Document · PDF

250710 Tabel concept moties en amendementen Kadernota 2026 - 2029_4.0

Gemeenteraad 10 juli 2025, gemeente TeylingenBij agendapunt: Kadernota 2026 - 20296.007 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Advies moties en amendementen Kadernota 2026 – 2029 Versie 4.0 van 10 juli 2025 De behandeling van de Kadernota is op hoofdlijnen hetzelfde als voorgaande jaren: • Van tevoren delen van concept moties en amendementen; • Het college wordt gevraagd om een preadvies uit te brengen voor de concept moties en amendementen; • De burgemeester en griffier adviseren welke concept moties en amendementen relevant zijn voor behandeling tijdens de Kadernota.

Lichtgrijs gearceerd = advies agenderen commissie.

Amendementen Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Structurele sluiting zonder belastingverho ging voor inwoners en ondernemers

NIEUW 1. De kadernota 2026 vast te stellen en het college te verzoeken om deze te verwerken in de programmabegroting 2026-2029 en daarbij de volgende wijzigingen, op alle plaatsen waar nodig, in de Kadernota door te voeren: 1. In tabel 10 de volgende maatregelen te verwijderen: de verhoging van de OZB (€ 1.455.000), de invoering van hondenbelasting (€ 170.000) met uitzondering van reguliere inflatiecorrecties of extra verhoging bovenop de

Partij voor Teylingen

Behandeladvies Behandelen tijdens de Kadernota. Advies: m.b.t. beslispunt 1, technisch uitvragen van de concrete bedragen (inschatting).

Advies college

Updates

Ontraden Dekking is niet realistisch. Buiten het feit dat minder inhuur niet leidt tot minder werk is het ook een stapeling met het schrappen van 10 fte. Zonder het schrappen door de raad van inhoudelijk beleid is deze besparing niet realiseerbaar bovenop de besparing die HLTsamen al doorvoert.

08-7-2025: Amendement is technisch en inhoudelijk aangepast (bedragen zijn vermeld in beslispunt 1).

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Updates

GroenLinks, PvdA, VVD,

Behandelen tijdens de Kadernota.

Dekking niet valide. De uitgaven en inkomsten van de riolering zijn een

10-7-2025: Amendement is inhoudelijk

inflatiecorrectie van andere gemeentelijke belastingen voor inwoners en ondernemers gedurende de planperiode 2026– 2029; 2. Ter structurele dekking van het begrotingstekort vanaf 2026 de volgende maatregelen te nemen: o Invoering van een verblijfsbelasting van €2 per persoon per landovernachting, met een verwachte opbrengst van € 87.500 per jaar; o Afbouw van de ambtelijke formatie met 10 fte via natuurlijk verloop, zonder gedwongen ontslagen, met een structurele besparing van € 800.000 per jaar; o Vermindering van het budget voor externe inhuur (bureaus en adviseurs) met een bedrag van € 1.102.000 per jaar, met uitwerking via een raadsvoorstel uiterlijk in het vierde kwartaal van 2025; A2

Alternatieve dekking

NIEUW De kadernota 2026 vast te stellen en het college te verzoeken om deze te verwerken in de programmabegroting

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

hondenbelasti ng

2026-2029 en daarbij de volgende wijzigingen, op alle plaatsen waar nodig, in de Kadernota door te voeren: De volgende maatregel te verwijderen:

Trilokaal en CDA

Invoeren hondenbelasting (maatregel 9 van tabel 10 Bestuurlijke maatregelen op pagina 20 van de kadernota)

Behandeladvies Concrete wijziging.

Advies college

Updates

gesloten systeem. Een maatregel op riolering leidt niet tot een besparing op de gemeentelijke begroting maar een lager riooltarief. Zie pagina 49 Berenschot kopje riolering.

aangepast (dekking vanuit advieskosten riolering eruit en vervangen door andere maatregelen)

De volgende maatregelen toe te voegen: •

•

Schrappen schoolzwemmen (maatregel 4 onder Onderwijsbeleid en leerlingzaken op pagina 32 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze) Werkbudget milieu overig (maatregel 2 onder milieubeheer op pagina 42 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze) Bijdrage wandelnetwerk (maatregel 16 onder Openbaar groen en (Openlucht) recreatie op pagina 48 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze, bestuurlijke keuze) Boomgaten niet meer schoffelen (maatregel 23 onder Openbaar groen en (Openlucht) recreatie op pagina 49 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze) Schrappen deel van het budget Advies- en onderzoekskosten mobiliteit (maatregel 4 onder Verkeer en vervoer op pagina 51 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze)

Dubbele dekking met A3: Bijdragen aan/ adviezen door derden (maatregel 3 onder riolering op pagina 50 van rapport Berenschot), voor een bedrag van €60.000.

08-7-2025: Amendement is technisch aangepast.

Nr.

Titel

Dictum •

Ambitie klimaatadaptat ie Actief Plus

Behandeladvies

Advies college

Updates

CDA, Groen Links, D66, PvdA, CU, Progressief Teylingen

Behandelen tijdens de Kadernota. Concrete wijziging.

Dekking niet valide De uitgaven en inkomsten van de riolering zijn een gesloten systeem. Een maatregel op riolering leidt niet tot een besparing op de gemeentelijke begroting maar een lager riooltarief. Zie pagina 49 Berenschot kopje riolering.

09-7-2025: Beslispunt 2 is technisch aangepast.

