20231026 - Presentatie SOZ gemeente Teylingen

Presentatie gemeenteraad Teylingen 30 oktober 2023

Introductie Serviceorganisatie Zorg De Serviceorganisatie Zorg is een Gemeenschappelijke Regeling van gemeenten in Holland Rijnland:

• Van en voor gemeenten • Bedrijfsvoeringsorganisatie • Gemeenten bepalen beleidsmatige kaders waarbinnen wij onze uitvoerende taken verrichten • Colleges en burgemeester hebben ons gemandateerd voor de uitvoering van de taken • Governance: portefeuillehouders jeugd vormen ons bestuur. • Meerwaarde regionale samenwerking: o Efficiency o Lagere administratieve lasten o Bundeling expertise o Gezamenlijke inkoopkracht 2

Taken Jeugdhulp: wie doet wat? Gemeenten:

SO Zorg:

• Formuleren beleid / kaders

• Toewijzen (specialistische) Zorg In Natura (ZIN), afhandelen berichtenverkeer en facturen

• Accountmanagement (= beleidsmatig sturen op aanbieders) • Vaststellen begroting en jaarrekening (incl. jeugdhulpmiddelen) • (Sturing op) lokale toegang (verwijzingen) • Inzet PGB’s • Ondersteuningseenheid Programma Jeugdhulp (secretaris, communicatie en secretariaat)

3

• Contractmanagement ZIN (= afsluiten en sturen op contracten met jeugdhulpaanbieders) • Opstellen begroting en verantwoording jeugdhulpmiddelen (ZIN) • Monitoring / data-analyse ZIN • Jeugdbeschermingstafel

Kengetallen Serviceorganisatie Zorg • Per 2024 werkt SO Zorg voor 13 gemeenten: Kaag en Braassem en Voorschoten zijn voor volledige dienstverlening aangesloten, Alphen ad Rijn neemt slechts beperkt pakket af • Verantwoordelijk voor budget jeugdhulp van ruim € 100 mln in 2024 • Ca. 160 contractpartijen, variërend van € 13 mln tot enkele duizenden euro’s. • Ca. 180 aanbieders met maatwerkcontracten • Ca. 8.700 kinderen / gezinnen in zorg • Kosten trajecten kunnen oplopen tot € 120.000,- per kind per jaar. • Organisatiekosten ca 3 mln. • Overheadkosten zullen in 2023 lager uitvallen dan begroot • In formatie SO Zorg is tov TWO steviger ingezet op financiële advisering en control, contractmanagement en data-analyse -> versterking sturing op jeugdhulpaanbieders 4

Organisatie: ca. 29,6 fte

5

Werkprocessen SO Zorg nader bekeken (1) Toewijzing zorg en facturatie

• Cliënt gaat naar toegang / huisarts / andere verwijzer, die verwijst naar zorgaanbieder. • Zorgaanbieder meldt bij SO Zorg voornemen cliënt in zorg te nemen. • SO Zorg toetst op woonplaatsbeginsel en contract / budgetruimte en wijst toe. • Toewijzing is startpunt voor facturatie en betalingen. • Wanneer zorgvraag niet past binnen bestaande contracten, kan bij urgentie maatwerkcontract worden opgemaakt: o Nee tenzij o Expertteam o Regionale experttafel Ø SO Zorg heeft geen rechtstreekse data over wachtlijsten / wachttijden: aanbieders dienen volgens contract gegevens te verstrekken voor Beschikbaarheidswijzer. 6

Werkprocessen SO Zorg nader bekeken (2) Contractmanagement

• Per 2022 is nieuwe contractperiode gestart. Inkoopplan is in 2021 opgesteld door gemeenten. • Elk jaar kunnen nieuwe zorgpartijen gecontracteerd worden op basis van afgesproken criteria (uniciteit en aanvullendheid). • Contractmanagement bespreekt periodiek met aanbieders: o Realisatie contractafspraken: inkoopdoelen, kwaliteit e.a. o Uitnutting bestedingsruimte; in- / door- / uitstroom cliënten o Evt. risico’s en verbeterpunten in de bedrijfsvoering van aanbieders • Gemeenten voeren periodiek cliëntervaringsonderzoek uit.

7

Werkprocessen SO Zorg nader bekeken (3) Programmabegroting, prognose en jaarverantwoording jeugdhulp

• Programmabegroting en jaarverantwoording worden opgesteld door SO Zorg, maar vastgesteld door gemeenteraden • Aanbieders dienen uiterlijk 1 april verantwoording af te leggen over afgelopen jaar. • Op basis van realisatie vorig jaar wordt programmabegroting volgend jaar opgesteld met verdeelsleutel over gemeenten (T-2). • Begroting is opgedeeld in segmenten: soorten jeugdhulp waarvoor aparte doelen zijn geformuleerd. • Vanuit de begroting worden budgetruimtes bepaald voor aanbieders. • Periodiek wordt een prognose opgesteld op basis van facturatie en gegevens van aanbieders. • Verantwoording: evt. extra benodigde danwel resterende middelen worden verrekend met gemeenten op basis van verdeelsleutel T-2.

8

Complexiteit financiële sturing • Jeugdwet (jeugdhulp) is een open einde-regeling, omdat in te zetten zorg, intensiteit en looptijd van de zorg niet aan de voorkant te bepalen is. • Er zijn aanbieders die (door verschillende oorzaken) geregeld te laat facturen. Dit maakt het prognosticeren van de kosten jeugdhulp in een begrotingsjaar moeilijk. Vanaf 2023 is de facturatietermijn aangescherpt en wordt daar waar nodig gehandhaafd; • Prognose is een meetinstrument aangaande het verloop van de begroting en bedoeld om bij te kunnen sturen. Het is géén begrotingswijziging. Een begrotingswijziging is een bestuurlijk besluit wanneer de prognose hiertoe leidt en geen ombuigingsmaatregelen kunnen worden ingesteld. • Laatste prognose 2023 laat een overbesteding zien: oorzaken hiervoor liggen in de verschillende buiten budgettaire routes, hogere tarieven (door de inflatie) en toename kosten landelijk ingekochte zorg. • Factoren betrouwbaarheid prognose: o Tijdigheid en volledigheid van facturatie: hoe hoger de mate van volledigheid des te hoger de betrouwbaarheid van de prognose; o Tijdig signaleren van overschrijden van het budgetplafond door zorgaanbieders en bespreken te nemen maatregelen (cliëntenstop danwel verruiming budgetplafond); o Kwalitatieve goede prognoses door zorgaanbieders; de ervaring leert dat dit niet altijd goed gaat.

• Inzet van SO Zorg (continu proces): samen met aanbieders werken aan verbetering van bovenstaande punten door kennisdeling en intensieve gesprekken. 9

Data Teylingen januari – augustus (1) • In totaal ontvingen in de eerste 8 maanden van 2023 724 jeugdigen uit de gemeente Teylingen één of meerdere vormen van jeugdhulp (-0,4% t.o.v. 2022) • Er is in de eerste 8 maanden van 2023 voor € 5.497.076 gedeclareerd (+50% t.o.v. 2022) • Onderstaande tabel is inclusief complexe cases die apart worden bekostigd.

10

Data Teylingen januari – augustus (2) • Wanneer de apart te bekostigen complexe cases buiten beschouwing wordt gelaten, ontvingen in de eerste 8 maanden van 2023 713 jeugdigen uit de gemeente Teylingen één of meerdere vormen van jeugdhulp (-0,4% t.o.v. 2022) • Het totale gefactureerde bedrag in de eerste 8 maanden van 2023 bedroeg € 4.175.390 (+15% t.o.v. 2022)

11