20231030 Begroting 2024 gesprek gemeenteraad Teylingen 30102023

Begroting 2024 In gesprek met de gemeenteraad van Teylingen Voorhout, 30 oktober 2023

Veiligheidsregio Hollands Midden 18 gemeenten 815.000 inwoners Opgericht 8 oktober 2010 (Wet veiligheidsregio’s) Regionalisering brandweer per 1 januari 2011

Taakvelden Wet veiligheidsregio’s: • In stand houden van de meldkamer • Adviseren over en uitvoeren van risico- en crisisbeheersing • Organiseren geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) • Coördinatie van de gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg) • Uitvoeren van de brandweerzorg

Vertrekpunt begroting 2024 bestuurlijke afspraken (2016): • • •

koppeling opgaven beleidsplan 2024-2027 aan meerjaren begroting meerjaren financiële afspraken (meerjarig budgetplafond) Cebeon-norm als uitgangspunt

resultaat: 4 financiële scenario’s (totaal € 9 miljoen) Bestuurlijk geen draagvlak voor financiering totaalpakket

4

Vaststelling concept-begroting besluitvorming over: • inflatiecorrectie conform systematiek WGFK • onvermijdelijke kosten (2,5M€) • • •

noodzakelijke middelen continueren huidige taakuitvoering VRHM materialiseren eerder benoemde risico’s en eerder genomen besluiten (gevolg afspraak meerjarig budgetplafond) nieuwe/gewijzigde regelgeving, branchestandaarden/-normeringen of landelijke afspraken

• consequenties herverdeling gemeentefonds

overige voorstellen nader uitwerken in beleidsplanperiode (past ook bij nieuwe opzet beleidsplan) en aanbieden via reguliere begrotingsprocedure 5

Onvermijdelijke kosten 2024 ev 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

verhoogde kosten meldkamer brandweer € 300.000 meer opleidingen brandweer € 500.000 informatieveiligheid (BIO/VIV) € 100.000 informatieveiligheid (SOC-CERT) € 200.000 verhoogde huisvestingskosten door koop kazernes € 110.000 beheer en onderhoud kazernes € 270.600 verduurzaming € 200.000 bluswatervoorziening € 187.000 (gemeentelijk dekking door minder kosten onderhoud brandkranen en nieuwe brandkranen) rechtmatigheidsverantwoording € 150.000 formatie 24-uurdienst brandweer € 503.200 taakdifferentiatie PM

6

Regionaal Beleidsplan 2024-2027 Nieuwe aanpak:

• ‘voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft’ • geen dichtgetimmerd beleidsplan met jaarschijven • geen afgesproken budgetplafond • meer accent op jaarplanvoorbereiding • eventuele financiële consequenties een plek geven in reguliere begrotingscyclus

7

8

De aanjagers

9

Opgaven regionaal beleidsplan Veel capaciteit nodig voor dagelijkse werkzaamheden, maar ook 12 ontwikkelopgaven:

1. Wij hebben positie in het omgevingsrecht 2. Wij werken risicogericht 3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners 4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen 5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega’s 6. Wij zijn en blijven paraat 7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie 8. Wij kennen onze partners 9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening 10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 11. Wij investeren in onze collega’s 12. Wij zijn wendbaar 10

Vervolg • ‘Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.’ (WVr, artikel 14, lid 2a) • Planning gemeenteraad Teylingen: 29 november 2023 • Vaststelling beleidsplan en jaarplan 2024 in vergadering Algemeen Bestuur voorjaar 2024

11