Omvorming van ¼ deel gazons naar bermen (maatregel 3 onder Openbaar groen en (openlucht) recreatie op pagina 45 van rapport Berenschot, bestuurlijke keuze, beperkte impact)

Indiener(s)

De volgende maatregel te verwijderen uit de kadernota: “Het ambitieniveau voor klimaatadaptatie voor Teylingen net als Hillegom en Lisse bijstellen naar Actief”. (maatregel 4 van tabel 10 Bestuurlijke maatregelen op pagina 20 van de kadernota) Op pagina 11 onder het kopje Duurzaamheid onder de zin “Klimaat adaptieve inrichting” de volgende tekst toe te voegen: “De gemeente blijft de komende jaren werken aan het ambitieniveau

08-7-2025: Amendement is technisch en inhoudelijk (dekking) aangepast.

Dubbele dekking met A3: Bijdragen aan/ adviezen door derden (maatregel 3 onder riolering op pagina 50 van rapport Berenschot), voor een bedrag van €60.000.

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Updates

Partij voor Teylingen

Behandelen tijdens de Kadernota. Concrete wijziging.

Het bedrag van 13.281,euro is het gehele representatiebudget van het college.

09-7-2025: Amendement is technisch aangepast (verwijzing naar Berenschot opgenomen)

Actief Plus voor klimaatadaptatie. Voor 2026 worden de kosten hiervoor gedekt uit het overschot van de kadernota 2026. In de kadernota 2027 wordt een structurele dekking opgenomen voor het ambitieniveau Actief Plus voor klimaatadaptatie, waarbij ook wordt gekeken naar subsidiemogelijkheden.” A4

Structurele korting op budgetten college en fracties

NIEUW 1. De kadernota 2026 vast te stellen en het college te verzoeken om deze te verwerken in de programmabegroting 2026-2029 en daarbij de volgende wijzigingen, op alle plaatsen waar nodig, in de Kadernota door te voeren: In tabel 10 de volgende maatregelen op te nemen: • Het huidige jaarlijkse representatiebudget van het college van €13.281 per jaar structureel te verlagen met 50%, met een jaarlijkse besparing van €6.640,50 (zie rapport Berenschot maatregel 6 op pagina 66);

Advies: maatregelen toevoegen aan tabel 10.

Oordeel raad mits de verlaging van budget college naar rato naar beneden wordt bijgesteld.

08-7-2025: Amendement is technisch aangepast.

Nr.

Titel

Dictum •

Behouden van budget voor recreatieprojec ten

Behandeladvies

Advies college

Updates

Trilokaal

Behandelen tijdens de Kadernota. Concrete wijziging.

Onterecht indexatie Bloementuin is al opgenomen in kadernota als laaghangend fruit. Sommige indexaties zijn bij elkaar opgeteld. Dekking mist daarmee 1.210,- euro.

08-7-2025: Amendement is technisch en inhoudelijk (dekking) aangepast.

De fractiebudgetten structureel met 50% te verlagen (€ 500 per raadslid of burgerlid i.p.v. € 1.000), met een totale jaarlijkse besparing van € 15.500 (zie rapport Berenschot maatregel 2 op pagina 61).

NIEUW 1. De kadernota 2026 vast te stellen en het college te verzoeken om deze te verwerken in de programmabegroting 2026-2029 en daarbij de volgende wijzigingen, op alle plaatsen waar nodig, in de Kadernota door te voeren: • Maatregel 8 van programma leefomgeving laaghangend fruit in bijlage 1 van de kadernota te schrappen o Budgetten niet benut o.a. kosten recreatieprojecten voor €20.737 (alleen recreatiebudget) •

Indiener(s)

In tabel 10 de volgende maatregelen toe te voegen: o Schrappen budget overige dakprojecten en onderzoek €10.000 (milieubeheer,

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Updates

Trilokaal, CDA, PvdA

Behandelen tijdens de Kadernota. Concrete wijziging.

Dekking niet valide: de uitgaven en inkomsten van de riolering zijn een gesloten systeem. Een maatregel op riolering leidt niet tot een besparing op de gemeentelijke begroting maar een lager riooltarief. Zie pagina 49 Berenschot kopje riolering.

10-7-2025: Dekking is aangepast (van € 15.000 naar € 5.000). PvdA, GroenLinks en D66 zijn medeindiener

maatregel 13, pagina 44 rapport Berenschot). o

•

In bijlage 1 laaghangend fruit de volgende maatregel toe te voegen: o

Ontschottingsb udget/maatwer kvoorziening

Verlichting dagelijks 10min later aan en eerder uit, €4.300 (leefomgeving, maatregel 9, pagina 53 rapport Berenschot). Effect: beperkte impact.

Verlagen budget bouw woning en welstandstoezicht €10.000 (wonen en bouwen, maatregel 5, pagina 59 rapport Berenschot).

Maatregel 10 van programma samenleven laaghangend fruit in

08-7-2025: 7

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

bijlage 1 van de kadernota te schrappen: o Schrappen ontschottingsbudget/maatwe rkvoorziening, € 5.000 •

Verkoop gemeentelijke panden zonder strategische waarde

Updates Amendement is technisch en inhoudelijk (dekking) aangepast.

In tabel 10 de volgende maatregelen toe te voegen: o Geen nieuwe beeldende kunst plaatsen in de buitenruimte, € 5.000 (cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, maatregel 1, pagina 23 rapport Berenschot).

