250710 Financieel overzicht moties en amendementen Kadernota 2026-2029 v. 1.1

Financieel overzicht 2026 moties en amendementen Kadernota 2026 - 2029 Amendementen Nr. A1 A2 A3 A4

Titel Structurele sluiting zonder belastingverhoging voor inwoners en ondernemers Alternatieve dekking hondenbelasting Ambitie klimaatadaptatie Actief Plus Structurele korting op budgetten college en fracties

Bedrag 2026 Dekking 2026 Saldo-effect 2026 Opmerkingen -€ 1.625.000 Onbekend Onbekend Saldo-effect is onbekend. Inkomstenkant is niet hard, schatting van indiener. €0 €0 € 0 Maatregel gaat in per 2027. -€ 60.000 €0 -€ 60.000 Dekking 2026 is uit het jaarresultaat. € 22.141 €0 € 22.141 Betreft een extra maatregel (daarom geen dekking nodig).

A5 A6 A7

Behouden van budget voor recreatieprojecten Ontschottingsbudget/maatwerkvoorziening Verkoop gemeentelijke panden zonder strategische waarde

-€ 20.737 -€ 5.000

A8 A9 A10

De Groene Uitdaging Uitstellen verblijfsbelasting Reclame-opbrengsten A44 – structurele inkomsten opnemen

€ 50.000 -€ 87.500 € 50.000

Inschatting totaal resultaat wanneer alle amendementen worden aangenomen:

€ 24.300 € 5.000

€ 3.563 €0 Agendering in commissie van oktober

€0 € 93.051 €0

€ 50.000 Betreft een extra maatregel. € 5.551 Onbekend Betreft een extra maatregel. Saldo-effect is onbekend. Inkomstenkant is niet hard, schatting van indiener. € 21.255

Moties Nr. M1 M2

Titel Bedrag 2026 Dekking 2026 Behoud van essentiële voorzieningen, zoals het zwembad Wasbeek en de bibliotheekvestigingen Naar een structureel sluitende begroting zonder belastingverhoging €0

M3

6% korting op verbonden partijen unilateraal doorvoeren

M4 M5 M6 M7 M8

Stoppen met De Groene Uitdaging Hernieuwde beoordeling reclame-opbrengsten langs A44 Raadsbrede werkgroep kerntaken en efficiency Geen taken zonder knaken Halvering bijdrage Teylingen aan externe inhuur HLT-organisatie

M9

Begrenzing jeugdhulpplicht

M10 M11 M12 M13 M14

Benut positieve saldo 2026 voor lastenverlichting Bezuinigen op niet-wettelijke duurzaamheidskosten Aanvullende besparingen binnen domein Leefomgeving Klimaatambitie terugschroeven Onderzoek nut en noodzaak bijdrage EBDB

M15 M16 M17 M18 M19

Herprioritering milieu- en Schipholbudgetten Aanvullende besparingen binnen domein Samenleven Maximaal bezuinigen materiële kosten duurzaamheid Behoud kunstcommissie Uitstel invoeren verblijfsbelasting

M20 M21 M22

Inzet extra bezuinigingen en meevallers Alternatief voor een veilig Station Sassenheim De taakstelling geldt ook voor HLT Samen

M23 M24

Behoud muziekonderwijs in het primair onderwijs Naar een evenwichtige inzet van interne en externe capaciteit – Onbekend invoering norm voor externe inhuur

Onbekend

Saldo-effect 2026

€0

Onbekend

€ 0 Betreft een extra maatregel. Richt zich op begroting 2027. Onbekend

€0

€0

€0

€0

Opmerkingen Ingetrokken

Betreft een extra maatregel. Besparing is nog niet concreet, hangt af van GR-en. Omgezet naar een amendement (A8) Omgezet naar een amendement (A10) € 0 Betreft een extra maatregel. Richt zich op begroting 2027. € 0 Advies doorverwijzen naar commissie van september. € 0 Betreft een extra maatregel. Richt zich op begroting 2027. Indiener akkoord met doorverwijzen naar commissie van september.

-€ 459.000 € 140.000 € 101.500 Onbekend

€0 -€ 140.000 -€ 101.500 Onbekend

€ 78.240 € 72.000 € 131.500 €0

-€ 459.000 €0 €0 Onbekend

-€ 78.240 -€ 72.000 -€ 131.500 €0

N.v.t.

N.v.t.

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend €0

N.v.t.

€0 €0 €0 € 0 Betreft een bedrag van € 2.600 per jaar Hoort bij amendement A9. Motie heeft geen financiële gevolgen.

Onbekend

€0 € 0 Advies doorverwijzen naar commissie van september. Betreft een extra maatregel. Besparing is nog niet concreet.

Onbekend

€ 0 Motie richt zich op begroting 2027. Betreft een extra maatregel. Besparing is nog niet concreet.

€0 Onbekend

Advies doorverwijzen naar commissie van september. Betreft een extra maatregel. Besparing is nog niet concreet.

M25

M26

Naar een doelmatige en betaalbare organisatie – verlaging Onbekend ambtelijke kosten en externe inhuur mét oog voor aantrekkelijk werkgeverschap Het opzetten van een kraamkamer bomen

Inschatting totaal resultaat wanneer alle moties worden aangenomen

Onbekend

Onbekend

Betreft een extra maatregel. Besparing is nog niet concreet.

€ 0 Advies doorverwijzen naar commissie van september. -€ 459.000 Voorlopig bedrag. Het positieve saldo kan tussen Kadernota en begroting nog wijzigen.