2e voortgangsrapportage Teylingen 2021.docx
Tekst van het document
2e Voortgangsrapportage 2021
Inhoud Leeswijzer ..........................................................................................................................................................3 Voortgangsrapportage 2020 in één oogopslag .................................................................................................4 2.1.
Prettig wonen voor iedereen.............................................................................................................7
2.2.
Energiek en sociaal Teylingen ..........................................................................................................13
2.3.
Ondernemend en bruisend Teylingen .............................................................................................23
2.4.
Duurzaam denken en doen..............................................................................................................25
2.5.
Modern bestuur, invloedrijke inwoners ..........................................................................................27
2.6.
Algemene dekkingsmiddelen...........................................................................................................30
3. Paragraaf Bedrijfsvoering……………………………………………………………………………………………………………………….32 Bijlage 1 Overige begrotingswijzigingen ..........................................................................................................33 Bijlage 2 Overzicht van investeringen in 2021…………………………………………………………………………………………….36 Bijlage 3 Overzicht investeringen…………………………………………………………………………………………………..…………..46 Bijlage 4 Normenkader 2021……………………………………………………………………………………………………………………..51
2
Leeswijzer Voor u ligt de 2e voortgangsrapportage van 2021. Conform de financiële verordening van de gemeente Teylingen informeren wij u over de beleidsmatige en financiële afwijkingen op het collegewerkprogramma 'Vitaal Teylingen" en de financiële budgetten. Waar relevant wordt in de rapportage ook op bepaalde punten de stand van zaken gemeld. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen De beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen worden per programma toegelicht. Onder de activiteit staat de activiteit vanuit het collegewerkprogramma Vitaal Teylingen opgenomen en de begrotingsuitwerking 2021 (Uitwerking 2021 e.v.:) Deze afwijkingen worden aan de hand van een stoplichtenmodel toegelicht.
Legenda stoplichtenrapportage Status Volgens planning nog niet gestart. Vertraging met financiële consequenties of kan niet worden uitgevoerd. Vertraging zonder financiële consequenties. In uitvoering/loopt volgens planning Afgerond/bestaand beleid wordt uitgevoerd.
√
Financiële afwijkingen De financiële afwijkingen boven de € 25.000 worden per programma toegelicht. De afwijkingen kleiner dan € 25.000,- en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 begrotingswijzigingen nader toegelicht. Het kan zijn dat in de tabel onder overige een hoger bedrag dan € 25.000 is opgenomen. Dit betreft dan een combinatie van kleinere bedragen die zijn terug te vinden in bijlage 1. De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard: - Uitgaven zijn negatief (-) en Inkomsten positief (+) opgenomen. - Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen. - Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn positief (+) opgenomen Er is niet altijd een koppeling tussen een beleidsmatige en financiële afwijking. Bijlagen In bijlage 1 zijn de overige begrotingswijzigingen per programma opgenomen en kort toegelicht. In bijlage 2 is stand van zaken opgenomen van budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020. In bijlage 3 is het overzicht van de investeringen in 2021 opgenomen. In bijlage 4 is het normenkader opgenomen.
3
2e Voortgangsrapportage in één oogopslag 1.1. Resultaten, ontwikkelingen en afwijkingen van het beleid In deze 2e voortgangsrapportage verkennen we waar we staan ten opzichte van het collegewerkprogramma ‘Vitaal Teylingen’. In 2021 zijn mooie resultaten bereikt op het ruimtelijk economisch domein. Zonder daarbij volledig te zijn willen we graag noemen de vaststelling en opstart van het uitvoeringsprogramma van de Centrumvisie, het starten van de marktconsultatie omtrent de ontwikkelingen rondom de ruïne van Teylingen, het aanbieden van het integraal plan Groot Seminarie, het opstellen van de concept visie Nieuw Boekhorst, de finale realisatie van de projecten uit het programma Leidse Ommelanden en de oplevering van de spooronderdoorgang van de Noordelijke Randweg. Ook zijn substantiële stappen gezet in het ontwikkelen van de Regionale Omgevingsagenda, de Regionale Strategie Mobiliteit en de Regionale Energiestrategie. De eerste twee zijn voorzien voor vaststelling in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland eind juni. Parallel daaraan zijn stappen gezet in de regionale en lokale uitwerking, in onder meer de Lokale Energie Strategie, de Transitievisie Warmte en het Mobiliteitsplan.
Tenslotte is een start gemaakt mede met hulp van de vliegende brigade met de ontwikkeling van Langeveld en de Stationslocatie Voorhout en zijn verdere stappen gezet voor de implementatie van de Omgevingswet. In goed overleg met de Raad, belangrijke stakeholders en burgers is een brede nota volksgezondheid opgesteld waarin naast de klassieke onderwerpen als alcoholpreventie en antirookbeleid ook aandacht is voor een gezonde leefomgeving en de achterliggende oorzaken van gezondheidsproblemen. De Nota sluit nauw aan bij het vitaliteitsakkoord. De VNG heeft recent een positief advies gegeven over ons vitaliteitsakkoord op basis waarvan een uitvoeringsbudget kan worden aangevraagd bij de rijksoverheid. De concept maatschappelijke agenda is in april en mei besproken met maatschappelijke partners. We merken dat partners betrokken zijn en dat zij de concepttekst steunen. Het college zal de raad in het najaar informeren over de voortgang. Tevens treffen we de voorbereidingen voor het maken van uitvoeringsparagrafen voor de opgaven van de maatschappelijke agenda. Ook zijn we bezig met het opstellen van de kunst- en cultuurnota Teylingen. Deze zal nog dit jaar aande raad worden aangeboden.
We liggen op koers, wat de uitvoering van het collegeprogramma betreft. Daar waar de werkelijkheid afwijkt van onze plannen, geven we een toelichting – dat doen we per actie uit het programma. Zoals eerder aangegeven, merken we dat de coronacrisis de realisatie van onze ambities beïnvloedt. In deze rapportage zijn niet alle mogelijke gevolgen meegenomen, omdat deze soms nog onvoldoende duidelijk zijn. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt, zeker gezien de druk die de pandemie ook op onze organisatie heeft gelegd. We willen de medewerkers bedanken voor hun flexibele instelling en grote inzet.
4
1.2 Financiële afwijkingen De 2e voortgangsrapportage rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2021. Tabel 1 Ontwikkeling begrotingssaldo 2021 Omschrijving Saldo begroting 2021
Bedragen x 1.000 Bedrag Effect € 180
Meerjarig effect
Tussentijdse raadsbesluiten 1e voortgangsrapportage 2021
€ 24 € 304
Saldo begroting 2021 voor 2e voortgangsrapportage 2021
€ 508
:Wijzigingen 2e voortgangsrapportage Programma 1. Prettig wonen voor iedereen Extra inkomsten Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond (minus extra kosten) Extra inkomsten bouwleges (minus extra kosten) Inhuur personeel grondzaken en vastgoed Extra bijdrage aan HLT: voor implementatie omgevingswet
€ 140 Voordelig Incidenteel € 50 Voordelig Incidenteel -€ 100 Nadelig Incidenteel -€ 172 Nadelig Incidenteel
Programma 2. Energiek en sociaal Teylingen Aansluitingsverschil begroting 2021 RDOG, ISD en HR TWO 1e begrotingswijziging HR TWO Hogere afrekening KDB 2020 dan was begroot
-€ 1.388 Nadelig -€ 567 Nadelig € 49 Nadelig
Structureel Incidenteel Incidenteel
Algemene dekkingsmiddelen Hogere algemene uitkering: Compensatie Rijk jeugdproblematiek Hogere algemene uikering meicirculaire door stijging acres en maatstaven
€ 623 Voordelig Incidenteel Incidenteel € 506 Voordelig betreft 2021
Diverse programma's Financiele monitor Corona: Communicatie, Handhaving en
-€ 711 Nadelig
Saldo overige wijzigingen Totaal wijzigingen 2e voortgangsrapportage
-€ 48 Nadelig -€ 1.618
Saldo begroting 2021 na 2e voortgangsrapportage 2021
-€ 1.110
Incidenteel Incidenteel/ Structureel
Saldo begroting 2021 Het saldo van de programmabegroting 2021 is gestart met €180.000 positief. Na wijzigingen van raadsbesluiten voor deze 2e voortgangsrapportage bedraagt dit € 508.000 positief. Wijzigingen 2e voortgangsrapportage 2021 Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage is € 1.618.000 negatief. Saldo begroting 2021 na 2e voortgangsrapportage 2021 Het saldo van de programmabegroting 2021 na de 2e voortgangsrapportage komt uit op € 1.110.000 negatief. In tabel 1 worden de afwijkingen hoger dan € 50.000 in het kort weergegeven. De afwijkingen worden in deze rapportage nader toegelicht per programma.