Besluit: • In de uitwerking van de begroting 2026 het uitgangspunt op te nemen dat gemeentelijke panden die geen strategische of maatschappelijke waarde vertegenwoordigen, in beginsel worden verkocht; • Het college te verzoeken om uiterlijk in het vierde kwartaal van 2025 een geactualiseerde lijst voor te leggen van gemeentelijk vastgoed, waarin per pand wordt aangegeven of het een

Partij voor Teylingen

Omzetten naar een motie. Bedragen zijn nog niet concreet om in de Kadernota op te nemen. Advies: motie behandelen tijdens de

Volg behandeladvies

08-7-2025: Indiener akkoord met agendering commissierond e van oktober.

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

strategische, maatschappelijke of verkoopbare functie heeft; • Bij deze beoordeling ook expliciet mee te nemen wat de toekomstige investeringsbehoefte is voor verduurzaming van deze panden; • De financiële opbrengst van deze verkopen in te zetten ter versterking van het weerstandsvermogen en ter dekking van incidentele tekorten; A8

De Groene Uitdaging

Partij voor Teylingen

In tabel 10 de volgende maatregel toe te voegen: De bijdrage aan de groene uitdaging van 50.000 euro met ingang van 2026 volledig te beëindigen (zie rapport Berenschot maatregel 15 op pagina 44). A9

Uitstellen verblijfsbelasti ng

NIEUW 1. De kadernota 2026 vast te stellen en het college te verzoeken om deze te

Behandeladvies Voorzieninge nnota. Deze staat in oktober op de agenda.

Advies college

Updates

09-7-2025: Amendement is technisch aangepast (verwijzing naar Berenschot opgenomen) 08-7-2025: Omgezet van een motie (M4) naar een amendement.

Trilokaal

08-7-2025: MOTIE M19 IS GESPLITST IN 9

Nr.

Titel

Dictum verwerken in de programmabegroting 2026-2029 en daarbij de volgende wijzigingen, op alle plaatsen waar nodig, in de Kadernota door te voeren: • De verblijfsbelasting wordt op zijn minst tot 01-01-2027 uitgesteld; •

In tabel 10 maatregel 12 invoeren verblijfsbelasting te schrappen voor 2026.

•

In tabel 10 de volgende maatregelen toe te voegen: o Stoppen met het Makelpunt, €15.000 (cultuurpresentatie, maatregel 4, pagina 23 rapport Berenschot). Effect: Stoppen met het Makelpunt heeft geen grote gevolgen. o

Abonnement vliegtuiggeluid metingen, €18.328 (milieubeheer, maatregel 3, pagina 42 rapport Berenschot). Effect: er zijn hier geen directe gevolgen aan verbonden

Stoppen met de energiecoaches, €25.000 (milieubeheer,

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Updates EEN MOTIE EN AMENDEMENT A9.

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Updates

maatregel 9, pagina 43 rapport Berenschot). Effect: personele gevolgen o

•

Overige goederen en diensten, €10.354 (bestuur, maatregel 8, pagina 62 rapport Berenschot). Effect: heeft ook geen verdere gevolgen.

In bijlage 1 laaghangend fruit de volgende maatregelen toe te voegen: o

Onterechte indexatie, €554 (milieubeheer, maatregel 6, pagina 43 rapport Berenschot). Effect: minimale impact, laaghangend fruit. Kan zonder impact worden bezuinigd.

Schrappen van budget ontwikkeling aanpak hybride warmtepomp, €10.000 (milieubeheer, maatregel 11, pagina 44 rapport Berenschot). Effect: heeft ook geen verdere gevolgen.

Nr.

Titel

Dictum o

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Updates

Onterechte indexatie Centrumvisie Teylingen – kleine activiteiten, €13.815 (Economische ontwikkeling, maatregel 4, pagina 61 rapport Berenschot). Effect: kan zonder impact worden bezuinigd.

•

A10

Reclameopbrengsten A44 – structurele inkomsten opnemen

Achter de zin “Kosten voor oplegging en invordering zijn maximaal € 25.000 per jaar” (kopje verblijfsbelasting, pagina 24) het volgende toe te voegen: “Het college werk het komend jaar een uitvoeringsplan uit, samen met de betrokken stakeholders.” NIEUW 1. De kadernota 2026 vast te stellen en het college te verzoeken om deze te verwerken in de programmabegroting 2026-2029 en daarbij de volgende wijzigingen, op alle plaatsen waar nodig, in de Kadernota door te voeren: - In tabel 10 de volgende maatregel toe te voegen: bij de structurele inkomsten vanaf 2026 een post op te nemen van € 50.000 per jaar onder

Partij voor Teylingen

08-7-2025: Omgezet van een motie (M5) naar een amendement. Beslispunt 1 is inhoudelijk gewijzigd: jaartal is aangepast naar 2026 i.p.v. 2027. 12

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Updates

de noemer "Reclame-opbrengsten A44 en overige zichtlocaties". Als toelichting bij tabel 10 het volgende toe te voegen: “Het college betrekt dit jaar nog de noodzakelijke procedures en marktpartijen om deze reclameopbrengsten A44 en overige zichtlocaties van 50.000 euro in 2026 te realiseren.”

Moties M.b.t. de moties worden de volgende richtlijnen gehanteerd: 1. De moties hebben geen uitvoerend niveau, maar zijn kaderstellend over de richting die genomen zou moeten worden om te komen tot een sluitende begroting. Bijvoorbeeld een uitspraak over de voorgestelde bezuinigings- en inkomstenverhogende maatregelen (Kadernota tabel 1, tabellen 10 t/m 15 en bijlage 1). 2. Er zijn directe begrotingsgevolgen voor 2026 of verder. De motie noemt een concreet bedrag dat in de Kadernota staat of mogelijk in de begroting kan worden opgenomen. Het gaat daarbij om bedragen die in te schatten zijn. 3. Een motie kan ook financiële kaders meegeven voor de Kadernota van het volgende jaar. Voorbeeld uit het verleden: een oproep om bij de aanstaande Kadernota bezuinigingsopties aan te geven mocht het saldo naar verwachting negatief zijn. Overige moties worden behandeld in de commissieronde van september.

