Document · PDF

2. R4031 slotwijzigingen 2023 Teylingen def - R4031 slotwijzigingen 2023 Teylingen def

Commissie DEB 29 november 2023, gemeente TeylingenBij agendapunt: Financiële slotwijziging 2023 Teylingen7.977 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Gemeente Teylingen

Provincie Zuid-Holland

De raad van de Gemeente Teylingen

besluit: de begroting van het jaar 2023 te wijzigen als volgt:

Dienstjaar

Betreft: Slotwijziging 2023

Datum Lasten

Volgnr. Categorie

Nr. R4031

14 december 2023 Baten

Omschrijving Effect

65200310.40 64300403.40 64300101.40 66100501.40 65201030.40 65200310.40 64300403.40 66200101.40 66300105.40 64300101.40 66100501.40 69100101.40 65300201.40 69100101.40 66500101.40 69100101.40 66100501.40 64300101.40 66711001.40

2023

4312008I.40 4312009I.40 4312003I.40 4312030I.40 3804905U.40 4380101U.40 4200114U.40 4200106U.40 3410501U.40 4200108U.40 4380155U.40 7100100U.40 3807501U.40 7100100U.40 4380101U.40 7100100U.40 4380106U.40 3410301U.40 4330205U.40

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen Tussenrapportage toegelicht Programma 1 Samenleven Binnensportaccommodaties Wasbeek, Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (€ 484.963, budgettair neutraal) Nationaal Programma Onderwijs, Nationaal Programma Onderwijs (€ 378.141, budgettair neutraal) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters Ontheemde peuters (€ 45.000, budgettair neutraal) Statushouders, Wet Inburgering restant 2022 (€ 207.995, voordeel) GR/SP Roodemolenweg 8-10 (S), Hogere uitgaven lichtmasten sportpark Roodemolen (€ 40.000, nadeel) Binnensportaccommodaties Wasbeek, Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (€ 484.963, budgettair neutraal) Nationaal Programma Onderwijs, Nationaal Programma Onderwijs (€ 378.141, budgettair neutraal) Preventie Jeugd en Gezin, Actualisatie Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 29.182, voordeel) Armoedegelden, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld (€ 31.000, nadeel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters Ontheemde peuters (€ 45.000, budgettair neutraal) Statushouders, Overheveling naar 2024: Ondersteunen integratie statushouders (€ 169.770, budgettair neutraal) Mutaties reserves programma 1, Overheveling naar 2024: integratie statushouders en verminderen spanningen tussen buren (€ 169.770, budgettair neutraal) Kunst in

de buitenruimte, Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 65.000, budgettair neutraal) Mutaties reserves programma 1, Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 65.000, budgettair neutraal) Arbeidsparticipatie, Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 83.000, budgettair neutraal) Mutaties reserves programma 1, Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 83.000, budgettair neutraal) Statushouders, Wet Inburgering restant 2022 (€ 125.295, nadeel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Actualisatie leerlingenvervoer Oekraïnse kinderen (€ 85.653, nadeel) Hulp bij het huishouden (WMO), Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein (€ 34.100, nadeel)

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-484.963 -378.141 -45.000 -207.995 40.000 484.963 378.141 -29.182 31.000 45.000 -169.770 169.770 -65.000 65.000 -83.000 83.000 125.295 74.214 34.100

Tussenrapportage 2023 Pagina 1 van 9

Lasten Volgnr. Categorie

67400601.40 68200401.40 62100101.40 62100101.40 69100201.40 61100201.40 69100201.40 69100201.40 62100101.40 62100101.40 62102001.40 65700501.40 67200101.40 67200101.40 62100401.40 67200101.40 62100101.40 69100201.40 67200101.40 67300101.40

4385201I.40 3100101I.40 3702001I.40 3807401I.40 7100100I.40 3804901U.40 7100100U.40 7100100U.40 2100301U.40 3510101U.40 3804901U.40 3804901U.40 3802201U.40 3804901U.40 3803101U.40 7200101U.40 3804901U.40 7100100U.40 4330101U.40 4330101U.40

69100301.40 7100100I.40 63300101.40 3804901U.40 69100301.40 7100100U.40

60200301.40 60300301.40 60300301.40 60200301.40 60200601.40 60200601.40 60200601.40 60200601.40 60200601.40 60200601.40 60200601.40 60300301.40 69100401.40

Baten

Omschrijving

3700101I.40 3100101I.40 3200102I.40 4310301U.40 3809002U.40 3806301U.40 3806601U.40 3809200U.40 3805501U.40 3809270U.40 3809205U.40 7300201U.40 7100100U.40