5
Hogere algemene uitkering compensatie Rijk jeugdproblematiek De algemene uitkering is verhoogd met de aanvullende middelen van taakmutaties voor jeugdproblematiek (€ 623.000) vanuit de meicirculaire 2021. Mogelijk kan in 2021 vanuit Holland Rijnland TWO nog om extra aanvullende worden gevraagd. Deze aanvraag van extra aanvullende middelen is nu nog niet verwerkt in de begroting 2021 van Teylingen. Corona-uitgaven In deze rapportage zijn de Corona-uitgaven vanuit HLT verantwoord (totaal: - € 711.000). In de 1e voortgangsrapportage zijn al eerder de corona compensatiegelden vanuit de algemene uitkering (+ € 657.000) en de specifieke corona-uitgaven van Teylingen (- € 273.000) opgenomen. Het saldo van de extra compensatie en uitgaven voor corona leidt tot een tekort van - € 327.000. Overhevelingen In de 2e voortgangsrapportage worden een aantal voorstellen gedaan om budgetten over te hevelen naar 2022. Deze worden toegelicht onder de diverse programma's. Nog niet alle overhevelingen zijn ten tijde van het schrijven van deze rapportage voldoende in beeld, omdat nog niet altijd duidelijk is welke activiteiten nog in 2021 kunnen plaats vinden. Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u over deze budgetten een voorstel doen tot overheveling naar 2022. 1.3 Te nemen besluit Resumerend stellen wij u voor: 1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2021. 2.
De bij de 2e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (€ 1.618.000) bijlage A. Teylingen, november 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen
6
7
2.1.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen Veiligheid Wat wilen we bereiken? Doel: Veilig Teylingen door samenwerking en handhaving Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving P36
Het uitvoeren van de Keurmerk Veilig Ondernemen voor de drie kernen. Uitwerking 2021 (e.v.): ·KVO Sassenheim: uitvoeren van het actieplan/programma. ·KVO Voorhout: is gestart maar het aantal leden voor de werkgroep is (nog) minimaal. Ingezet wordt op het werven van meer nieuwe leden en uitvoering van de schouwen. Daaropvolgend zal het actieplan worden samengesteld met daarin wie wat doet en een tijdslijn. KVO Warmond; is opgezet. Verder uitrollen van het programma met als doel de certificering te behalen.
Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021 Uitvoering KVO wordt doorgeschoven naar 2022. De partners die in het KVO samenwerken, ondernemers, politie, cvv, brandweer en gemeente, hebben minder stappen ondernomen voor de uitvoering van het KVO dit jaar omdat hun inzet nodig is op het handhaven en uitvoeren van de coronamaatregelen.
8
2.1.2 Financiële afwijkingen In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Tevens worden onder de tabel de voorgestelde overhevelingen toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1. Bedragen x € 1.000 Lasten Begroting 2021 Wijzigingen Overige voor wijziging (toegelicht) wijzigingen 2e VGR 2021 -1.861 -1.097 -50
Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021 -1.147
Realisatie 2020
Thema
Taakveld
Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke ordening
Openbare ruimte
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-2.618
-3.195
Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
-2.617
-2.375
-2.375
Openbare orde en veiligheid Parkeren
-861
-1.319
-1.319
-129
-244
-244
Verkeer en vervoer
-3.183
-3.728
Recreatieve havens
-436
-307
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
-4.009
-8.128
Wonen en bouwen
-2.083
-1.455
-222
-1.677
Mutaties reserves
5
-63
-115
-178
-17.792
-21.911
-376
Mobiliteit
Wonen
Mutaties reserves programma 1 Subtotaal lasten
5
5
6
-3.185
-3.722 -307 1.353
1.358
-6.775
-20.929
Baten Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke ordening
878
Openbare ruimte
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
53
131
131
Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
225
242
242
Openbare orde en veiligheid Parkeren
19
38
38
9
18
Verkeer en vervoer
204
116
44
160
Recreatieve havens
99
61
35
96
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
4.009
8.105
Wonen en bouwen
1.490
544
Mutaties reserves
1.479
1.711
Subtotaal baten
8.465
10.966
229
-1.359
9.836
Totaal
-9.326
-10.943
-147
-1
-11.091
Mobiliteit
Wonen
Mutaties reserves programma 1
-6
-1.353 150
12
6.752 694 1.711
9
Lasten Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 50.000) - Extra bijdrage aan HLT: voor afhandeling ruimtelijke advisering van bouwaanvragen (- € 50.000, nadelig, incidenteel) Om het hoofd te kunnen bieden aan de toename in aanvragen van bouwvergunningen en daarmee de toename van juridische procedures te kunnen afhandelen, is een bedrag van € 50.000 noodzakelijk voor de advisering over ruimtelijke vraagstukken. Openbare ruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 5.000) - Overheveling naar 2022: Pont over de Zijl (+ € 35.000, budgettair neutraal, incidenteel) Bij de Kadernota 2021 is € 35.000 incidenteel in 2022 beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de Pont over de Zijl. Wij stellen voor om een bedrag van € 35.000 naar volgend jaar over te hevelen in verband met de mogelijke aanschaf van een nieuwe pont. - Overheveling naar 2022: Uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie (+ € 30.000, budgettair neutraal, incidenteel) In de kadernota 2021 is in 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van de agenda verblijfsrecreatie. In verband met de brede participatie en zorgvuldigheid van het traject vindt de afronding van de visie begin 2022 plaats en wordt hierdoor het uitvoeringsprogramma van de visie verblijfsrecreatie in 2022 opgepakt.
- Project oneigenlijk gebruik (- € 60.000, nadelig, incidenteel) Bij het project oneigenlijk gebruik worden met bewoners die grond van de gemeente in gebruik hebben afspraken over dit gebruik gemaakt. De afspraken betreffen hoofdzakelijk koop van gemeentegrond, het teruggeven ervan of verjaring. Via het project wordt het gemeentelijk eigendom op orde gebracht en de rechtsgelijkheid bevorderd. Het leidt ook tot inkomsten en een daling aan onderhoudskosten. Een extern bureau voert deze werkzaamheden uit en de kosten van het extern bureau ramen we op € 60.000 voor 2021. Die kosten verdient de gemeente terug door de opbrengsten uit de verkoop van gronden (zie programma 5 Grondzaken & vastgoed + € 200.000) Mobiliteit Verkeer en vervoer ((saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld:: + € 6.000) - Nieuwe taak voor HLT: Toezichthouder kabels en leidingen (- € 43.500, budgettair neutraal, structureel) De geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 met het benodigde bedrag voor de invoering, is aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze. - Overheveling naar 2022: budget mobiliteitsplan en parkeerbeleid (+ € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel) De raad heeft in 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld (€ 50.000) voor het mobiliteitsplan en parkeerbeleid. Dit budget is in 2019 en 2020 overgeheveld naar 2021.