Lichtgrijs gearceerd = advies agenderen commissie. Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behoud van essentiële voorzieningen, zoals het zwembad Wasbeek en de bibliotheekvestiginge n

Verzoekt het college:

Partij voor Teylingen

In de uitwerking van de programmabegroting 2026 rekening te houden met het behoud van zwembad Wasbeek; Er zorg voor te dragen dat minimaal één volwaardige hoofdvestiging van de bibliotheek in stand blijft, en indien mogelijk ook de andere twee vestigingen behouden blijven;

Behandeladvies Doorverwijzen naar vakcommissie september. Geen concrete begrotingsgevolg en, omdat er geen bezuinigingen voor deze voorzieningen zijn voorzien in de Kadernota en begroting.

Advies college

Updates

Zwembad is nu niet aan orde. Verder komt dit aan de orde bij de behandeling van de voorzieningennota dit najaar.

08-7-2025: INGETROKKEN

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Partij voor Teylingen

Behandelen tijdens de Kadernota. Geeft richting aan de Kadernota voor 2027 (richtlijn #3).

Ontraden Heeft geen effect op begroting 2026. Deze operatie is v.w.b. beïnvloedbaarheid uitgevoerd door Berenschot. Dat biedt de basis om keuzes te maken. Daarmee is de motie overbodig.

Updates

De raad tijdig te informeren over eventuele financiële en inhoudelijke scenario’s waarin het behoud van deze voorzieningen in gevaar komt, zodat hier als raad expliciet over besloten kan worden; M2

Naar een structureel sluitende begroting zonder belastingverhoging

Verzoekt het college: • In 2026 een systematische

beoordelingsmethode in te voeren voor gemeentelijke projecten, subsidies en beleidsterreinen, waarbij wordt gekeken naar: 1. Doelmatigheid – zijn de kosten in verhouding tot het beoogde effect? 2. Effectiviteit – wordt daadwerkelijk bereikt wat wordt nagestreefd? 3. Uitvoerbaarheid – is er voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar? • Op basis van deze beoordeling concrete voorstellen te doen voor structurele besparingen, met als richtlijn een opbrengst van ten minste €1 miljoen structureel, zonder dat

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Partij voor Teylingen

Behandelen tijdens de Kadernota. Concreet bedrag (6%). Heeft directe begrotingsgevolg en voor 2026 (richtlijn #2).

Oordeel raad Dit is overigens opgenomen in de zienswijzen op de recente concept begrotingen van de GR’n.

Updates

kerntaken of essentiële dienstverlening worden aangetast; • Tegelijk maatregelen te treffen om de werklast binnen de organisatie te verlagen, onder andere door het terugbrengen van het aantal lopende projecten en het verplicht toetsen van nieuw beleid op haalbaarheid en capaciteit; • De raad uiterlijk voor 1 maart 2026 een integraal voorstel voor te leggen waarin deze aanpak is uitgewerkt, inclusief financiële effecten, organisatiegevolgen en implementatieplanning; M3

6% korting op verbonden partijen unilateraal doorvoeren

Verzoekt het college: • Zich tot het uiterste in te zetten

om vanaf 2026 een structurele korting van ten minste 6% op de gemeentelijke bijdragen aan alle gemeenschappelijke regelingen te realiseren; • Deze inzet actief en tijdig in te brengen in de overleggen met GR’s en in te zetten op samenwerking met andere

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Updates

Partij voor Teylingen

Behandelen tijdens de Kadernota. Advies: Noem het bedrag (€ 50.000) in het dictum. Doorverwijzen naar vakcommissie september. Geen concreet bedrag of concrete begrotingsgevolg en.

Ontraden Onderdeel van met maatschappelijk veld werken aan verduurzaming.

08-7-2025: Omgezet naar Amendement A8

Ontraden Er zijn geen nieuwe inzichten.

08-7-2025: Omgezet naar Amendement A10

gemeenten om dit doel te bereiken; • De raad voor het einde van 2025 te informeren over de haalbaarheid, het verloop van de gesprekken en de financiële effecten; M4

Stoppen met De Groene Uitdaging

Verzoekt het college: • Deze bijdrage met ingang van 2026 volledig te beëindigen.

Hernieuwde beoordeling reclameopbrengsten langs A44

Verzoekt het college: Partij voor Teylingen • In de komende beleidsronde het gebruik en de exploitatiemogelijkheden van gemeentelijke zichtlocaties langs de A44 opnieuw te beoordelen op commerciële potentie; • Alleen over te gaan tot heropening van het traject als uit deze herbeoordeling blijkt dat er reële marktinteresse is en structurele opbrengsten van substantiële omvang te verwachten zijn;

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Partij voor Teylingen

Behandelen tijdens de Kadernota. Geeft richting aan de Kadernota voor 2027 (richtlijn #3).

Ontraden Dit is al uitgevoerd door Berenschot, moment van kiezen is nu. Daarmee is de motie overbodig.

