23. Getekend Raadsvoorstel besluitvormend Zienswijze Ontwerp-begroting 2024 HLTsamen

Raadsvoorstel Besluitvormend Zienswijze Ontwerp-begroting 2024 HLTsamen aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-23-300519 datum collegevergadering: 9 mei 2023 datum raadsvergadering: 29 juni 2023 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Marlies Volten behandelend ambtenaar: Ton van Wieringen e-mailadres: T.vanWieringen@hltsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de Ontwerp-begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Inleiding In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerp-begroting toestuurt aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen zienswijzen over de ontwerp-begroting indienen. Teylingen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen. Het bestuur van HLTsamen heeft de Ontwerp-begroting 2024 vastgesteld en heeft deze begroting bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde begroting aan de raden. Bestaand kader en context Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 4 van de Gemeenschappelijk Regeling Werkorganisatie HLTsamen worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over de Ontwerp-begroting 2024.

Beoogd effect Een goede belangenbehartiging van de gemeente Teylingen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen en een goede uitvoering van de financiële cyclus van de werkorganisatie HLTsamen.

1

Argumenten Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Ontwerp-begroting 2024 van HLTsamen. Kanttekeningen In de Ontwerp-begroting 2024 HLTsamen is de begroting alleen geïndexeerd conform de afgesproken percentages. Financiële consequenties De bijdrage voor Teylingen bedraagt in 2024 € 23.147.523. In de Programmabegroting 2023, jaarschijf 2024 is een bedrag van € 21.119.670 opgenomen. Het verschil van € 2.027.853 nemen we mee in de Kadernota 2024. De hoger geraamde bijdrage 2024 heeft betrekking op de geraamde doorwerking in 2023 van de afgesloten CAO Samenwerkende gemeentelijk Organisaties (CAO SGO) 2023, de doorwerking van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2024 en de Areaaluitbreiding 2024. In vergelijking met de Kadernota 2024 HLTsamen valt de bijdrage voor Teylingen € 1.128.526 hoger uit dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat ten opzichte van de kadernota rekening is gehouden met een voorlopige financiële doorwerking van de CAO SGO in het jaar 2023. Voor een toelichting op de nieuwe ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.4 Financiële begroting en de bijlage 3 Financiële bijdragen deelnemende gemeenten 2024 – 2027 van de Ontwerp-begroting 2024 HLTsamen.

Aanpak, uitvoering en participatie Het HLT bestuur heeft de Ontwerp-begroting vastgesteld. Het HLT bestuur biedt de Ontwerp-begroting nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de Begroting 2024 HLTsamen. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begroting aan de raden. De Begroting HLTsamen 2024 moet voor 15 september 2023 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. Duurzaamheid HLTsamen hanteert de uitgangspunten voor duurzaamheid van de deelnemende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Hillegom-Lisse-Teylingen De raden van de deelnemende gemeenten hebben alle drie de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Het college- en raadsvoorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg gelijk ingediend. Urgentie De Begroting 2024 HLTsamen moet binnen 2 weken na vaststelling, echter vóór 15 september 2023, bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. Evaluatie Bij de Bestuursrapportage 2024 HLTsamen en de Jaarstukken 2024 HLTsamen wordt de begroting geëvalueerd. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Ontwerp-begroting 2024 HLTsamen; 2. Conceptbrief voor het indienen van de zienswijze. 2

het college van burgemeester en wethouders, Jeroen F.A. Tomassen secretaris

Carla G.J. Breuer burgemeester

3

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 9 mei 2023 met als onderwerp Zienswijze Begroting 2024 HLTsamen, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen,

besluit: Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de Ontwerp-begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2023,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat op 04-07-2023

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 05-07-2023

Waarnemend griffier Robert van Dijk griffier

Carla G.J. Breuer voorzitter

4