Als gevolg van diverse oorzaken is het opstellen van het mobiliteitsplan en nieuw parkeerbeleid vertraagd. Het project mobiliteitsplan is reeds aangevangen, het project parkeerbeleid start in de tweede helft van het jaar 2021. Voorgesteld wordt om een gedeelte van het budget aan het eind van het jaar over te hevelen naar 2022.
10
Wonen Wonen en bouwen (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 222.000) - Extra bijdrage aan HLT: voor afhandeling vergunningverlening bouwaanvragen (- € 50.000, nadelig, incidenteel) Om het hoofd te kunnen bieden aan de toename in aanvragen van bouwvergunningen en daarmee de toename van juridische procedures te kunnen afhandelen, is een bedrag van € 50.000 noodzakelijk voor de vergunningverlening van bouwaanvragen. - Extra bijdrage aan HLT: voor implementatie omgevingswet (- € 172.000, nadelig, incidenteel) De geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 met het benodigde bedrag voor de invoering, is aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze. Extra toelichting op overige wijziging Wonen en bouwen + € 1.353.000: - Overige wijziging actualisatie grondexploitatie ( + € 1.353.000 , budgettair neutraal, incidenteel) De geactualiseerde grondexploitaties van de Bloementuin en Hooghkamer zijn op basis van de laatste actualisatie ingezet in de begroting 2021. Mutaties reserves programma 1 Mutaties reserves (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld:- € 115.000) Onder deze post is de boeking van de te overhevelen budgetten naar de algemene reserve opgenomen. Op deze manier zal dit budget in 2022 beschikbaar worden gesteld ten laste van de algemene reserve.
- Overheveling naar 2022: Uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie (- € 30.000, budgettair neutraal, incidenteel) - Overheveling naar 2022: Pont over de Zijl (- € 35.000, budgettair neutraal, incidenteel) - Overheveling naar 2022: Mobiliteitsplan en parkeerbeleid (- € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel)
Baten Mobiliteit Verkeer en vervoer (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 43.500) - Dekking nieuwe taak HLT: toezichthouder kabels en leidingen (+ €43.500, budgettair neutraal, structureel) De geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 met het benodigde bedrag voor de invoering, is aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze. Recreatieve havens (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 35.000) - Meer ontvangst leges (+ € 35.000, voordelig, structureel) Op basis van voorgaande jaren verwachten we meer leges te ontvangen. Wonen Wonen en bouwen (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 150.000) - Hogere opbrengst bouwleges (+ € 150.000, voordelig, incidenteel) Er is een incidentele toename in aanvragen van bouwvergunningen waardoor we meer leges verwachten dan eerder ingeschat. Extra toelichting op overige wijziging Wonen en bouwen - € 1.353.000: - Overige wijziging actualisatie grondexploitatie ( - € 1.353.000 , budgettair neutraal, incidenteel)
11
De geactualiseerde grondexploitaties van de Bloementuin en Hooghkamer zijn op basis van de laatste actualisatie ingezet in de begroting 2021. Investeringen Sinds de begroting 2020 rekenen we interne uren van medewerkers toe aan grondexploitaties, investeringen en anterieure overeenkomsten. Hierbij wordt de wet- en regelgeving van de BBV ( Besluit begroting en verantwoording) - notitie Materiele vaste activa gevolgd. In deze rapportage worden de interne uren van medewerkers op de diverse kredieten verhoogd. In de begroting 2021 is met de lagere uitgaven in de exploitatie in 2021 reeds rekening gehouden. - Herinrichting Herenweg Warmond ( € 71.000) - Warmonderhekbrug- Oranje Nassaulaan ( € 99.000) - Boekhorstlaan ( € 15.000) - Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim ( € 27.000) - Uitbreiding Bloemenschans bomen ( € 21.000) - Kievitspark (€ 18.000)
12
13
2.2.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen Onderwijs Eind juli 2021 zijn de bedragen die gemeenten ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, bekend gemaakt. Deze middelen zijn bedoeld om (onderwijs)achterstanden in te halen die kinderen en jongeren hebben opgelopen tijdens de Coronapandemie. Gemeenten moeten in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen een plan maken om deze middelen in te zetten. Dit plan moet aansluiten op de behoeften van kinderen in onze gemeente en bij de maatregelen die scholen al nemen. De middelen mogen we besteden aan: • Bovenschoolse maatregelen • De voorschoolse periode • Zorg en welzijn (sociaal en emotioneel vlak) • Bevorderen samenwerking in de gemeente • Thuiszitters • Tijdelijke huisvesting en ambtelijke capaciteit In april 2021 zijn de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gestart met een denktank waarin scholen, hun besturen, maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiger van een onderzoeksgroep van de Erasmusuniversiteit vertegenwoordigd zijn. Ons uitgangspunt is dat jongeren ook zelf de ideeën gaan leveren voor het inlopen van achterstanden en bij de uitvoering ervan betrokken zijn.
We zullen plannen in co-creatie met onderwijs, jongerenwerk, sport en bewegen, kunst en cultuur vormgeven en uitvoeren, waarbij steeds de jongeren zelf een grote inbreng hebben. De onderzoeksgroep van de Erasmusuniversiteit brengt hun kennis in over wat werkt voor jongeren en koppelt er tegelijk een vervolgonderzoek aan wat de plannen opleveren die wij maken en uitvoeren. De deelnemers aan de denktank NPO zijn partners die gezamenlijk aan één doel werken: opgelopen achterstanden bij jeugdigen zoveel mogelijk inlopen. In juli hebben de wethouders onderwijs met alle schoolbesturen in de Duin- en Bollenstreek afgesproken dat in het 6-wekelijks bestuurlijk overleg over Corona en het onderwijs, het Nationaal Programma Onderwijs een vast agendapunt is. Wat willen we bereiken? Doel: Onderwijs als de investering tot succes en persoonlijke groei Wat doen we daarvoor? Activiteit Activiteit omschrijving E28
Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021 Vanuit het perspectief dat we als We geven voorrang aan de uitvoering van gemeente Teylingen in 2030 volledig de onderwijs carrousel. We zijn nog niet
14
duurzaam willen zijn, gaan we aan de gestart met het opstellen van een slag met het opstellen van een uitvoeringsprogramma om de uitvoeringsprogramma om de schoolgebouwen te verduurzamen. gebouwen van het primair onderwijs te verduurzamen. Uitwerking 2021 (e.v.): Het op stellen van de uitvoeringsprogramma's heeft in 2020 vertraging opgelopen. Ze zullen ter informatie en vaststelling aangeboden worden. Sociaal domein Wat willen we bereiken? Doel: Passende hulp en zorg voor iedereen die dat nodig heeft Wat doen we daarvoor? Activiteit Activiteit omschrijving E3a
Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021 We onderzoeken subregionale De maatregelen die wij in 2021 hebben inkoop van Jeugdhulp, we voeren de genomen om de kosten beheersbaar te Sturingsagenda van Holland Rijnland houden hebben nog niet het gewenste uit en doen mee in de landelijke effect. Op basis van de actuele prognose lobby voor extra geld. leggen wij een begrotingswijziging over 2021 voor. Met het vaststellen van de Uitwerking 2021 (e.v.): geactualiseerde begroting zorgen we We voeren het inkoopplan uit dat in ervoor dat vooraf budget beschikbaar is 2020 is vastgesteld en met uw raad is in de begroting op basis waarvan besproken. We nemen extra jeugdigen die dit echt nodig hebben, maatregelen om de kosten in de geholpen kunnen worden. Ook is de jeugdzorg beheersbaar te houden. governancestructuur voor de uitvoering We zetten pilots ‘Preventie en van de inkoop herijkt. Dit vraagt in 2021 vroegsignalering, aanpak huiselijk om een incidentele investering voor de geweld en kindermishandeling’ op, overgang naar een nieuwe waaronder Regiolab en "Scheiden gemeenschappelijke regeling. zonder schade." We zetten de tweejarige pilot zorgen veiligheidstafel jeugd voort. De pilot wordt eind 2021 geëvalueerd.