Effect Programma 2 Leefomgeving Milieu overig, Subsidie Bodemsanering Provincie Zuid-Holland (€ 213.578, budgettair neutraal) Incidenteel Project Langeveld NIET GEBRUIKEN, Correctie inkomsten project Langeveld (€ 1.431.000, budgettair neutraal) Incidenteel Wegen, Lagere ontvangsten wegen, geen legesinkomsten (€ 26.250, nadeel) Incidenteel Wegen, Hogere opbrengsten degeneratiekosten (€ 270.000, voordeel) Incidenteel Mutaties reserves programma 2, Onttrekking uit Algemene Reserve (€ 150.000, budgettair neutraal) Incidenteel Brandkranen/brandblusvoorzieningen, Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 30.000, voordeel) Incidenteel Mutaties reserves programma 2, Subsidie Bodemsanering Provincie Zuid-Holland (€ 213.578, budgettair neutraal) Incidenteel Mutaties reserves programma 2, Correctie inkomsten project Langeveld in reserve RIF (€ 1.431.000, budgettair neutraal) Incidenteel Wegen, Hogere publieke heffingen (€ 45.000, nadeel) Incidenteel Wegen, Hogere inhuur in verband met controle op aanleg kabels en leidingen glasvezel (€ 50.000, nadeel) Incidenteel Verkeersregelinstallaties, Onderhoudskosten verkeersregelinstallaties (€ 30.000, nadeel) Incidenteel Spelen, Hogere onderhoudskosten spelen (€ 30.000, nadeel) Incidenteel Riolering, Lagere kosten adviezen door derden riolering (€ 75.000, budgettair neutraal) Incidenteel Riolering, Lagere kosten

onderhoud riolering (€ 150.000, budgettair neutraal) Incidenteel Openbare verlichting, Hogere elektriciteitskosten openbare verlichting (€ 430.000, nadeel) Incidenteel Riolering, Hogere storting voorziening riolering (€ 225.000, budgettair neutraal) Incidenteel Wegen, Groot onderhoud wegen (€ 800.000, voordeel) Incidenteel Mutaties reserves programma 2, Storting in Dekkingsreserve Verlichting Spoorpad (€ 150.000, budgettair neutraal) Incidenteel Riolering, Kosten belastingsamenwerking Noordwijk t.b.v. riool overhevelen (€ 47.000, budgettair neutraal) Incidenteel Afval, Kosten belastingsamenwerking Noordwijk t.b.v.

afval overhevelen (€142.915, budgettaire neutraal) Incidenteel Programma 3 Bedrijvigheid Incidenteel Incidenteel Mutaties reserves programma 3, Begrotingingstechnische wijziging voor het vormen van de dekkingsreserve Centrumvisie Teylingen (€ 11.597.000, budgettair neutraal) Incidenteel Markt, Lagere uitgaven markt (€ 30.000, voordeel) Incidenteel Mutaties reserves programma 3, Begrotingingstechnische wijziging voor het vormen van de dekkingsreserve Centrumvisie Teylingen (€ 11.597.000, budgettair neutraal) Incidenteel Incidenteel Programma 4 Bestuur en ondersteuning Incidenteel Rijbewijzen, Actualisatie leges Rijbewijzen (€ 65.775, nadeel) Incidenteel Grondzaken & Vastgoed, Verkoop Roodemolenpolder (€ 467.977, voordeel) Incidenteel Grondzaken & Vastgoed, Correctie inkomsten project Narcissenlaan in reserve RIF (€ 259.000, budgettair neutraal) Incidenteel Rijbewijzen, Actualisatie aankoop Rijbewijzen (€ 26.100, voordeel) Incidenteel Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 150.000, nadeel) Incidenteel Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 150.000, nadeel) Incidenteel Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 150.000, nadeel) Incidenteel Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 150.000, nadeel) Incidenteel Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 150.000, nadeel) Incidenteel Verkiezingen, Organisatie Tweede

Kamerverkiezingen (€ 150.000, nadeel) Incidenteel Verkiezingen, Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 150.000, nadeel) Incidenteel Grondzaken & Vastgoed, Afwaardering gronden van verkoop Roodemolenpolder (€ 203.680, nadeel) Incidenteel Mutaties reserves programma 4, Correctie inkomsten project Narcissenlaan in reserve RIF (€ 259.000, budgettair neutraal) Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Algemene middelen Algemene uitkering, Aanpassing Algemene uitkering Septembercirculaire (€ 688.439, voordeel) Algemene uitkering, Aanpassing Algemene uitkering Septembercirculaire (€ 267.222, voordeel) Automatisering HLT Samen, Structurele versterking uitvoering Wet Open Overheid (€ 66.018, nadeel) Automatisering HLT Samen, Incidentele versterking uitvoering Wet Open Overheid (€ 62.650, nadeel) Gemeentelijke belastingen overig, Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€ 189.915, budgettair neutraal)

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-213.578 1.431.000 26.250 -270.000 -150.000 -30.000 213.578 -1.431.000 45.000 50.000 30.000 30.000 -75.000 -150.000 430.000 225.000 -800.000 150.000 47.000 142.915 -11.597.000 -30.000 11.597.000

