40 4330201U.40 4330202U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40

Verdeling bijstelling HLTsamen over diverse taakvelden Raad en raadscommissies College van B&W Reisdocumenten Communicatie Ambtelijke Samenwerking HLT Samen Participatie Handhaving BOA`s Openbare orde en veiligheid Regionale Economie Exploitatie SCC `t Trefpunt Afval Wonen Ambtelijke Samenwerking HLT Samen Crisis Noodopvang Ambtelijke Samenwerking HLT Samen Ondersteuning Raad Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Gezondheidsverklaringen Uittreksels bevolkingsregister Naturalisatie Verkiezingen COVOG Verklaring omtrent het gedrag Nieuwe inwoners gemeente Onderzoeken dienstverlening Burgerzaken Algemeen Burgerzaken Arbeidsmigranten Grondzaken & Vastgoed Beheer gebouwen Automatisering HLT Samen Communicatie informatiecentrum

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

-1.621 -1.529 -3.354 -1.260 -23.007 -243 -7.002 -424 -2.936 -3.853 -2.947 -3.490 51.666 -12.147 12.147 -2.923 -4.931 -1.481 -1.481 -670 -670 -1.623 -1.930 -1.481 -447 -5.242 -1.510 -3.500 -2.302 -2.765 -10.021 -13.478

-1.621 -1.529 -3.354 -1.260 -23.007 -243 -7.002 -424 -2.936 -3.853 -2.947 -3.490 51.666 0 0 -2.923 -4.931 -1.481 -1.481 -670 -670 -1.623 -1.930 -1.481 -447 -5.242 -1.510 -3.500 -2.302 -2.765 -10.021 -13.478

2026

156.223

2027

2028

2029

60400901.40 60401801.40 61101001.40 61200102.40 61200104.40 61200201.40 61201001.40 62100101.40 62100103.40 62100201.40 62100401.40 62100501.40 62102101.40 62102201.40 62102204.40 62201001.40 62300101.40 62400101.40 63100101.40 63100201.40 63300101.40 63300201.40 63400101.40 63400201.40 64200101.40 64300101.40 64300201.40 65100101.40 65201001.40 65201002.40 65300101.40 65300201.40 65301701.40 65500101.40 65700501.40 65700502.40 65700701.40 65701101.40 65701102.40 65701104.40 65702001.40 65702010.40 66100101.40 66100110.40 66100201.40 66100301.40 66100401.40 66200101.40 66200201.40 66200401.40 66300101.40 66300105.40 66400101.40 66500101.40 66600101.40 66714001.40 66742001.40 66811001.40 66811002.40 66812001.40 66812002.40 66821001.40 67100101.40 67200101.40 67200103.40 67300101.40

4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40

Ambtelijke Samenwerking HLT Samen Participatie Crisisbeheersing Handhaving BOA`s Afval-handhaving APV Leges vergunn. APV en D&H (Openb. Orde/veiligh.) Openbare orde en veiligheid Wegen Wegen buitendienst Kunstwerken (civiel) Openbare verlichting Straatreiniging Straatmeubilair Verkeersbeleid Verkeersmaatregelen Parkeren Water recreatief Water economisch Lokale Economie Regionale Economie Markt Contactfunctionaris bedrijven Toerisme Kosten evenementen Huisvesting basisonderwijs Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige Leerlingenvervoer Sportbeleid Buitensportaccommodaties Groen-overig sport Cultuur algemeen Kunst in de binnen- en buitenruimte Accommodatiebeleid Erfgoed en Monumenten Spelen Spelen buitendienst Groen-bomen Water-openbaar groen Baggeren Beschoeiing Groen-overig Groen-overig Buitendienst Burgerparticipatie Contactfunctionaris wijken Jongerenwerk Welzijnswerk Wmo beleid Preventie Jeugd en Gezin Toegang wijkteams Jeugd lokale toegang Inkomensvoorzieningen Armoedegelden Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf (6.762) Beschermd wonen (WMO) HLTKN Thuiswonen Beschermd wonen Lokaal Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) HLTKN Thuiswonen Maatschappelijke- en vrouwenopvang Jeugdbescherming (6.821) Volksgezondheid Riolering Riolering in beheer Buitendienst Afval

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

-255.377 -456 -5.493 -12.497 -111 -5.534 -12.654 -9.188 -12.716 -1.716 -1.262 -230 -1.027 -3.663 -1.726 -3.572 -576 -576 -1.680 -2.116 -442 -771 -3.372 -115 -1.424 -1.424 -1.796 -1.611 -806 -115 -806 -403 -855 -2.014 -1.143 -7.049 -1.658 -2.291 -1.493 -1.493 -1.658 -20.610 -933 -4.771 -403 -933 -5.086 -2.270 -14.351 -806 -467 -933 -467 -933 -467 -933 -2.348 -1 -932 -1 -932 -855 -403 -2.630 -4.084 -12.921

67400101.40 68100101.40 68200101.40 68300101.40 68300103.40 68300201.40 60400901.40 66812001.40 66811002.40 66812002.40 66811001.40 60400901.40 60400901.40 60400901.40 60400901.40

4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 4330201U.40 7500101U.40 7501004U.40 7501004U.40 7501004U.40

Structureel Duurzaamheid Structureel Planvorming Structureel Algemene grondexploitatie Structureel Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg. Structureel Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving Structureel Wonen Structureel Ambtelijke Samenwerking HLT Samen Structureel Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) HLTKN Structureel Thuiswonen Beschermd wonen Lokaal Structureel Thuiswonen Maatschappelijke- en vrouwenopvang Structureel Beschermd wonen (WMO) HLTKN Structureel Ambtelijke Samenwerking HLT Samen Structureel Ambtelijke Samenwerking HLT Samen Structureel Ambtelijke Samenwerking HLT Samen Structureel Ambtelijke Samenwerking HLT Samen Totale lasten en baten exploitatie

-12.504 -26.220 -1.151 -19.535 -16.377 -3.270 253.707 -48 48 48 -48 16.766 309.418 0 0 -156.223

-12.504 -26.220 -1.151 -19.535 -16.377 -3.270 175.262 -48 48 48 -48 16.767 0 387.862 0 0

-12.504 -26.220 -1.151 -19.535 -16.377 -3.270 83.744 -48 48 48 -48 16.767 0 0 479.380 0

156.223

Investerings- en financieringsstaat

Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat Aldus besloten in de openbare vergadering van: De griffier,

betreft: 21 mei 2026 De voorzitter,

Zienswijze geactualiseerde begroting 2026 HLTsamen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=d8a22d7e-aea6-4dfa-9255-86b8ac90a658