Wat willen we bereiken? Doel: Inwoners vinden snel toegang tot de juiste hulp Wat doen we daarvoor? Activiteit Activiteit omschrijving E8b
Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021 Door het doorontwikkelen van Het plan van aanpak voor de sociale kaart Buurbook (o.a. uitbreiding naar jeugd is opgesteld. De kosten voor opzet van de
15
en het verbeteren van de sociale kaart zijn hoger dan geraamd in de bereikbaarheid en doorzoekbaarheid verkenning. Het voorstel voor dekking van van de informatie op de website) deze kosten en het plan hebben we voor wordt de toegankelijkheid verbeterd de zomer aangeboden aan de raad. Dit is en is er sprake van een toepasbare zoals we hebben toegezegd. digitale zorgkaart. Uitwerking 2021(e.v.): Buurbook bleek niet het gewenste instrument voor de beoogde sociale kaart. In 2020 is een verkenning gestart naar de wensen t.a.v. een sociale kaart. In het proces van de inrichting van de Integrale Toegang, doen we onderzoek naar de mogelijkheid van een sociale kaart om zorgmedewerkers in staat te stellen inwoners snel passende hulp en ondersteuning te bieden. Ook in het kader van normaliseren, moet deze sociale kaart informatie bieden over sport, cultuur, onderwijs, kinderopvang etc .
Wat willen we bereiken? Doel: Versnelling van de integratie van statushouders Wat doen we daarvoor? Activiteit Activiteit omschrijving E17
Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021 Bij de huisvesting van statushouders Deze nieuwe wet zal in werking treden op is het leren van de Nederlandse taal 1 januari 2022 in plaats van 1 juli 2021.
16
de hoogste prioriteit. De veranderende rijksregeling op het gebied van taalonderwijs biedt aan gemeenten meer ruimte daarop te sturen. Wij willen daar maximaal gebruik van maken. Bij de integratie en inburgering door Vluchtelingenwerk en ISD Bollenstreek gaan we het gebruik van het opgestelde handboek intensiveren. Er kan meer gehaald worden uit dit handboek, dat met medewerking van velen tot stand is gebracht. Cliënten van de ISD hebben de verplichting een tegenprestatie naar vermogen te leveren. Wij zien kansen en mogelijkheden om via het welzijnswerk inwoners (in de vorm van een tegenprestatie) actief bij te laten dragen aan inburgeringstrajecten. Verder zullen wij een beroep doen op organisaties (bedrijven, instellingen en verenigingen) om hieraan actief mee te werken. Uitwerking 2021(e.v.): De nieuwe Wet Inburgering 2021 zal de overheidsverantwoordelijkheid gaan uitbreiden en de regierol verleggen van naar de gemeenten. Deze nieuwe wet zal in werking treden op 1 juli 2021. In het nieuwe inburgeringsstelsel hebben gemeenten een aanbodverplichting van leerroutes voor inburgering en zal het de verantwoordelijkheid van gemeenten worden dat de inburgeringsplichtigen inburgeringsonderwijs kunnen volgen. In 2020 en 2021 bereiden we ons voor op de implementatie van de wet.
E18
Zie E18. In het kader van de veranderende regelgeving op het gebied van taalonderwijs voor statushouders gaan wij in gesprek met
Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in plaats van 1 juli 2021. We zijn voornemens de raad eind 2021 een beleidsnotitie voor te leggen met
17
Vluchtelingenwerk, ISD en SPW om te bevorderen dat er voldoende goede en betaalbare cursussen Nederlandse taal zijn.
uitgangspunten voor de invulling van onze regierol en de taken die wij beleggen bij partners.
Uitwerking 2021(e.v.): De nieuwe Wet Inburgering 2021 zal de overheidsverantwoordelijkheid gaan uitbreiden en de regierol verleggen van naar de gemeenten. Deze nieuwe wet zal in werking treden op 1 juli 2021. In het nieuwe inburgeringsstelsel hebben gemeenten een aanbodverplichting van leerroutes voor inburgering en zal het de verantwoordelijkheid van gemeenten worden dat de inburgeringsplichtigen inburgeringsonderwijs kunnen volgen. In 2020 en 2021 bereiden we ons voor op de implementatie van de wet.
18
2.2.2 Financiële afwijkingen In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Tevens worden onder de tabel de voorgestelde overhevelingen toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1. Bedragen x € 1.000 Lasten
Thema
Taakveld
Gezondheid & vitaliteit
Sportaccommodaties Sportbeleid en activering
Kunst en Cultuur
Onderwijs
Sociaal domein
Mutaties reserves programma 2
Begroting 2021 Wijzigingen Overige voor wijziging (toegelicht) wijzigingen 2e VGR 2021 -2.201 -2.465 26
Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021 -2.439
Realisatie 2020
-390
-326
-326
Volksgezondheid
-1.801
-2.248
-893
Cultureel erfgoed
-79
-270
40
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-738
-399
Media
-835
-793
-793
Musea
-58
-41
-41
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.137
-1.235
-1.235
Onderwijshuisvesting
-2.396
-1.972
-1.972
Openbaar basisonderwijs
-210
-200
-200
Arbeidsparticipatie
-395
-423
-423
Wijkteams
-2.551
-2.685
Begeleide participatie
-3.113
-2.721
Geëscaleerde zorg 18-
-539
-888
Inkomensregelingen
-10.489
-6.617
Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18+
-7.326
-6.632
-6.933
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
322
-2.819 -230
-18
-23 85
-417
-2.708 -2.636
309
-579
-431
-319
-7.367
-962
-343
-7.937
-7.560
292
-7.268
-647
-478
47
-431
Samenkracht en burgerparticipatie
-3.169
-4.175
-48
24
-4.199
Mutaties reserves
37
-15
-81
-44.970
-42.143
-2.264
Sportaccommodaties
206
209
209
Sportbeleid en activering
21
Volksgezondheid
38
161
161
Subtotaal lasten
-96 291
-44.116
Baten Gezondheid & vitaliteit
19
Kunst en Cultuur
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
153
155
155
Media
24
25
25
Musea
168
165
165
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
233
230
230
Onderwijshuisvesting
51
47
47
Wijkteams
3
3
3
9.946
5.706
Maatwerkdienstverlening 18+
235
233
Samenkracht en burgerparticipatie
109
205
Mutaties reserves
880
2.390
Subtotaal baten
12.067
9.529
Totaal
-32.904
-32.616
Onderwijs
Sociaal domein
Inkomensregelingen
Mutaties reserves programma 2
-332
5.374 233
-27
178 2.390
-2.264
-359
9.170
-68
-34.948
Lasten Gezondheid & vitaliteit Sportaccommodaties (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 26.000) - Overhevelen Onderzoek skeelerbaan Veerpolder (+ € 26.000, budgettair neutraal, incidenteel) In de begroting 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een onderzoek overlast skeelerbaan Veerpolder (€ 26.000). Dit betreft een afspraak die is gemaakt bij de aanleg van de skeelerbaan met de omwonenden. Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd in de afgelopen periode in 2021 door het sluiten van de accommodaties in verband met de coronapandemie. De start van de onderzoeken zal plaatsvinden in overleg met de betrokken partijen wanneer er sprake is van een “normale” periode. Wij stellen voor het budget van € 26.000 over te hevelen naar 2022. Volksgezondheid (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 893.000) - Aansluitingsverschil begroting 2021 RDOG (- € 562.000, nadelig, structureel) In het raadsmemo "Aansluitingsverschillen begroting Teylingen en begrotingen GR'en Sociaal Domein" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de RDOG en de begroting van Teylingen in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de RDOG in 2021 van € 562.000. - Extra bijdrage aan HLT: voor kosten corona - Handhaving (- € 331.000, nadelig, incidenteel) De coronamonitor 2e kwartaal 2021 is ter informatie gestuurd aan de raden.