65.775 -467.977 259.000 -26.100 30.000 42.000 25.000 10.000 10.000 30.000 3.000 203.680 -259.000

-688.439 -267.222 66.018 62.650 -189.915

Wijzigingen Tussenrapportage niet toegelicht Programma 1 Samenleven 66200301.40 66300102.40 64200205.40 64200210.40 64200215.40 64200240.40 64200245.40 64200250.40 64200255.40 64200260.40 64200265.40 64200270.40 64200275.40 64200280.40 64200290.40 65201030.40 65201350.40 65201355.40 65201360.40

3600101I.40 4312008I.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40

CJG Locaties, Huisvestingsvergoeding Homestart (€ 2.798, nadeel) Kinderopvang toeslagen affaire, Begroting Kinderopvangtoeslag, vanuit de SPUK (€ 19.364, budgettair neutraal) IKC de Krogt 6 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO Bonekruidstraat 11 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO Diligence 19 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO St. Antoniuslaan 15 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO Beukenrode 107 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO Distelweg 56 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO Distelweg 60 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO Kagerplein 30 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO Knorrenburgerlaan 2 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO Menneweg 12 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO Rembrandtlaan 14 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO Smirnoffstraat 15 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen SCH/PO Wilibrorduslaan 71 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen GR/SP Roodemolenweg 8-10 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen SH De Geestlaan 27 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen ZW/SH v.Alkemadelaan 12 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen SH Sportdreef 8a (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen

2.798 -19.364 477 272 234 726 271 247 275 412 -4.407 328 1.896 287 353 1.898 -2.608 1.362 -4.065

Tussenrapportage 2023 Pagina 2 van 9

Lasten Volgnr. Categorie 65201365.40 65201370.40 65301010.40 65301210.40 65400201.40 65400202.40 65400203.40 65400204.40 65400301.40 65400401.40 65400406.40 65600205.40 66100901.40 66100902.40 66100903.40 66101110.40 66101210.40 66101220.40 66101301.40 65201001.40 67100101.40 66200101.40 66200501.40 66200502.40 66200401.40 66200101.40 66300102.40 67100101.40 64300201.40 66723002.40 64300101.40 66400101.40 66101305.40 66101305.40 66300105.40 66300105.40 66300201.40

3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 4380101U.40 3809001U.40 3809197U.40 3806101U.40 3806101U.40 3809435U.40 4380101U.40 4380101U.40 4330701U.40 3410101U.40 3410401U.40 3410201U.40 4330910U.40 4200101U.40 4380101U.40 3410501U.40 4200101U.40 4330101U.40

62100101.40 62102101.40 62300101.40 65701001.40 65701001.40 65700802.40 61100115.40 61100125.40 62100104.40 62201003.40 65700903.40 65700905.40 67401001.40 68300420.40 68300421.40 68300422.40 68300423.40 68300424.40 68300425.40 68300426.40 68300427.40 68300428.40 68300429.40 65701201.40 61201001.40 62102101.40 65701001.40

3700102I.40 3805701I.40 3600101I.40 3700401I.40 3600101I.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 4380101U.40 3809001U.40 3804901U.40 3510101U.40

63300501.40 63100201.40 63100201.40

Baten

Omschrijving SH Jac.v.Beierenweg 118a (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen SH Nijverheidsweg 6 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen AC Herenweg 80 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen DG Zijldijk 7b (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen CE Dorpsstraat 36 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen CE Dorpsstraat 38 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen CE Dorpsstraat 40 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen CE Park Groot Leerust 1 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen CE Wilhelminalaan 1 en 3 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen CE Mgr. Aengenentlaan 5 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen CE De Baan to 2 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen BI Kerklaan 42 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen KO Kagerdreef 72a (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen KO Menneweg 1a (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen KO St. Antoniuslaan 13 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen ST/SCH St. Antoniuslaan 24a (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen JC Jac.v.Beierenweg 118b (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen JC Van Alkemadelaan 14 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen AC J.P.

