32. Getekend Raadsvoorstel besluitvormend Kadernota 2023 Teylingen.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Kadernota 2023 Teylingen aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-22-239513 datum collegevergadering: 24 mei 2022 datum raadsvergadering: 30 juni 2022 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Mevr. M.E.I. Volten behandelend ambtenaar: Mariem El Aidi e-mailadres: M.ElAidi@HLTSamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. 2.

3.

Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen; Richting te geven over het al dan niet verwerken van de onderstaande posten in de begroting: a. uitgaven voor de inhuur ten behoeve van de exploitatie Ruïne (-€ 40.000) b. totale uitgaven voor het gebiedsplan campingcomplex ( -€ 150.000) c. structurele ophoging van de jaarlijkse uitgaven voor het onderhoud van wegen (-€ 306.000) d. investering in groot onderhoud van wegen (-€ 268.000) Opdracht te geven aan het college om te komen tot een sluitende begroting 2023. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het rapport ‘Op weg naar een financieel sluitend meerjarenperspectief’ opgesteld door Weterings van Santvoorts en Partners.

Inleiding Voor u ligt de kadernota 2023 en geeft u inzicht in de ontwikkeling van het financiële meerjarenperspectief 2023-2026. Het saldo van het financiële meerjarenperspectief in de kadernota laat in 2023 een tekort zien van € 2.494.000 negatief. In de kadernota geven wij een eerste aanzet om over een aantal thema’s in gesprek te gaan met elkaar om uiteindelijk een meerjarenbegroting 2023-2026 te kunnen vaststellen in november 2022. Bestaand kader en context Van toepassing zijn de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit Begroting en verantwoording, de Financiële verordening en de nota’s die daaruit voortvloeien. Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus legt de kadernota de basis voor de begroting 2023.

Beoogd effect Een gezond, solide en toekomstbestendig financieel beleid en invulling geven aan uw budgetrecht. Op basis van de uitkomsten van uw beraadslagingen op 30 juni a.s. zal de begroting voor 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 verder worden uitgewerkt. Argumenten Met het vaststellen van de Kadernota 2023 geeft u kaders mee voor de samenstelling van de Programmabegroting 2023-2026. Kanttekeningen Het in de Kadernota 2023 opgenomen verwachtte saldi heeft betrekking op de nu bekende gegevens en veronderstellingen. In deze kadernota zijn de verwachte financiële gevolgen van de gemeenschappelijke regelingen, onvermijdelijke ontwikkelingen en de uitgangspunten opgenomen. De saldi wijzigen nog door de uitkomsten van de Meicirculaire Gemeentefonds. De cijfers kunnen, tot de behandeling in de gemeenteraad van november, ook nog wijzigen door Rijksbeleid. Financiële consequenties Het saldo van de meerjarenbegroting laat het volgende beeld zien. Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

- 2.494.000

-3.446.000

-3.057.000

-2.589.000

2023-2026

Aanpak, uitvoering en participatie Met de door de raad meegegeven kaders en uitgangspunten zal het college de Programmabegroting 2023-2026 opstellen. Duurzaamheid N.v.t Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Hillegom en Lisse kennen een eigen planning- en controlcyclus, gebaseerd op hun eigen financiële verordening. Afstemming vindt plaats en synchronisatie in proces streven wij, waar mogelijk, na. Urgentie De begroting voor het jaar 2023 moet voor 15 november 2022 zijn aangeboden bij de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland. Behandeling in de gemeenteraad van de Programmabegroting is voorzien voor donderdag 3 november 2022. Evaluatie Evaluatie vindt plaats via de Voortgangsrapportages en de jaarstukken. Bijlagen en achtergrondinformatie Kadernota 2023 Teylingen het college van burgemeester en wethouders, Jeroen F.A. Tomassen secretaris

Carla G.J. Breuer burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 24 mei 2022 met als onderwerp Kadernota 2023 Teylingen gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 108 in de Gemeentewet,

besluit: 1. 2.

3.

Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen; Richting te geven over het al dan niet verwerken van de onderstaande posten in de begroting: a. uitgaven voor de inhuur ten behoeve van de exploitatie Ruïne (-€ 40.000) b. totale uitgaven voor het gebiedsplan campingcomplex ( -€ 150.000) c. structurele ophoging van de jaarlijkse uitgaven voor het onderhoud van wegen (-€ 306.000) d. investering in groot onderhoud van wegen (-€ 268.000) Opdracht te geven aan het college om te komen tot een sluitende begroting 2023. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het rapport ‘Op weg naar een financieel sluitend meerjarenperspectief’ opgesteld door Weterings van Santvoorts en Partners.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 juni 2022,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk op 06-07-2022 Robert van Dijk griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 06-07-2022 Carla G.J. Breuer voorzitter