Updates

• De raad hierover te informeren

als onderdeel van een bredere rapportage over gemeentelijke inkomstenbronnen;

Raadsbrede werkgroep kerntaken en efficiency

Verzoekt het college: • In overleg met een

raadswerkgroep een kerntakenverkenning te organiseren waarin beleidsvelden, subsidies en uitvoerende taken worden beoordeeld op noodzaak, wettelijke verplichting en maatschappelijke meerwaarde; • Op basis hiervan opties op te stellen die in de loop van 2026 kunnen worden uitgewerkt tot bezuinigingsvoorstellen voor de begroting 2027, met als richtbedrag een structurele besparing van minimaal €1 miljoen; • De raad vóór 1 april 2026 te informeren over de uitkomsten van deze verkenning en de vervolgstappen;

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Geen taken zonder knaken

Spreekt uit: • Dat het uitgangspunt “geen taken zonder knaken” leidend moet zijn bij de beoordeling en invoering van nieuwe taken vanuit hogere overheden; Verzoekt het college: • Bij elke nieuwe taak of verplichting die wordt opgelegd door Rijk, provincie of andere bestuurslagen: o Een financiële toets uit te voeren op toereikende externe compensatie; o De raad actief te informeren over de gevolgen voor de begroting, de uitvoerbaarheid en de ambtelijke capaciteit; o In gevallen waarin structurele onderfinanciering dreigt, hierover duidelijk en tijdig bestuurlijk signaal af te geven aan de betreffende overheid én aan de raad;

Partij voor Teylingen

Halvering bijdrage Verzoekt het college: Teylingen aan externe

Partij voor Teylingen

Behandeladvies Doorverwijzen naar vakcommissie september. Geen concreet bedrag of concrete begrotingsgevolg en.

Advies college

Behandelen tijdens de Kadernota. Geeft

Ontraden HLTsamen geeft geen 51 mio uit aan externe inhuur.

Updates

Teylingen sluit hiervoor al aan bij de initiatieven van de VNG.

08-7-2025: Inhoudelijk gewijzigd. 19

Nr.

Titel

Dictum

inhuur HLTorganisatie

•

Om binnen de HLTsamenwerking actief te sturen op een gefaseerde en realistische afbouw van externe inhuur;

•

Daarbij met name te kijken naar de domeinen bedrijfsvoering, communicatie, inkoop en beleidsondersteuning, tenzij sprake is van specialistische of tijdelijk noodzakelijke expertise;

•

De doelstelling te hanteren om de bijdrage van de gemeente Teylingen aan externe inhuur binnen de HLT-organisatie per 2027 met minimaal 50% te hebben afgebouwd ten opzichte van het niveau van 2024;

•

Uiterlijk in de tweede maand van 2026 met een raadsvoorstel te komen waarin de (on)mogelijkheden,

Indiener(s)

Behandeladvies richting aan de Kadernota voor 2027 (richtlijn #3).

Advies college

Updates

De termijn voor uitvoering van de motie is niet realistisch. Overigens is HLTsamen bezig met een analyse van de inhuur en het maken van een plan ter verlaging van de inhuur.

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Updates

Partij voor Teylingen

Doorverwijzen naar vakcommissie september. Geen concreet bedrag of concrete begrotingsgevolg en.

Ontraden Teylingen is onderdeel van het reeds besloten maatregelenpakket bestuurlijke taskforce Jeugd HR . Behandeling in commissie is daarmee niet nodig.

08-7-2025: Wordt geagendeerd in de commissie ronde van september (akkoord indiener).

gevolgen en concrete stappen richting deze doelstelling worden uitgewerkt, inclusief financiële, personele en uitvoeringsaspecten; M9

Begrenzing jeugdhulpplicht

Verzoekt het college: • Een beleids- en verkenningsnotitie op te stellen waarin wordt onderzocht op welke wijze de jeugdhulpplicht binnen de Verordening Jeugdhulp van Teylingen op een juridisch houdbare en financieel doelmatige manier kan worden begrensd; • Daarbij ten minste in beeld te brengen: o De verschillende wettelijke mogelijkheden tot begrenzing (zoals duur, omvang, gebruikelijke hulp, verwijzing, en pgb-voorwaarden); o De (juridische, inhoudelijke en financiële) gevolgen van mogelijke keuzes;

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Forum voor Democratie

Behandelen tijdens de Kadernota. Beslispunt 1 omzetten naar amendement, want heeft directe begrotingsgevolg en. Maak de lastenverlichting concreet (welk potje?). Eventueel aanvullen met beslispunt 2, maar dan verwoord in een tekst die in de Kadernota kan

Oordeel raad N.B. alleen incidenteel voor jaar 2026.

Updates

o Hoe Teylingen zich verhoudt tot

andere gemeenten op dit vlak; • Deze verkenning uiterlijk in het

vierde kwartaal van 2025 aan de raad aan te bieden, zodat besluitvorming in 2026 mogelijk wordt met het oog op aanpassing van de Verordening Jeugdhulp per 2027; M10

Benut positieve saldo 2026 voor lastenverlichting

Verzoekt het college • Het positieve saldo van € 459.000 in het jaar 2026 niet op te sparen, maar volledig in te zetten voor lastenverlichting of ten minste ter beperking van lastenstijgingen voor inwoners en ondernemers, met uitzondering van de verblijfsbelasting; • Bij de bespreking van de Kadernota in 2026 expliciet met voorstellen te komen hoe het structurele extra tekort dat hierdoor vanaf 2027 ontstaat, kan worden opgelost;

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

M11

Bezuinigen op nietwettelijke duurzaamheidskoste n

Verzoekt het college:

Forum voor Democratie

- Per 2026 de posten zoals hierboven genoemd en daarnaast vermeld in het rapport ‘Beïnvloedbare Begroting Teylingen’ op pagina 43 (maatregelen 7 t/m 10) en pagina 44 (maatregelen 11 t/m 14) volledig te schrappen; - De vrijvallende middelen van in totaal € 140.000 structureel aan te wenden voor lastenverlichting of, indien dat niet volledig mogelijk blijkt, ter beperking van lastenstijgingen, met uitzondering van de verblijfsbelasting;

Behandeladvies worden opgenomen. Behandelen tijdens de Kadernota. Omzetten naar amendement, want heeft directe begrotingsgevolg en. Noem de posten van beslispunt 1 ook in het dictum.