De uitgaven ten behoeve van corona worden gedaan buiten de reguliere begroting van HLT en bedragen ca. 1,7 mln. Hiervoor vragen wij een extra bijdrage van de gemeenten. Kunst en Cultuur Cultureel erfgoed (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 40.000) - Overheveling naar 2022: Cultuurhistorische waardenkaart (+ € 40.000 budgettair neutraal, incidenteel). In de kadernota 2020 is voor het jaar 2020 incidenteel budget gesteld voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart € 40.000. In 2020 is dit budget overgeheveld naar 2021. Echter de activiteiten voor de Cultuurhistorische waardenkaart zijn niet verricht in dit lopende jaar. Dat komt omdat
20
de planning voor het opstellen van de kaart is afgestemd op de planning voor het maken van de/het omgevingsvisie en –plan. Voor het opstellen van een omgevingsplan is de informatie uit de cultuurhistorische waardenkaart nodig. Wij stellen voor om het bedrag van € 40.000 over te hevelen naar 2022.
Sociaal domein Begeleide participatie (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 85.343) - Lagere kosten begeleide participatie o.b.v. KDB begroting 2021 (+ €49.343 voordeel) Op basis van de begroting 2021 van KDB dalen de kosten voor begeleide participatie. - Aanpassing van de integratie uitkering (+ €36.000, budgettair neutraal, incidenteel) De integratie uitkering is in de meicirculaire 2021 aangepast als gevolg van indexering en gewijzigde verdeelsleutels Inkomensregelingen (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 431.000) - Aansluitingsverschil begroting 2021 ISD (- € 431.000, nadelig, structureel) In het raadsmemo "Aansluitingsverschillen begroting Teylingen en begrotingen GR'en Sociaal Domein" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de ISD en de begroting van Teylingen in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de ISD in 2021 van € 431.000. Maatwerkdienstverlening 18- (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 962.000) - Aansluitingsverschil begroting 2021 Holland Rijnland TWO (- € 395.000, nadelig, structureel) In het raadsmemo "Aansluitingsverschillen begroting Teylingen en begrotingen GR'en Sociaal Domein" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de Holland Rijnland TWO en de begroting van Teylingen in 2021.
Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de Holland Rijnland TWO in 2021 van € 395.000 (structureel). - 1e begrotingswijziging Holland Rijnland TWO (- € 567.000, nadelig, incidenteel) Op basis van de 1e begrotingswijziging van Holland Rijnland TWO stijgen de kosten met € 567.000. De 1e begrotingswijziging wordt incidenteel verwerkt. De begroting 2022 is nl. gebaseerd op de recente begroting 2022 van Holland Rijnland TWO. Samenkracht en burgerparticipatie (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 43.500) - Overheveling naar 2022 integrale verordening sociaal domen (+ €15.000, budgettair neutraal) We gaan een integrale verordening sociaal domein maken. Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld. De uitvoering begint najaar van 2021 en duurt tot en met een groot deel van 2022. De kosten worden vooral in 2022 gemaakt. - Taakmutatie meicirculaire 2021 voor statushouders (- € 48.391, budgettair neutraal, incidenteel) Vanuit de algemene uitkering is in de meicirculaire 2021 geld beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding statushouders € 28.000. - Taakmutatie meicirculaire 2021 Compensatie vertraging invoering wet 2021 (-€ 35.391, budgettair neutraal, incidenteel)
21
Vanuit de algemene uitkering is in de meicirculaire 2021 extra geld beschikbaar gesteld voor nieuwe wet Inburgering € 28.000. Nadat de wet herhaaldelijk is uitgesteld, is de inwerkingsdatum van 1 januari 2022 nu definitief. Mutaties reserves programma 2 Mutaties reserves (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 81.000) Onder deze post is de boeking van de te overhevelen budgetten naar de algemene reserve opgenomen. Op deze manier zal dit budget in 2022 beschikbaar worden gesteld ten laste van de algemene reserve. - Overheveling naar 2022: Cultuurhistorische waardenkaart (- € 40.000, budgettair neutraal, incidenteel). - Overheveling naar 2022 integrale verordening sociaal domen (- € 15.000, budgettair neutraal) - Overheveling naar 2022: Onderzoeksbudget skeelerbaan Veerpolder (- € 26.000, budgettair neutraal, incidenteel)
22
23
2.3.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen in dit programma. 2.3.2 Financiële afwijkingen In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1. Lasten
Thema
Taakveld
Bedrijventerreinen
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Economische promotie
Lokale Economie Regionale economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkeling
Mutaties reserves programma 3
Mutaties reserves
Subtotaal lasten
Begroting 2021 Wijzigingen voor wijziging (toegelicht) 2e VGR 2021
Realisatie 2020
Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Overige wijzigingen
-2 -129
-336
-336
-66
-135
-1.735
-2.221
-25
-2.204
-2.692
-25
-5
-140 -2.246
-272 -5
-2.722
Baten Lokale Economie
Economische promotie
183
275
275
Regionale economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
63
84
84
Economische ontwikkeling
411
130
130
Mutaties reserves
408
1.395
1.395
Subtotaal baten
1.065
1.884
1.884
Totaal
-1.137
-808
Mutaties reserves programma 3
-25
-5
-838
Lasten
Regionale economie Economische ontwikkeling (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 25.000) - Extra kosten regionale samenwerking (- € 25.000, nadelig, incidenteel) Er wordt regionaal op meerdere vlakken, zoals Greenport, Economie, Recreatie & Toerisme, samengewerkt. Binnen die samenwerking wordt via cofinanciering bijgedragen aan projecten op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt, marketing en recreatie. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe Economische Agenda. Daarvoor is externe expertise noodzakelijk.
24
25
2.4.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen in dit programma.