Gouverneurlaan 40a (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen Buitensportaccommodaties, Contractuele verplichtingen STV (€ 10.068, nadeel) Volksgezondheid, Overdracht AED's naar Buitenruimte (€ 2.400, voordeel) Preventie Jeugd en Gezin, Praktijkondersteuner Jeugd (€ 2.500, voordeel) CJG Jan van Brabantweg 79 (S), Actualisatie schoonmaakkosten CJG van Brabantweg (€ 2.600, nadeel) CJG Raadhuisplein 3 (V), Actualisatie schoonmaakkosten CJG Raadhuisplein (€ 1.400, nadeel) Jeugd lokale toegang, Ontschotting budget Voor Ieder1 (€ 5.000, nadeel) Preventie Jeugd en Gezin, Actualisatie Verwijsindex Jeugd (€ 1.500, nadeel) Kinderopvang toeslagen affaire, Begroting Kinderopvangtoeslag, vanuit de SPUK (€ 19.364, budgettair neutraal) Volksgezondheid, Correctie begroting 2023 Hecht (€ 24.035, nadeel) Leerlingenvervoer, Actualisatie Eigen vervoer leerlingen (€ 10.000, nadeel) Jeugdhulp zorgvervoer, Actualisatie Taxi vervoer Jeugdhulp (€ 20.000, nadeel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Actualisatie leerlingenvervoer Oekraïnse kinderen (€ 85.653, incidenteel) Begeleide participatie, Geactualiseerde begroting 2023 Provalu (€ 24.242, nadeel) Cultureel centrum 't Onderdak, Stichting Exploitatie en Beheer SCC 't Onderdak (SEBO) Cultureel centrum 't Onderdak, Stichting Exploitatie en Beheer SCC 't Onderdak (SEBO) Armoedegelden, Begroting Stichting Present Bollenstreek Subsidie naar juiste ECL

(42) Armoedegelden, Begroting Stichting Present Bollenstreek Subsidie naar juiste ECL (42) Kwijtschelding overige gemeentelijke heffingen, Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€15.205, budgettair neutraal)

Programma 2 Leefomgeving Wegen, Lagere ontvangsten wegen, geen inkomsten meldingen en vergunningen (€ 15.000, nadeel) Straatmeubilair, Geen reclame inkomsten (€ 16.357, nadeel) Water recreatief, Lagere opbrengst verhuur accommodaties bij water (€ 10.500, nadeel) Koudenhoorn, Lagere opbrengst haven- en kadegelden koudenhoorn (€ 14.000, nadeel) Koudenhoorn, Verhuur van pand bij Koudenhoorn (€ 12.500, voordeel) Zijlpont - Warmond, Aanpassing budget kosten verzekeringen BK Vd Woudestraat 1b (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen BK Gemeentehaven 3-achter (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen GW Parklaan 176c (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen Fietsenstalling/beheersgebouw station S'heim, Aanpassing budget kosten verzekeringen KB Park Rusthoff 2 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen KB Koudenhoorn 4 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen GW Menneweg 44a (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen BE Burg. Ketelaarstraat 25a (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen BE Burg.

Ketelaarstraat 25b (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen BE Valkruidstraat 1 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen BE Valkruidstraat 3 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen BE Valkruidstraat 5 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen BE/WW Weltevreden 1 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen BE Weltevreden 3 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen BE Weltevreden 5 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen BE/WW Weltevreden 7 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen BG Kagerdreef 90 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen Park Rusthoff, Hogere uitgaven beheerbijdrage (€ 10.000, nadeel) Openbare orde en veiligheid, Lagere uitgaven Openbare Orde en Veiligheid (€ 20.000, voordeel) Straatmeubilair, Hogere onderhoudskosten straatmeubilair (€ 25.000, nadeel) Koudenhoorn, Kosten inzet havenmeester koudenhoorn (€ 15.000, nadeel) Programma 3 Bedrijvigheid 3804701U.40 BG Kagerdreef 51a (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen 4331101U.40 Regionale Economie, Kernteam en financieel specialist Duin- en Bollenstreek (€ 24.488, nadeel) 4331101U.40 Regionale Economie, Regiodeal Inhuur (€ 6.465, nadeel)

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

2023 -2.715 240 638 16 79 -670 201 -50 666 5.166 16 256 110 84 186 157 204 130 852 10.068 -2.400 -2.500 2.600 1.400 5.000 1.500 19.364 24.035 10.000 20.000 11.439 24.242 78.708 -78.708 -3.360 3.360 -15.205

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

15.000 16.357 10.500 14.000 -12.500 611 101 76 1.306 -4.978 18 34 -392 -48 7 -111 14 -50 -151 10 10 55 175 10.000 -20.000 25.000 15.000

129 24.488 6.465

Tussenrapportage 2023 Pagina 3 van 9

Lasten Volgnr. Categorie 60200101.40 60200201.40 60200501.40 60200701.40 60300105.40 60300115.40 60300222.40 60300224.40 60300225.40 60300502.40 60300510.40 60300515.40 60300525.40 60300535.40 60300545.40 60300565.40 60300701.40 60200701.40

Baten

Omschrijving 3700101I.40 3700101I.40 3700101I.40 3700101I.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 4310501U.40