Advies college

Updates

Ontraden Om het door uw raad vastgestelde beleid met betrekking tot energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit uit te kunnen voeren zijn deze budgetten nodig. Om de budgetten te kunnen schrappen moet ook het beleid van de raad aangepast worden.

09-7-2025: Motie is technisch aangepast. Er wordt in het dictum verwezen naar de specifieke maatregel en pagina uit het Berenschotrapport

M.b.t. beslispunt 2: maak de lastenverlichting concreet (welk potje?). Graag verwijzen naar de bron van de maatregelen (Berenschot, welke maatregel precies?).

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

M12

Aanvullende besparingen binnen domein Leefomgeving

Verzoekt het college

Forum voor Democratie

- Per 2026 de maatregelen zoals hierboven genoemd en daarnaast vermeld in het rapport ‘Beïnvloedbare Begroting Teylingen’ op pagina 39 (maatregel 1) en pagina 41 (maatregelen 5 en 8) volledig door te voeren; - De vrijvallende middelen van in totaal € 101.500 structureel aan te wenden voor lastenverlichting of, indien dat niet volledig mogelijk blijkt, ter beperking van lastenstijgingen, met uitzondering van de verblijfsbelasting;

M13

Klimaatambitie terugschroeven

Verzoekt het college - Klimaatadaptatie terug te schroeven tot het absolute minimale ambitieniveau waartoe de gemeente wettelijk verplicht is; - De vrijvallende middelen in te zetten voor lastenverlichting, of ten

Behandeladvies Behandelen tijdens de Kadernota. Omzetten naar amendement, want heeft directe begrotingsgevolg en.

Advies college

Updates

Oordeel raad

09-7-2025: Motie is technisch aangepast. Er wordt in het dictum verwezen naar de specifieke maatregel en pagina uit het Berenschotrapport

M.b.t. beslispunt 4: maak de lastenverlichting concreet (welk potje?).

Forum voor Democratie

Graag verwijzen naar de bron van de maatregelen (Berenschot, welke maatregel precies?). Doorverwijzen naar vakcommissie september. Geen concreet bedrag of concrete begrotingsgevolg en.

Ontraden Om het door uw raad vastgestelde beleid met betrekking tot energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit uit te kunnen voeren zijn deze budgetten 24

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

minste ter beperking van voorgestelde lastenstijgingen, met uitzondering van de verblijfsbelasting, die ongewijzigd mag blijven bestaan; M14

Onderzoek nut en noodzaak bijdrage EBDB

Verzoekt het college - Een gedetailleerd overzicht op te stellen van de projecten, resultaten en maatschappelijke effecten die tot nu toe uit de bijdrage aan de EBDB zijn voortgekomen;

Herprioritering milieu- en Schipholbudgetten

Verzoekt het college - Per 2026 de maatregelen zoals hierboven genoemd en daarnaast vermeld in het rapport ‘Beïnvloedbare Begroting Teylingen’ op pagina 42 (maatregelen 2, 3 en 5) volledig door te voeren; - De vrijvallende middelen van in totaal € 78.240 structureel aan te wenden voor lastenverlichting of, indien dat niet volledig mogelijk blijkt, ter beperking van

Updates

nodig. Om de budgetten te kunnen schrappen moet ook het beleid van de raad aangepast worden. Forum voor Democratie/ Trilokaal/Par tij voor Teylingen

- Deze analyse uiterlijk voor de Programmabegroting 2026 ter bespreking aan de raad aan te bieden, zodat op basis daarvan een definitief besluit kan worden genomen over voortzetting, vermindering of beëindiging van de bijdrage;

M15

Advies college

Forum voor Democratie

Behandelen tijdens de Kadernota. Concreet bedrag genoemd. Heeft directe begrotingsgevolg en voor 2026 (richtlijn #2).

U ontvangt binnenkort de rapportage over 2024. Het jaarprogramma 2025 is eerder reeds aan u aangeboden.

Behandelen tijdens de Kadernota. Omzetten naar amendement, want heeft directe begrotingsgevolg en.

Oordeel raad N.B. Er is negatief saldo in de kadernota voor 2027 e.v. Dus het schrappen van deze budgetten en daarmee verlagen van lasten leidt tot hoger tekort voor de jaren 2027 e.v.

Ontraden Er liggen regionale bestuurlijke afspraken onder de EBDB gebaseerd op door de raad vastgesteld beleid.

Dubbele dekking abonnement op

09-7-2025: Motie is inhoudelijk aangepast. Trilokaal en Partij voor Teylingen als medeindieners toegevoegd.

