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Behorend bij Raadsbesluit Programma begroting 2024 2027 Cecile G.M. Bus Digitaal ondertekend door Cecile G.M. Bus op 13-11-2023
Interim-griffier
1 Inleiding ................................................................................................................................................ 4 1.1 Voorwoord..................................................................................................................................... 4 1.2 Ontwikkeling financieel meerjarenperspectief 2024-2027 ........................................................... 6 1.4 Leeswijzer ...................................................................................................................................... 9 2 Programmaplan .................................................................................................................................. 10 2.1 Programma 1. Samenleven ......................................................................................................... 10 2.1.1 Vitaliteit ................................................................................................................................ 12 2.1.2 Talentontwikkeling ............................................................................................................... 14 2.1.3 Zorg voor elkaar....................................................................................................................
17 2.1.4 Werk en inkomen ................................................................................................................. 22 2.1.5 Opgroeien en opvoeden ....................................................................................................... 29 2.1.6 Thuis wonen ......................................................................................................................... 34 2.1.7 Hulp bij meedoen ................................................................................................................. 39 2.1.8 Verbonden partijen .............................................................................................................. 42 2.1.9 Beleidsindicatoren ................................................................................................................ 42 2.1.10 Kaderstellende stukken ...................................................................................................... 47 2.1.11 Wat mag het kosten? ......................................................................................................... 48 2.2 Programma 2. Leefomgeving ...................................................................................................... 52 2.2.1 Openbare orde en veiligheid ................................................................................................
55 2.2.2 Verkeer en vervoer ............................................................................................................... 59 2.2.3 Wonen .................................................................................................................................. 61 2.2.4 Omgevingsvisie en Omgevingsplan ...................................................................................... 63 2.2.5 Transitie Omgevingswet ....................................................................................................... 64 2.2.6 Gebiedsontwikkeling ............................................................................................................ 66 2.2.7 Openbare ruimte en duurzaamheid ..................................................................................... 67 2.2.8 Verbonden partijen .............................................................................................................. 72 2.2.9 Beleidsindicatoren ................................................................................................................ 72 2.2.10 Kaderstellende stukken ...................................................................................................... 75 2.2.11 Wat mag het kosten? ......................................................................................................... 76 2.3 Programma 3.
Bedrijvigheid ........................................................................................................ 78 2.3.1 Lokale economie................................................................................................................... 80 2.3.2 Regionale economie ............................................................................................................. 82 2.3.3 Verbonden partijen .............................................................................................................. 84 2.3.4 Beleidsindicatoren ................................................................................................................ 84 2.3.5 Kaderstellende stukken ........................................................................................................ 84 2.3.6 Wat mag het kosten? ........................................................................................................... 85 2.4 Programma 4 Bestuur ................................................................................................................. 86
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2.4.1 Dienstverlenende overheid .................................................................................................. 87 2.4.2 Samenwerkende overheid ................................................................................................... 89 2.4.3 Rechtmatige overheid .......................................................................................................... 93 2.4.4 Participerende overheid ....................................................................................................... 95 2.4.5 Verbonden partijen ...................................................................................................................... 97 2.4.6 Beleids- en prestatie-indicatoren ......................................................................................... 97 2.4.7 Kaderstellende stukken ........................................................................................................ 99 2.4.8 Wat mag het kosten? ......................................................................................................... 100 2.5 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................... 101 2.5.1 Wat mag het kosten? .........................................................................................................
103 2.5.2 Overhead ............................................................................................................................ 104 2.5.3 Vennootschapsbelasting .................................................................................................... 104 3 Paragrafen ........................................................................................................................................ 105 3.1 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................................ 105 3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................. 111 3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................... 116 3.4 Paragraaf Financiering ............................................................................................................... 125 3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 130 3.6 Paragraaf Open Overheid .......................................................................................................... 132 3.7 Paragraaf Verbonden partijen ...................................................................................................
134 3.8 Paragraaf Grondbeleid .............................................................................................................. 149 3.9 Paragraaf Duurzaamheid ........................................................................................................... 157 4. Financiële begroting ........................................................................................................................ 159 4.1Financieel overzicht van baten en lasten ................................................................................... 159 4.1.1 Grondslagen begroting en meerjarenraming ..................................................................... 159 4.1.2 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................ 161 4.1.3 Verschillen tussen de begroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023........................... 162 4.1.4 Overzicht van incidentele baten en lasten ......................................................................... 207 4.1.5 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ................................. 207 4.1.6 Structureel begrotingsevenwicht .......................................................................................
209 4.2 Uiteenzetting van de financiële positie ..................................................................................... 212 4.2.1 Geprognosticeerde balans ................................................................................................. 212 4.2.2 Investeringen 2024-2027.................................................................................................... 214 4.2.3 Reserves en voorzieningen 2024-2027 .............................................................................. 217 4.2.4 Verloop van reserves 2024-2027........................................................................................ 219 Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld ............................................................................... 221 Bijlage 2: Risico-inventarisatie............................................................................................................. 230 Bijlage 3: College werkprogramma ..................................................................................................... 232
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Tarief 2023
Indexatie Tarief 2024 11,5%
Verschil met 9% indexatie
WOZ-waarde woning € 300.000 € 500.000 € 800.000
0,08% € 228,00 € 380,00 € 608,00
€ 26,22 € 43,70 € 69,92
€ 254,22 € 423,70 € 677,92
€ 5,70 € 9,50 € 15,20
Niet woning eigenaar € 300.000 € 500.000 € 1.000.000 € 5.000.000
0,17% € 511,20 € 852,00 € 1.704,00 € 8.520,00
€ 58,79 € 97,98 € 195,96 € 979,80
€ 569,99 € 949,98 € 1.899,96 € 9.499,80
€ 12,78 € 21,30 € 42,60 € 213,00
Niet woning gebruiker € 300.000 € 500.000 € 1.000.000 € 5.000.000
0,18% € 552,00 € 920,00 € 1.840,00 € 9.200,00
€ 63,48 € 615,48 € 105,80 € 1.025,80 € 211,60 € 2.051,60 € 1.058,00 € 10.258,00
€ 13,80 € 23,00 € 46,00 € 230,00
€ 122,27 € 1.185,47 € 203,78 € 1.975,78 € 407,56 € 3.951,56 € 2.037,80 € 19.757,80
€ 26,58 € 44,30 € 88,60 € 443,00
Niet woning gebruiker+eigenaar € 300.000 € 500.000 € 1.000.000 € 5.000.000
0,35% € 1.063,20 € 1.772,00 € 3.544,00 € 17.720,00
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In 2024 volgen mogelijke uitvoeringsmaatregelen en adviezen
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