Burgerlijke stand, Actualisatie leges Burgerlijke stand (€ 3.000, voordeel) Reisdocumenten, Actualisatie leges Reisdocumenten (€ 10.000, voordeel) Naturalisatie, Actualisatie leges Naturalisatie (€ 2.852, nadeel) COVOG Verklaring omtrent het gedrag, Actualisatie leges gezondheidsverklaringen (€ 11.500, nadeel) BK Parklaan 176a (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen GW Nijverheidsweg 32 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen ST/BG Parklaan 176b (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen ST/WH Menneweg 44 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen ST/WH Parklaan 176 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen VG Koudenhoorn 7 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen KO Ter Haar Romenystraat 3 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen DG Koudenhoorn 2 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen Oude toren mgr. van Aegenentlaan 5 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen Theekoepel Ketelaarstr. W, Aanpassing budget kosten verzekeringen Tolhek W, Aanpassing budget kosten verzekeringen CE Gemeentehaven 3 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen VG Koudenhoorn 6 (W), Aanpassing budget kosten verzekeringen COVOG Verklaring omtrent het gedrag, Actualisatie aankoop COVOG Verklaring Omtrent het Gedrag (€ 10.000, voordeel)

2023

2024

2025

2026

2023 -3.000 -10.000 2.852 11.500

2024

2025

2026

-3.127 370 427 51 1.323 14 193 43 -4.744 -255 -44 -55 24 -10.000

Tussenrapportage 2023 Pagina 4 van 9

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

60400104.40 60400106.40 60640501.40

Algemene middelen 3804701U.40 GH Raadhuisplein 1-3 (V), Aanpassing budget kosten verzekeringen 3804701U.40 GH Wilhelminalaan 25 (S), Aanpassing budget kosten verzekeringen 4330101U.40 Gemeentelijke belastingen overig, Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€15.205, budgettair neutraal)

66300110.40 66200201.40 65100101.40 66200101.40 66100701.40 66100201.40 65600201.40 66100701.40 66100301.40 66100301.40 65600201.40 66101305.40 65300205.40 66100301.40 65100101.40 66100501.40 66100701.40 66100401.40 66100801.40 66100401.40 66200101.40 66200101.40 66200101.40 66200401.40 66200201.40 66100701.40 66200101.40 66100301.40 66100301.40 66100301.40 66100301.40 66200201.40 66100201.40 66100401.40 66100701.40 66100701.40 66100401.40 66300105.40 65100101.40 65100101.40 65100101.40 66100305.40 65600201.40 66101305.40 65300205.40 66100301.40 65100101.40 66100501.40 66100701.40 66100401.40 66100801.40 66100801.40 66100801.40 66100401.40 66100401.40 65300205.40

Wijzigingen Administratief niet toegelicht Programma 1 Samenleven Energiearmoede, Restant SPUKgelden 2022 naar 2023 (€ 230.863, budgettair neutraal) Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jongerenwerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Openbare bibliotheken, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Openbare bibliotheken, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultureel centrum 't Onderdak, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuureducatie, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse

subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Statushouders, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jeugd lokale toegang, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd

en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jongerenwerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse

subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Openbare bibliotheken, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultureel centrum 't Onderdak, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuureducatie, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Statushouders, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid,

Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuureducatie, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten

4312014I.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 7501005U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200109U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.20 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

958 1.097 15.205

-230.863 -156 -580 -1.251 -3.360 -3.474 -7.940 -9.837 -12.812 -13.930 17.184 1.795 498 192 62 2.913 11.884 23 1.225 500 367 1.972 368 3.557 727 992 274 551 261 20.529 180 646 9.212 125 30 43 94 94 366 1.256 192 -24.769 18.078 1.923 518 200 65 2.503 12.656 23 646 763 481 355 512 29

Tussenrapportage 2023 Pagina 5 van 9

Lasten Volgnr. Categorie 66100301.40 65300205.40 66200101.40 66200101.40 66200101.40 66200401.40 66200201.40 66100701.40 66200101.40 66100301.40 66100301.40 66100301.40 66100301.40 66200201.40 66100201.40 66100401.40 66100401.40 66100701.40 66100701.40 66100401.40 66300105.40 65100101.40 65100101.40 65100101.40 66300105.40 66100305.40 65600201.40 66100301.40 65100101.40 66100801.40 66100501.40 66100701.40 66100401.40 66100801.40 66100801.40 66100801.40 66100401.40 66100401.40 66100301.40 66200101.40 66200101.40 66200101.40 66200401.40 66200201.40 66100701.40 66200101.40 66100301.40 66100301.40 66100301.40 66100301.40 66200201.40 66100201.40 66100401.40 66100401.40 66100701.40 66100701.40 66100401.40 66300105.40 65100101.40 65100101.40 65100101.40 66300105.40 65600101.40 66200201.40 66100305.40 65600201.40 66100301.40 65100101.40 66100801.40 64300101.40 66100501.40 66100701.40 66100401.40 66100801.40 66100801.40

Baten

Omschrijving 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200109U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200112U.40 4200101U.20 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200109U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200112U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.20 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200110U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40

Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultuureducatie, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jeugd lokale toegang, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams,

Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jongerenwerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Openbare bibliotheken, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten

Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Statushouders, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost

indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jeugd lokale toegang, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jongerenwerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse

subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Media, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Openbare bibliotheken, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging

over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Statushouders, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

65 81 386 2.075 374 3.672 750 1.024 293 583 277 21.742 190 685 9.671 130 78 29 41 87 87 380 1.307 200 566 -83.525 8.753 96 29 29 1.209 906 11 314 370 233 172 241 31 187 1.007 181 8.826 1.754 2.737 141 279 132 10.393 91 327 4.668 63 38 5 19 41 41 183 628 96 275 642 1.309 -46.456 25.800 285 86 86 1.634 4.333 2.671 33 924 1.091

Tussenrapportage 2023 Pagina 6 van 9

Lasten Volgnr. Categorie 66100801.40 66100401.40 66100401.40 66100301.40 66200101.40 66200101.40 66200401.40 66200201.40 66100701.40 66200101.40 66100301.40 66100301.40 66100301.40 66100301.40 66200201.40 66100201.40 66100401.40 66100401.40 66100701.40 66100701.40 66100401.40 66300105.40 66101305.40 65100101.40 65100101.40 65100101.40 66300105.40 65600101.40 66200201.40 66100305.40 65200501.40 65201365.40 65200401.40 65201360.40 66300110.40

4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200109U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200112U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 3804701U.40 4380101U.40

Maatschappelijke Zorg, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jeugd lokale toegang, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost

indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Jongerenwerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang AMW, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Wmo beleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Cultureel centrum 't Onderdak, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Sportbeleid, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Armoedegelden, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten

Media, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Toegang wijkteams, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Welzijnswerk, Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten Binnensportaccommodaties sporthal de Tulp, Administratieve wijziging kosten verzekeringen Sporthal de Tulp jac.v. Beierenweg 118a (€ 3.138, budgettair neutraal) SH Jac.v.Beierenweg 118a (V), Administratieve wijziging kosten verzekeringen Sporthal de Tulp jac.v. Beierenweg 118a (€ 3.138, budgettair neutraal) Binnensportaccommodaties sporthal de Korf, Administratieve wijziging kosten verzekering sporthal de Korf Sportdreef 8a (€ 4.708, budgettair neutraal) SH Sportdreef 8a (S), Administratieve wijziging kosten verzekering sporthal de Korf Sportdreef 8a (€ 4.708, budgettair neutraal) Energiearmoede, Restant SPUKgelden 2022 naar 2023 (€ 230.863, budgettair neutraal)

Programma 2 Leefomgeving 68202999.40 68202012.40 67400106.40 68202999.40 68202007.40 68202007.40 68202008.40 68202009.40 68202011.40 68202012.40 68202012.40 68202013.40 68202018.40 68202020.40 68202021.40 68202021.40 68202023.40 68202029.40 68202031.40 68202032.40 68202033.40 68100201.40 68300104.40 67400106.40 67400106.40 67400105.40 62300101.40 65701103.40 65702001.40 65702001.40 65700701.40 65702001.40 65701101.40 65701102.40 61200102.40

Baten

Omschrijving

7500101I.40 4340101I.40 4340101I.40 7500101U.40 7500301U.40 3200310U.40 7500301U.40 7500301U.40 7500301U.40 3200340U.40 7500301U.40 7500301U.40 7500301U.40 7500301U.40 7500301U.40 3200340U.40 7500301U.40 7500301U.40 7500301U.40 7500301U.40 7500301U.40 3803501U.40 3803501U.40 3809001U.40 3809001U.40 3809001U.40 3809001U.40 3804901U.40 3804901U.40 3200101U.40 3200101U.40 3809001U.40 3804901U.40 3809001U.40 3510101U.40

Faciliterend grondbeleid - balans, Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) De Waaier - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Transitieloket Bollenstreek, Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 255.500, budgettair neutraal) Faciliterend grondbeleid - balans, Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Overteylingen Oost - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Overteylingen Oost - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Hortusplein/Westerstraat - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Dirk-supermarktlocatie - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Groot Seminarie (ABC ontwikkelaar) - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) De Waaier - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) De Waaier - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Rijksstraatweg 63, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure

overeenkomsten (budgettair neutraal) Hoofdstraat 147 De Oude Tol, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Hoofdstraat 63, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Vinkenbaan 4, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Vinkenbaan 4, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Torenlaan tussen 4 en 6, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Adelborst van Leeuwenlaan 15A, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Uitbreiding bedrijventer.