09-7-2025: Motie is technisch aangepast. Er wordt in het dictum verwezen naar de specifieke maatregel en pagina uit het

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

lastenstijgingen, met uitzondering van de verblijfsbelasting;

de verblijfsbelasting;

M16

Aanvullende besparingen binnen domein Samenleven

Verzoekt het college - Per 2026 de maatregelen zoals hierboven genoemd en daarnaast vermeld in het rapport ‘Beïnvloedbare Begroting Teylingen’ op pagina 23 (maatregelen 1 en 4) en pagina 32 (maatregel 4) volledig door te voeren; - De vrijvallende middelen van in totaal € 72.000 structureel aan te wenden voor lastenverlichting of, indien dat niet volledig mogelijk blijkt, ter beperking van lastenstijgingen, met uitzondering van de verblijfsbelasting;

Forum voor Democratie

Behandeladvies M.b.t. beslispunt 4: maak de lastenverlichting concreet (welk potje?). Graag verwijzen naar de bron van de maatregelen (Berenschot, welke maatregel precies?). Behandelen tijdens de Kadernota. Omzetten naar amendement, want heeft directe begrotingsgevolg en. M.b.t. beslispunt 4: maak de lastenverlichting concreet (welk potje?).

Advies college

Updates

vliegtuiggeluid metingen. Zie M19

Berenschotrapport

Oordeel raad

09-7-2025: Motie is technisch aangepast. Er wordt in het dictum verwezen naar de specifieke maatregel en pagina uit het Berenschotrapport

N.B. Makelpunt is ook opgenomen in M19.

Graag verwijzen naar de bron van de maatregelen 26

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

M17

Maximaal bezuinigen materiële kosten duurzaamheid

Verzoekt het college

Forum voor Democratie

- Per 2026 het volledige budget voor materiële kosten duurzaamheid van € 131.500 te schrappen, zoals vermeld in het rapport ‘Beïnvloedbare Begroting Teylingen’ op pagina 44, maatregel 15; - De vrijvallende middelen in te zetten voor lastenverlichting of, indien dat niet volledig mogelijk blijkt, ter beperking van voorgestelde lastenstijgingen, met uitzondering van de verblijfsbelasting;

M18

Behoud kunstcommissie

Verzoekt het college, De onafhankelijke kunstcommissie te behouden en daarmee de ingeboekte budgetten van 2600 euro voor respectievelijk de jaren 2027, 2028 en 2029.

Behandeladvies (Berenschot, welke maatregel precies?). Behandelen tijdens de Kadernota. Omzetten naar amendement, want heeft directe begrotingsgevolg en. M.b.t. beslispunt 2: maak de lastenverlichting concreet (welk potje?).

CDA, PvdA, D66

Graag verwijzen naar de bron van de maatregelen (Berenschot, welke maatregel precies?). Behandelen tijdens Kadernota. Noem het concrete bedrag

Advies college

Updates

09-7-2025: Motie is technisch aangepast. Er wordt in het dictum verwezen naar de specifieke maatregel en pagina uit het Berenschotrapport

Oordeel raad N.B. Overweging kan zijn om de materiële budgetten voor een klein deel te gebruiken voor deze commissie.

09-7-2025: Dictum en medeindieners zijn gewijzigd.

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

M19

Uitstel invoeren verblijfsbelasting

Roept het College op: • Het uitvoeringsplan voor de invoer van de verblijfsbelasting te koppelen aan de visie op verblijfsrecreatie, zodat de geheven belasting ingezet kan worden voor de voorzieningen gerelateerd aan recreatie en toerisme.

Trilokaal

Roept het college op om: - In aanloop naar de begroting 2026 extra bezuinigingen (kostenbesparende maatregelen zoals laaghangend fruit of bestuurlijke keuzes) bovenop die

VVD, CDA, FvD

M20

Inzet extra bezuinigingen en meevallers

Behandeladvies ook in het dictum. Behandelen tijdens de Kadernota. Beslispunten 1 en 2 omzetten naar amendement, want heeft directe begrotingsgevolg en. Maak de lastenverlichting concreet (welk potje?). Eventueel aanvullen met beslispunten 3 en 4, maar dan verwoord in een tekst die in de Kadernota kan worden opgenomen. Behandelen tijdens de Kadernota. Heeft directe begrotingsgevolg en.

Advies college

Updates

Ontraden De combinatie van dekking van een half jaar en het invoeren van een doelbelasting leidt tot een tekort in de begroting vanaf 2027.

08-7-2025: IS GESPLITST IN EEN MOTIE EN AMENDEMENT A9. De motie is inhoudelijk gewijzigd.

N.B. Makelpunt is ook opgenomen in M16. N.B. Abonnement vliegtuiggeluid metingen is ook opgenomen in A2 en M15.

De motie geeft onvoldoende richting. Welke verlaging wenst de fractie.

10-7-2025: Dictum is gewijzigd

Nr.

M21

M22

Titel

Alternatief voor een veilig Station Sassenheim

De taakstelling geldt ook voor HLT Samen

Dictum gesteld in de Kadernota 2026-2029 te gebruiken om de stijging van het voorgestelde het OZB-tarief ‘Niet woningen eigenaren’ te verlagen. - In aanloop naar de begroting 2026 netto structurele financiële meevallers, dus gecorrigeerd voor structurele tegenvallers, te gebruiken om de stijging van het voorgestelde het OZB-tarief ‘Niet woningen eigenaren’ te verlagen. Roept het college op om:

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Updates

N.B. Op het moment dat OZB wordt vastgesteld zijn evt. mee- en tegenvallers in 2025 nog niet duidelijk.

VVD, CDA, Trilokaal

Te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn voor de borging van de veiligheid in en rond de fietsenstallingen van Station Sassenheim, inclusief de daarbij komende kosten, en deze voor de begroting 2026 uit te werken en aan de raad voor te leggen. Verzoekt het college: VVD, Zich in te zetten om binnen Trilokaal HLT Samen de taakstelling van 6% alsnog te behalen; De raad bij de begroting van 2026 te informeren over hoe deze aanvullende bezuiniging (tot de

Doorverwijzen naar vakcommissie september. Geen concreet bedrag of concrete begrotingsgevolg en.