2.4.2 Financiële afwijkingen In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1. Lasten
Thema
Taakveld
Duurzaamheid
Afval Begraafplaatsen en crematoria
Begroting 2021 Wijzigingen Overige voor wijziging (toegelicht) wijzigingen 2e VGR 2021 -3.261 -2.950 -200
Realisatie 2020
Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021 -3.150
-3
-6
-6
Milieubeheer
-1.770
-1.727
-1.727
Riolering
-2.022
-2.168
-2.168
-7.056
-6.851
-200
-7.051
5.047
4.372
200
4.572
322
113
113
2.958
3.107
3.107
100
40
40
Subtotaal baten
8.427
7.632
Totaal
1.371
781
Subtotaal lasten Baten Duurzaamheid
Afval Milieubeheer Riolering
Mutaties reserves programma 4
Mutaties reserves
200
7.832 781
Lasten Duurzaamheid Afval (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: -- € 200.000) - Hogere inzamelkosten afval (- € 200.000, budgettair neutraal, incidenteel) De extra inzamelkosten afval zijn € 200.000 hoger. Dit heeft o.a. te maken met inzameling ondergronds GFTe afval, extra kosten inzameling PBD met containers ten opzichte van zakken, buitengebied inzameling en zomerinzameling GFT. Deze kosten waren niet meegenomen in de begroting 2021 (- € 300.000). Daarnaast zijn de verwerkingskosten van restafval lager dan begroot. (+€ 100.000) De verwachting is dat dit bij de aanbesteding in 2021 voor 2022 omlaag kan wegens aanbestedingsvoordeel. Eerder heeft u hier een raadsmemo over gehad. Baten Duurzaamheid Afval (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 200.000) - Dekking hogere uitgaven afval vanuit egalisatievoorziening afval (+ € 200.000, budgettair neutraal, incidenteel).
26
27
2.5.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen Dienstverlening Wat wilden we bereiken? Doel: Omslag naar een digitale overheid met daadkracht en korte doorlooptijden Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving M24
Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021 We meten de klanttevredenheid Klanttevredenheid wordt vanaf 2020 nog stelselmatig en regelmatig gemeten met Waar staat je gemeente en (deelnemen aan benchmarks: Waar GovMetric, niet meer met Vensters op staat je gemeente, Vensters op dienstverlening. dienstverlening en Govmetric) en De overwegingen hiervoor zijn geweest de stellen zo nodig de dienstverlening bij grote tijdsinspanning die het op diverse op grond van de uitkomsten. plekken in de organisatie kostte en de beperkte resultaten die het opleverde waar tevens beperkt gebruik van werd gemaakt. Dit is in de tussenrapportages van 2020 ook aangegeven.
2.5.2 Financiële afwijkingen In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1. Lasten
Thema
Taakveld
Dienstverlening
Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken
Regionale samenwerking Bestuur Mutaties reserves programma 5
Begroting Begroting 2021 Wijzigingen Overige 2021 voor wijziging (toegelicht) wijzigingen na wijziging 2e VGR 2021 2e VGR 2021 -518 -425 -100 -15 -540
Realisatie 2020
-1.749
-1.171
-2.227
-2.101
Mutaties reserves
Subtotaal lasten
50
-1.121 -12
-320
-2.113 -320
-4.494
-3.697
-370
-27
-4.094
Beheer overige gebouwen en gronden
298
51
470
Burgerzaken
383
640
640
52
58
58
282
282
Baten Dienstverlening
Regionale samenwerking Bestuur Mutaties reserves programma 5 Subtotaal baten Totaal
Mutaties reserves 733
1.031
470
-3.760
-2.665
100
521
1.501 -27
-2.592
28
Lasten Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 100.000) - Grondzaken en vastgoed (- € 100.000, nadelig, incidenteel) Een extern bureau ondersteunt bij de verkoop van gemeentelijke eigendommen. De kosten hiervan verdient de gemeente terug door de opbrengsten uit de verkoop (zie baten). Burgerzaken (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 50.000) - Overheveling naar 2022: Arbeidsmigranten (+ € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel) In 2020 heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het actieprogramma Arbeidsmigranten (€ 64.305). Dit budget is bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021. Vanwege vertraging door Corona zijn de activiteiten nog niet geheel uitgevoerd. De activiteiten in fase 1 van het actieprogramma Arbeidsmigranten dragen bij aan het doel: Zicht krijgen op de omvang van de opgave. De activiteiten zijn opgenomen in de werkplannen voor 2022 en worden dan uitgevoerd. Het betreffen activiteiten rondom registratie en het creëren van randvoorwaarden voor afspraken omtrent inzicht in huisvestingsituaties arbeidsmigranten. Wij stellen voor om een deel van dit budget over te hevelen naar 2022.
Mutaties reserves programma 5 Mutaties reserves (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 320.000) - Overheveling naar 2022: budget Arbeidsmigranten naar 2022 (- € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel) Zie toelichting bij Lasten, Dienstverlening, Arbeidsmigranten. Dit betreft de boeking van het budget naar de algemene reserve, zodat het budget in 2022 beschikbaar kan worden gesteld. - Storting verkoopopbrengst De Woezel in RIF (- € 270.000, budgettair neutraal, incidenteel) De verkoopopbrengst van De Woezel wordt conform afspraak in het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland gestort. Baten Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 470.000) - Verkoop De Woezel (+€ 270.000, budgettair neutraal, incidenteel) In verband met de herontwikkeling van een inbreidingslocatie is De Woezel verkocht. De verkoopprijs bedroeg € 300.000, maar er was reeds een waarborgsom van 10% ontvangen. De verkoopopbrengst van € 270.000 wordt nu geraamd. De verkoopopbrengst wordt conform afspraak in het Regionaal Investeringsfonds gestort. - Extra inkomsten Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond (+ € 200.000, voordelig, incidenteel) Met het project Oneigenlijk gebruik worden met bewoners die grond van de gemeente in gebruik hebben afspraken over dit gebruik gemaakt.
De afspraken betreffen hoofdzakelijk koop van gemeentegrond, het teruggeven ervan of verjaring. Via het project wordt het gemeentelijk eigendom op orde gebracht en de rechtsgelijkheid bevorderd. Het leidt ook tot inkomsten en een daling aan onderhoudskosten. We ramen de opbrengst uit verkopen gemeentegrond voor 2021 op € 200.000. Tegenover de opbrengsten staan kosten (€60.000) voor de inzet van een extern bureau (zie programma 1, openbare ruimte, Project oneigenlijk gebruik).