De Wetering (GOG), Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Rijnsburgerweg 46a en 48, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Herenstraat 66-68 (Oude Pluslocatie), Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Omgevingsvisie, Correctie budgetten Implementatie Omgevingswet (€ 292.938, budgettair neutraal) Implementatie Omgevingswet, Correctie budgetten Implementatie Omgevingswet (€ 292.938, budgettair neutraal) Transitieloket Bollenstreek, Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 255.500, budgettair neutraal) Transitieloket Bollenstreek, Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 54.500, budgettair neutraal) Energietransitie, Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 54.500, budgettair neutraal) Water recreatief, Budget bermen overhevelen (€ 505.382, budgettair neutraal) Bermen, Budget voor maaiwerkzaamheden bermen (€ 505.382, budgettair neutraal) Groen-overig, Kosten onderhoud groen (€ 40.412, budgettair neutraal) Groen-overig, Aanschaf/vervanging groen (€ 156.817, budgettair neutraal) Groen-bomen, Aanschaf/vervanging groen bomen (€ 121.560, budgettair neutraal) Groen-overig, Uitvoeringsbudget groen beheerplan (€ 318.789, budgettair neutraal) Water-openbaar groen, Kosten onderhoud baggeren (€ 127.641, budgettair neutraal)

Baggeren, Kosten onderhoud baggeren (€ 127.641, budgettair neutraal) Handhaving BOA`s, Handhaving BOA's budget naar HLTSamen (€ 35.371, budgettair neutraal)

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

688 508 701 92 552 3.840 53.080 10.847 14.800 415 820 389 30.549 267 962 13.813 185 111 7 59 119 119 2.965 541 1.859 284 809 1.901 359 -178.588 3.138 -3.138 4.708 -4.708 230.863

64.000 -64.000 -255.500 -75.848 2.254 20.378 12.054 1.470 2.609 1.814 9.433 106 1.350 123 9.689 264 1.029 1.887 2.254 4.626 4.508 -292.938 292.938 255.500 54.500 -54.500 -505.382 505.382 -40.412 -156.817 -121.560 318.789 -127.641 127.641 -35.371

Tussenrapportage 2023 Pagina 7 van 9

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023 35.371 -114.141 114.141 -13.000 13.000 -8.020 8.020 -11.900 11.900

61200102.40 62100103.40 62100101.40 67200103.40 67200101.40 62102204.40 62100401.40 62201001.40 62100605.40

4330205U.40 3804901U.40 3804902U.40 3804901U.40 3804902U.40 3803101U.40 3803101U.40 3809002U.40 3805401U.40

Handhaving BOA`s, Handhaving BOA's budget naar HLTSamen (€ 35.371, budgettair neutraal) Wegen buitendienst, Klein onderhoud wegen naar andere FCL (€ 114.141, budgettair neutraal) Wegen, Klein onderhoud wegen naar andere FCL (€ 114.141, budgettair neutraal) Riolering in beheer Buitendienst, Klein onderhoud riolering naar andere FCL (€ 13.000, budgettair neutraal) Riolering, Klein onderhoud riolering naar andere FCL (€ 13.000, budgettair neutraal) Verkeersmaatregelen, Kosten elektriciteit verkeersmaatregelen naar openbare verlichting (€ 8.020, budgettair neutraal) Openbare verlichting, Kosten elektriciteit verkeersmaatregelen naar openbare verlichting (€ 8.020, budgettair neutraal) Parkeren, Kosten plaatsen laadpalen (€ 11.900. budgettair neutraal) Openbare laadpalen punten, Kosten plaatsen laadpalen (€ 11.900, budgettair neutraal)

60620301.40 60610301.40 60610101.40 60620101.40 60640501.40

4330101U.40 4330101U.40 4330101U.40 4330101U.40 4330101U.40

Algemene middelen Uitvoering Wet WOZ niet-woningen, Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€147.399, budgettair neutraal) Uitvoering Wet WOZ woningen, Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€147.399, budgettair neutraal) OZB woningen eigenaren, Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€120.875, budgettair neutraal) OZB niet woningen eigenaren, Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€120.875, budgettair neutraal) Gemeentelijke belastingen overig, Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€536.548, budgettair neutraal)

74200140.40 72100111.40 75200177.40 75200182.40 75200167.40 77400100.40 72100205.40 72100215.40 72100206.40 72100207.40 72100208.40 72100355.40 72100360.40 72100365.40 72100211.40 72100212.40 72100213.40 75700146.40 72100411.40

3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40

Investerings- en financieringsstaat Rembrandtln 14 (V): SCH/PO Uitbreiding 2020, Actualisatie investeringskrediet uitbreiding Andreasschool (€ 30.000, nadeel) Fietspad woonwijk Overteylingen, Investering Fietspad woonwijk Overteylingen (€ 120.000, nadeel) Verv. toplaag kunstgrasveld veld 2 Roodemolen 2023, Vervanging toplaag kunstgrasveld 2 Roodemolen (€ 370.000, voordeel) Verv.toplaag kunstgr.vld hfdvld 8 Roodemolen 2023, Vervanging toplaag kunstgrasveld 8 Roodemolen (€ 370.000, voordeel) Inv.subs. denksportver. Bridgeclub Sassem Troef, Investeringssubsidie Denksportvereniging Sassem Troef (€ 25.000, nadeel) Uitvoering biodiversiteit, Krediet voor uitvoeren nulmeting biodiversiteit (€ 40.000, nadeel) Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 3, Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal) Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 1, Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal) Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 ltr 1 2023, Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal) Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 ltr 2 2023, Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal) Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 ltr 3 2023, Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal) Zoutstrooier igloo 800 ltr 1 2020, Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal) Zoutstrooier igloo 800 ltr 2 2020, Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal) Zoutstrooier igloo 800 ltr 3 2020,

Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal) Zoutstrooier Igloo 800 ltr 1 2023, Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal) Zoutstrooier Igloo 800 ltr 2 2023, Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal) Zoutstrooier Igloo 800 ltr 3 2023, Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal) Herinricht. vn Alkemadeln/Narcissenln Groen, Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 160.000, budgettair neutraal) Herinrichting van Alkemadelaan Narcissenlaan ovl, Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 100.000, budgettair neutraal)

30.000 120.000 -370.000 -370.000 25.000 40.000 24.700 24.700 -24.700 -24.700 -24.700 27.200 27.200 27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -160.000 -100.000

72100412.40

3200101U.40 Narcissenln en Vn Alkemadeln relining en verbet., Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 499.000, budgettair neutraal)

Incidenteel

-499.000

72100413.40 72100414.40 72100370.40 72100370.40 72100370.40 72100325.40 72100235.40 72100240.40

3200101U.40 3200101U.40 4380101I.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40

Herinr. van Alkemadelaan Narcissenln wegen 2023, Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 510.000, budgettair neutraal) Incidenteel Hoofdstraat Noord Sassenheim riolering 2022, Riolering Hoodstraat Noord Sassenheim verschuiven naar 2025 (€ 236.000, budgettair neutraal) Incidenteel Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg-bedr.terr.Jobo, Bijdragen van derden voor aanleg VRI (€ 75.000, budgettair neutraal) Incidenteel Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg-bedr.terr.Jobo, Overheveling krediet t.b.v. Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg - bedrijventerrein Jobo (€ 50.000, budgettair neutraal)Incidenteel Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg-bedr.terr.Jobo, Bijdrage derden t.b.v. Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg - bedrijventerrein Jobo (€ 75.000, budgettair neutraal) Incidenteel SA 0.03 Brug Mecklenburg 2020, Brug Mecklenburg verschuiven naar 2025 (€ 145.000, budgettair neutraal) Incidenteel Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10397), Sneeuwploegers verschuiven naar 2027 (€ 9.445, budgettair neutraal) Incidenteel Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10398), Sneeuwploegers verschuiven naar 2027 (€ 9.445, budgettair neutraal) Incidenteel

-510.000 -236.000 -75.000 50.000 75.000 -145.000 -9.445 -9.445

72100245.40

3200101U.40 Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10399), Sneeuwploegers verschuiven naar 2027 (€ 9.445, budgettair neutraal)

80101000.40 80101000.40 80101000.40 80102000.40 80103095.40 80109992.40 80109992.40 80109992.40 80109992.40 80101000.40 80101000.40 80102060.40

7100100I.40 7100100I.40 7100100I.40 7100100I.40 7100100I.40 9000000U.40 9000000U.40 9000000U.40 9000000U.40 7100100U.40 7100100U.40 7100100U.40

Totale lasten en baten exploitatie

vergadering van:

2026

2023

2024

2025

2026

-13.446.510

-9.445

Algemene Reserve, Overheveling naar 2024: integratie statushouders en verminderen spanningen tussen buren (€ 169.770, budgettair neutraal) Incidenteel Algemene Reserve, Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 65.000, budgettair neutraal) Incidenteel Algemene Reserve, Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 83.000, budgettair neutraal) Incidenteel Reserve Bodemsanering, Subsidie Bodemsanering Provincie Zuid-Holland (€ 213.578, budgettair neutraal) Incidenteel Dekkingsreserve uitvoeringsplannen Centrumvisie, Begrotingingstechnische wijziging voor het vormen van de dekkingsreserve Centrumvisie Teylingen (€ 11.597.000, budgettair Incidenteel neutraal) Sluitrekening bestemmingsreserves (naar balans), Overheveling naar 2024: integratie statushouders en verminderen spanningen tussen buren (€ 169.770, budgettair neutraal) Incidenteel 169.770 Sluitrekening bestemmingsreserves (naar balans), Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 65.000, budgettair neutraal) Incidenteel 65.000 Sluitrekening bestemmingsreserves (naar balans), Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 83.000, budgettair neutraal) Incidenteel 83.000 Sluitrekening bestemmingsreserves (naar balans), Subsidie Bodemsanering Provincie Zuid-Holland (€ 213.578, budgettair neutraal) Incidenteel 213.578

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=f43e897f-0739-437c-884f-18c0674a39d6