Volg behandeladvies

Behandelen tijdens de Kadernota. Concreet bedrag (6%). Heeft directe begrotingsgevolg

Ontraden Overbodig, dit streven is al opgenomen in de kadernota.

Nr.

M23

Titel

Behoud muziekonderwijs in het primair onderwijs

Dictum taakstelling van 6%) zal worden behaald. Verzoekt het college: 1. Muziekonderwijs in het primair onderwijs te behouden als structureel onderdeel van het gemeentelijk cultuur- en onderwijsbeleid; 2. In samenwerking met schoolbesturen, lokale muziekverenigingen, de Combibrug en culturele instellingen een toekomstbestendige invulling te ontwikkelen voor muziekonderwijs vanaf 2027; 3. De raad hierover uiterlijk in het eerste kwartaal van 2026 te informeren met een voorstel, inclusief financiële onderbouwing; 4. Scholen en betrokken organisaties tijdig duidelijkheid te geven over de continuïteit van gemeentelijke betrokkenheid.

Indiener(s)

PvdA, GroenLinks, CDA, D66, CU en Progressief Teylingen

Behandeladvies en voor 2026 (richtlijn #2). Behandelen tijdens de Kadernota. Beslispunten 1 omzetten naar een amendement, want heeft directe begrotingsgevolg en.

Advies college

Updates

Oordeel raad

Eventueel aanvullen met andere beslispunten, maar dan verwoord in een tekst die in de Kadernota kan worden opgenomen.

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

M24

Naar een evenwichtige inzet van interne en externe capaciteit – invoering norm voor externe inhuur

Verzoekt het college: • Aan het bestuur van HLTsamen onderstaand dictum toe te sturen om te bespreken in haar bestuursvergadering • Een norm van 17,5% als streefwaarde op te nemen in het personeelsbeleid en bij de eerstvolgende begroting en formatie mee te nemen als kader • Bij de begroting 2026 aan te geven wat de financiële en organisatorische impact is van het afbouwen met een tijdspad van externe inhuur richting de genoemde norm, gebaseerd op ene analyse van de huidige inhuur; • In het jaarverslag voortaan inzichtelijk te maken: • hoe de huidige externe inhuur zich verhoudt tot de norm van 17,5%, • welke functies en opdrachten structureel zijn belegd bij externen, • in hoeverre deze functies intern vervulbaar zijn of externen in dienst kunnen treden,

GL/PvdA en CDA

Behandeladvies Behandelen tijdens de Kadernota. Concreet bedrag (17,5%). Heeft directe begrotingsgevolg en voor 2026 (richtlijn #2).

Advies college

Updates

Oordeel raad

Lijkt op M25: samenvoegen?

Nr.

Titel

Dictum •

M25

Naar een doelmatige en betaalbare organisatie – verlaging ambtelijke kosten en externe inhuur mét oog voor aantrekkelijk werkgeverschap

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Partij voor Teylingen

Behandelen tijdens de Kadernota. Concreet bedrag (17,5%). Heeft directe begrotingsgevolg en voor 2026 (richtlijn #2).

Oordeel raad

Updates

Of en zo ja, welke structurele middelen hiervoor nodig zijn.

Draagt het college op: • Aan het bestuur van HLTsamen over te brengen dat de raad een verlaging van zowel de ambtelijke kosten als de externe inhuur noodzakelijk acht, met tegelijkertijd aandacht voor versterking van het werkgeverschap; • Bij de begroting 2026 een plan op te nemen om de overheadkosten structureel te verlagen met een realistisch en ambitieus doel, bijvoorbeeld een besparing van jaarlijks 6% in de periode tot en met 2030, waarbij ook gekeken wordt naar functies die geschrapt kunnen worden zonder dat de dienstverlening wordt geraakt; • Bij de begroting 2026 een analyse op te nemen van de externe inhuur, inclusief de redenen van inhuur, een tijdspad voor verlaging richting het landelijke gemiddelde (17,5%), én de mogelijkheden om schaarse

Lijkt op M24: samenvoegen?

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

Behandeladvies

Advies college

Updates

functies aantrekkelijker te maken (bijvoorbeeld door verbeterde arbeidsvoorwaarden binnen de kaders van de cao); • In 2026 een arbeidspsychologisch onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaken van het hoge ziekteverzuim en de aantrekkelijkheid van HLTsamen als werkgever, en de resultaten daarvan te betrekken bij de verdere plannen; • In het jaarverslag voortaan inzichtelijk te maken: o Hoe de ambtelijke kosten en externe inhuur zich ontwikkelen ten opzichte van de genoemde doelen; o Welke functies en opdrachten structureel door externen worden vervuld, en waarom; o In hoeverre deze functies intern vervulbaar zijn of externen in dienst kunnen treden; o Welke middelen en maatregelen nodig zijn om de verlaging te realiseren.

Nr.

Titel

Dictum

Indiener(s)

M26

Het opzetten van een kraamkamer bomen

Roept het college op:

Progressief Teylingen

Om gebruik te maken van onbenutte gemeentegronden om jonge bomen te planten (als kraamkamer) zodat deze na een aantal jaren als grote bomen geplaatst kunnen worden in de gemeente Teylingen.

Behandeladvies Doorverwijzen naar vakcommissie september. Geen concreet bedrag of concrete begrotingsgevolg en.

Advies college

Updates

Oordeel raad N.B. Niet relevant voor deze kadernota.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=4ba42efb-cdbb-46fc-a893-9687c22a6ad3