29
Algemene dekkingsmiddelen 2.6.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen in dit programma. 2.6.2 Financiële afwijkingen In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1. Lasten
Thema
Taakveld
Algemene middelen
Belastingen overig Overhead
Begroting 2021 Wijzigingen voor wijziging (toegelicht) 2e VGR 2021
Realisatie 2020
Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Overige wijzigingen
-5 -10.094
-12.190
Overige baten en lasten
-167
662
662
OZB niet-woningen
-291
-251
-251
OZB woningen
-291
-251
-251
Treasury
-653
-575
-575
Mutaties reserves
-554
-636
1.509
109
982
-12.055
-13.241
1.129
109
-12.003
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
46.498
47.516
1.207
-9
48.714
Belastingen overig
3.124
3.230
3.230
Overhead
31
136
136
Overige baten en lasten
24
-5
-5
OZB niet-woningen
2.063
2.195
2.195
OZB woningen
3.851
4.342
4.342
Parkeerbelasting
10
11
11
1.864
1.700
1.700
346
370
370
Subtotaal baten
57.811
59.495
1.207
-9
60.693
Totaal
45.756
46.255
2.336
100
48.691
Subtotaal lasten
-380
-12.570
Baten Algemene middelen
Treasury Mutaties reserves
30
Lasten Algemene middelen Overhead (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 380.000) - Extra Bijdrage aan HLT: voor kosten corona - Communicatie (- € 123.000, nadelig, incidenteel) De coronamonitor 2e kwartaal 2021 is ter informatie gestuurd aan de raden. De uitgaven ten behoeve van corona worden gedaan buiten de reguliere begroting van HLT en bedragen ca. 1,7 mln. Hiervoor vragen wij een extra bijdrage van de gemeenten. - Extra bijdrage aan HLT: voor kosten corona - overig (- € 257.000, nadelig, incidenteel) De coronamonitor 2e kwartaal 2021 is ter informatie gestuurd aan de raden. De uitgaven ten behoeve van corona worden gedaan buiten de reguliere begroting van HLT en bedragen ca. 1,7 mln. Hiervoor vragen wij een extra bijdrage van de gemeenten. Baten Algemene middelen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 1.207.000) - Hogere algemene uitkering door extra geld voor jeugdproblematiek en stijging accres (+ € 1.207.000) In de meicirculaire 2021 is een stijging van de algemene uitkering opgenomen en wordt veroorzaakt door: - Jeugd problematiek € 623.000 - Wijziging uitkeringsfactor en herverdeelmaatstaven € 506.000 - Overige taakmutaties € 78.000
31
3. Paragraaf Bedrijfsvoering Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Op 11 juli 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Teylingen 2019 vastgesteld. Teylingen 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de voortgangsrapportages en de jaarrekeningen geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen. 2021 Met de onderwerpen Sturen op gemeenschappelijk regelingen en Afhandelen klantvragen is weer voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. Het Onderzoeksplan 2021 is door ons vastgesteld en aan u verstrekt. Op basis van een bureauonderzoek en een verdiepingsonderzoek door middel van interviews zal een nadere analyse plaatsvinden. Bij voorkeur zetten we de methode van waarderend onderzoek in waarbij wordt ingezoomd op succesfactoren. Het verantwoordelijk management stelt vervolgens een ontwikkelplan op. Dit vergroot de bereidheid tot leren en verbeteren en daarmee het effect van de onderzoeken. De onderzoeken staan tussen april en december 2021 gepland. Mogelijk lopen de onderzoeken door in het 1e kwartaal 2022 2020 Het onderzoek Anterieure overeenkomsten uit het Onderzoeksplan 2020 is gestart.
In de Jaarrekening 2021 doen wij verslag van de rapportage.
32
Bijlage 1 Begrotingswijzigingen: overige en administratieve wijzigingen Omschrijving 1. Prettig wonen voor iedereen
Overige Wijzigingen -850
Mobiliteit
-6.150
Parkeren
-6.150
Minder inkomsten van verhuur parkeerplaatsen (structureel)
-6.150
Openbare ruimte
5.300
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5.300
Raming bijdrage Wandelnetwerk te hoog begroot (structureel)
5.300
2. Energiek en sociaal Teylingen
-67.352
Gezondheid & vitaliteit
-10.000
Volksgezondheid
-10.000
Meicirculaire 2021 2e VGR. Rijksvaccinatieprogramma informed consent
-2.000
Taakmutatie meicirculaire 2021 Rijksvaccinatieprogr meningokokken
-8.000
Kunst en Cultuur
-18.000
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-18.000
subsidie VU Teylingen
-18.000
Sociaal domein
-39.352
Wijkteams
-22.645
A418 ontschottingsbudget naar voor ieder 1
20.000
Meicirculaire 2021 ketensystemen jeugd
1.000
Mutatie kosten voor preventie jeugd en gezin
555
Service organisatie jeugd kwaliteitsimpuls TWO (structureel)
-8.000
Taakmutatie meicirculaire 2021 nodig voor uitbreiding van het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd. (€ 14.000 voordeel én nadeel) Overheveling ontschottingsbudget (neutraal)
-14.000
Aanpassing RDOG , indexatie preventie.
-2.200
Maatwerkdienstverlening 18-
-17.070
Programmamanager Jeugd voor de duin en bollenstreek
-8.070
Taakmutatie meicirculaire 2021
-9.000
Maatwerkdienstverlening 18+
4.095
Mutatie ISD voor vervoersvoorzieningen
4.095
Bijdrage projectondersteuning naar HLT
-55.000
Wijziging project ondersteuning naar bijdrage HLTsamen
55.000
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-20.000
-455
Hogere onderzoekskosten ISD
-455
Samenkracht en burgerparticipatie
-3.277
Verkoop woning statushouders
64.303
Verkoop woning statushouders
-27.400
Meicirculaire 2021 coronasteun Jeugd aan zet
-10.000
Taakmutatie meicirculaire 2021 Anti discriminatie
-15.000
ondertussengroep meicirculaire 2021
-15.180
3. Ondernemend en bruisend Teylingen
-5.000
Regionale economie
-5.000
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-5.000
Inzet marktmeester (structureel)
-5.000
5. Modern bestuur optimale dienstverlening
-26.634
Dienstverlening
-15.000
Beheer overige gebouwen en gronden
-15.000
Herziening grondbeleid (incidenteel)
-15.000
Regionale samenwerking
-11.634
Bestuur
-11.634
Terugontvangst resultaat Jaarrekening HR 2020 (incidenteel)
26.866
Verhogen budget rekenkamercommissie op basis van evaluatie onderzoeken rekenkamercommissie. Opleidingskosten Politiek Actief Raad
-21.000
Algemene dekkingsmiddelen
99.836
Algemene middelen
99.836
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-9.160
Algemene uitkering meicirculaire
-9.160
-17.500
Mutaties reserves
108.996
Saldo jornaal
108.996
Eindtotaal
34
Omschrijving
Administratieve Wijzigingen
1. Prettig wonen voor iedereen Wonen Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer
3.255.883
Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer
-1.765.850
Actualisatie grondexploitatie Bloementuin
102.230
Actualisatie grondexploitatie Bloementuin
-102.230
Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer
3.016.582
Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer
-4.506.615
2. Energiek en sociaal Teylingen Gezondheid & vitaliteit
331.843
Volksgezondheid
331.843
Correctie 1e tussentijdse rapportage, onjuiste boeking
331.843
Sociaal domein
-331.843
Geëscaleerde zorg 18-
309.446
Administratieve wijziging Holland Rijnland TWO, dit betreft de boeking op het juiste grootboekrekening. Inkomensregelingen
309.446
Administratieve wijziging voor de verwerking van de verschillen ISD begroting 2021 Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening. Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening. Correctie 1e tussentijdse rapportage, onjuiste boeking
-650.708 431.000 -365.850 -384.015 -331.843
Maatwerkdienstverlening 18-
-326.192
Administratieve wijziging Holland Rijnland TWO, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening. Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening. Maatwerkdienstverlening 18+
-309.446
Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening. Maatwerkvoorzieningen (WMO)
287.939
Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening. Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening. Eindtotaal
68.794
-16.746 287.939
47.672
-21.122
35
Bijlage 2 Stand van zaken overhevelingen 2020 Omschrijving Overhevelingen ten laste van het resultaat:
Bedrag
Beschikbaar gestelde middelen vanuit de algemene uitkering of derden met een specifiek doel: 1 Actieprogramma dakloosheid 2 Lokaal culturele voorzieningen 3 Invoeringsbudget wet Inburgering 4 Ondersteuning tussengroep inburgeraars
€ 18.000 € 107.000 € 74.000 € 43.000 € 242.000
Eerder beschikbaar gestelde budgetten door de raad: 5 Omgevingsvisie Teylingen 6 IVN vergroeningsprogramma 7 Cultuurhistorische waardenkaart Teylingen 8 Arbeidsmigranten 9 Participatie 10 Raadsonderzoek ISG/GOM 11 Onderzoek Multifunctionele accommodatie Voorhout
€ 95.000 € 33.750 € 40.000 € 64.000 € 40.000 € 10.000 € 20.000
€ 302.750 Totaal: Overhevelingen ten laste van de algemene reserve: 12 Opstellen parkeerbeleid en mobiliteitsplan 13 Onderzoek spoorwegovergangen Teylingen 14 Project Teydelijk 15 Beweegtuinen 16 Project Meedoen 17 Budget armoedenota 18 Pilot beschermd wonen 19 Steunfonds maatschappelijke organisaties 20 Koplopertraject clientenonsteuning 21 Projectbudget integrale toegang 22 Ontschottingsbudget 23 Pilot vroegsignalering 24 Visie Verblijfsrecreatie 25 Omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen 26 Onderzoek geluidsoverlast Skeelerbaan Totaal: Totaal overhevelingen
€ 544.750
€ 50.000 € 10.000 € 103.000 € 50.000 € 192.000 € 98.000 € 92.000 € 582.000 € 80.000 € 93.000 € 28.000 € 25.000 € 13.500 € 48.000 € 26.000 € 1.490.500 € 2.035.250
36
Overhevelingen ten laste van het resultaat: Beschikbaar gestelde middelen vanuit de algemene uitkering of derden met een specifiek doel:
Stand van zaken Stand van zaken
1. Actieprogramma dakloosheid In januari 2021 is een Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een landelijke aanvullend bedrag van € actieprogramma dakloosheid gestart omdat het aantal dak- en 32.051,- vanuit het Rijk thuislozen in Nederland enorm stijgt. Samen met de Duin en gekomen voor het landelijke Bollengemeente zijn er twee projectopdrachten opgesteld en actieprogramma dakloosheid. vastgesteld. Te weten: ‘Huisvesting kwetsbare doelgroepen’ en Samen met de Duin en ‘Integrale zorgaanpak en preventie dakloosheid’. Deze opdrachten Bollengemeenten geven we worden in 2021 uitgevoerd. Via de algemene uitkering is hiervoor uitvoering aan de twee projectopdrachten. Er wordt budget beschikbaar gesteld € 18.000. Voorgesteld wordt om deze extra middelen beschikbaar te stellen in 2021. een onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de toekomstige subregionale huisvestingsopgave voor plekken en passende woningen voor (uitstromende) cliënten uit BW en MO in de Duin en Bollenstreek. Er wordt een projectleider gezocht voor de opdracht ‘integrale zorgaanpak en preventie dakloosheid’. Naar verwachting wordt niet het gehele budget uitgegeven dit jaar.
Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.
2. Lokale culturele voorzieningen In 2021 is tot en met juli Als onderdeel van het compensatiepakket coronamaatregelen is voor vanuit het steunfonds € de algemene uitkering via de septembercirculaire in 2020 € 107.000 42.555 toegekend aan ontvangen voor de ondersteuning van lokale culturele voorzieningen. organisaties. Omdat de effecten van de coronacrisis op de culturele sector zich ook in 2021 zullen voordoen wordt voorgesteld in 2021 dit bedrag beschikbaar te houden voor dit doeleinde. Mogelijk zullen de effecten van de coronacrisis op de culturele sector zich ook in 2022 voordoen. Wij zullen bij de jaarrekening 2021 een voorstel doen om deze gelden 37
beschikbaar te houden voor 2022.
3. Invoeringsbudget wet Inburgering De invoering van de Wet Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Gemeenten Inburgering is uitgesteld tot 1 hebben in 2020 een incidentele bijdrage ontvangen voor de januari 2022. De invoeringskosten. Voor Teylingen betreft dit een bedrag van € 74.000 voorbereidende en zal in 2021 worden besteed aan de begeleiding van de werkzaamheden zijn in 2021 aanbesteding, ICT-aanpassingen en opleidingskosten. Voorgesteld intensief opgepakt. Nog niet wordt om dit bedrag van € 74.000 over te hevelen naar 2021. alle benodigde informatie vanuit het Rijk is beschikbaar, waardoor nog niet zeker is, dat alle voorbereidende activiteiten in de tweede helft van 2021 kunnen worden afgerond.
Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.
4. Ondersteuning tussengroep inburgeraars In 2020 hebben alle gemeenten geld gekregen via de algemene uitkering voor de tussengroep in afwachting van de invoering van de Nieuwe wet Inburgering (€ 43.000). Met de tussengroep worden inburgeraars bedoeld die voor de invoering van de nieuwe wet hun inburgering afgerond moeten hebben en hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. Voorstel is om dit bedrag naar 2021 mee te nemen om de extra ondersteuning te kunnen leveren.
De extra taallessen van de inburgeraars zijn aanvankelijk vertraagd t.g.v. de Corona maatregelen, maar inmiddels gestart. Inburgeraars, die vallen in de tussengroep, kunnen ook in 2022 nog worden aangemeld. Om beide redenen zullen deze middelen deels ook mogelijk in 2022 worden besteed.
Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.
Eerder beschikbaar gestelde budgetten door de raad:
38
5. Omgevingsvisie Teylingen In de kadernota 2019 heeft de raad incidenteel budget (€ 95.000) beschikbaar gesteld in 2020 voor het opstellen van een omgevingsvisie Teylingen. Om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet is een nieuwe Omgevingsvisie belangrijk. Het projectplan is opgesteld in 2020. De uitvoering van het plan zal in 2021 plaats vinden. Het beschikbaar gestelde budget in 2020 van € 95.000 wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2021.
Het projectplan (1e versie, dynamisch document) en de aanbestedingsstrategie zijn vastgesteld. De raad is geïnformeerd via onder meer de Raadswerkgroep Omgevingswet en een raadsmemo d.d. 22 juni 2021 over de Omgevingsvisie. De opdrachtverlening voor het opstellen van de Omgevingsvisie zal in oktober 2021 plaats gaan vinden en in 2021 vinden ook de eerste betalingen plaats.
6. Uitvoering beleidsplan groen Dit budget is deels benut in In het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan “de waarde van het 1e halfjaar voor onder groen” (raad december 2016) is door de raad incidenteel budget andere acties van de groene beschikbaar gesteld voor duurzamer werken (handboek, kansenkaart uitdaging. Verwacht wordt dat biodiversiteit, maatregelen klimaatadaptatie) en participatie (website het budget verder wordt en participatieprojecten). Van het beschikbaar gestelde budget in benut in het 2e halfjaar. 2020 € 67.500 wordt voorgesteld om € 37.500 over te hevelen naar 2021. Conform planning wordt dit in het eerste half jaar van 2021 uitgevoerd. 7. Cultuurhistorische waardenkaart Ook in 2021 wordt deze Voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart is in de planning niet gehaald door het kadernota van 2020 incidenteel budget (€ 40.000) beschikbaar opschuiven van de gesteld. De planning voor het opstellen van de cultuurhistorische omgevingsvisie- en plan. In de waardenkaart is afgestemd op de planning voor het maken van de 2e voortgangsrapportage is omgevingsvisie en -plan. Voor het opstellen van de omgevingsvisie en een voorstel tot overheveling -plan is deze informatie nodig. Wij stellen voor om dit incidentele naar 2022 opgenomen. budget van € 40.000 over te hevelen naar 2021. 8.