Document · PDF

2. Begrotingswijziging R4025 Slotwijziging Teylingen 2025 versie 6 nov_1 - Begrotingswijziging R402

Gemeenteraad 11 december 2025, gemeente TeylingenBij agendapunt: Raadsvoorstel Slotwijziging Teylingen 20254.903 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Teylingen De raad van de gemeente

Provincie Zuid-Holland Teylingen

Dienstjaar

Begrotingswijziging Slotwijziging Teylingen 2025

Volgnr.

Categorie

Datum

Omschrijving

Lasten

Effect

4312002I.40 3809198I.40 3805701I.40 3100101I.40 4312006I.40 5200101I.40 3809450U.40 3809101U.40 4360125U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 4330501U.40 3802201U.40 4200101U.40 3510101U.40 3809001U.40 4200115U.40 4200114U.40 3510101U.40 4380101U.40 3809001U.40 4200117U.40 3809170U.40 3809001U.40 7100100U.40 7100100U.40 3802212U.40 3809001U.40 3804901U.40 3802203U.40 3804901U.40 4380155U.40 3809001U.40 3809001U.40 3809001U.40 3809001U.40 7100100U.40 7100100U.40 3802203U.40 7100100U.40 3802201U.40 7100100U.40 3200302U.40 7100100U.40 3805505U.40 7100100U.40 3510101U.40

Nr. R4025

besluit: de begroting van het jaar 2025 te wijzigen als volgt:

Betreft:

66300101.40 66812002.40 62102101.40 60300305.40 60700101.40 60500401.40 65100101.40 64300401.40 64300401.40 66721001.40 66753001.40 66742001.40 66821001.40 66822001.40 66743001.40 66741001.40 66733001.40 66732001.40 66731001.40 66724001.40 66723001.40 66722001.40 60100401.40 66100201.40 66100301.40 66100401.40 66100401.40 66200201.40 66200201.40 66200401.40 66500101.40 67100101.40 66920101.40 67400101.40 69100201.40 69100201.40 62102201.40 67400101.40 62100201.40 65500101.40 62100401.40 68300103.40 67400110.40 67400104.40 66100505.40 66100505.40 69100101.40 69100101.40 65500101.40 69100301.40 68300201.40 69100201.40 60300224.40 69100401.40 60300701.40 69100401.40 60200601.40

2025

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen toegelicht Verwerking definitieve uitkering Bijstandsbudgetten (€ 328.153, voordelig, incidenteel) Nagekomen baten aanpak dak- en thuislozen (€ 34.669, voordelig, incidenteel) Reclame opbrengsten openbare verlichting (2021 - 2024) (€ 75.000, voordelig, incidenteel) Lagere inkomsten project oneigenlijk gebruik gemeentegrond (€ 38.850, nadelig, incidenteel) Hogere algemene uitkering (€ 1410.774), voordelig, incidenteel) Dividend opbrengst is lager dan begroot. (450.000 ndelig) Onderbesteding budget uitvoering sportbeleid (€ 30.000, voordelig, incidenteel) Onderbesteding budget aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (€ 27.820, voordelig, incidenteel) Onderbesteding budget Regionale Educatieve Agenda (€ 33.000, voordelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562,

nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 413.562, nadelig, incidenteel) Vervallen budget bijdragen adviezen (€ 57.009, voordelig, structureel) Afboeken budget jongerenwerk i.v.m. onderbesteding in 2025 (€ 60.000, voordelig, incidenteel) Inhuurkosten project subsidiebeleid (€ 34.537, nadelig, incidenteel) Algemene voorziening WMO Teylingen (€ 52.500, voordelig, incidenteel) Algemene voorziening WMO Teylingen (€ 52.500, voordelig, incidenteel) Terugvordering subsidies uit 2024 Voor Ieder 1 (€ 25.097, voordelig, incidenteel) Inhuurkosten voor accounthouder Voor ieder 1 (€ 40.585, nadelig, incidenteel) Jeugd lokale toegang correctie subsidie (€ 102.936, voordelig, incidenteel) Arbeidsparticipatie vrijval fietsenstalling Bisiklette (€ 47.369, voordelig, incidenteel) Volksgezondheid (€ 30.000, voordelig, incidenteel) beleidsprogramma jeugd (€ 110.384, nadelig, incidenteel) Overheveling naar 2026: Soorten managementplan (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (€ 72.000, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Soorten managementplan (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (€

72.000, budgetneutraal, incidenteel) Verlaging duurzaamheid (€ 72.000, voordelig, incidenteel) Civiele kunstwerken (€ 70.000, voordelig, incidenteel) Teruggave overheveling incidenteel geld 2024 Erfgoed & Monumenten (€ 68.007, voordelig, incidenteel) Openbare verlichting, kosten onderhoud (€ 50.000, voordelig, incidenteel) Lagere uitgaven taakmutatie wet betaalbare huur (€ 44.906, voordelig, incidenteel) Verlaging CDOKE (€ 40.000, voordelig, incidenteel) Bestrijding draaigatje (€ 36.000, nadelig, structureel) Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2024 naar 2026 (€ 1.000.000, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2025 naar 2026 (€ 367.216, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2024 naar 2026 (€ 1.000.000, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2025 naar 2026 (€ 367.216, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Cultuurhistorische kaarten (€ 40.000, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Cultuurhistorische kaarten (€ 40.000, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Project Teydelijk (€ 110.795, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Project Teydelijk (€ 110.795, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Sloopkosten Menneweg 44 Sassenheim (€

25.000, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Sloopkosten Menneweg 44 Sassenheim (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: vervangen vloer Koudenhoorn 6 (€ 34.580, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: vervangen vloer Koudenhoorn 6 (€ 34.580, budgetneutraal, incidenteel) Verhogen budget verkiezingen (€ 63.000, nadelig, incidenteel) Overige wijzigingen

11 december 2025 Baten

2025

2026

2027

2028

2025

-328.153 -34.669 -75.000 38.850 -1.410.774 450.000 -30.000 -27.820 -33.000 5.778.337 356.140 -1.802.085 79.352 20.455 -179.086 -34.519 -1.512.718 -198.999 -263.928 -124.618 -1.543.264 -161.505 -57.009 -60.000 34.537 10.000 -62.500 -25.097 40.585 -102.936 -47.369 -30.000 110.384 -100.000 72.000 100.000 -72.000 -72.000 -70.000 -68.007 -50.000 -44.906 -40.000 36.000 -1.000.000 -367.216 1.000.000 367.216 -40.000 40.000 -110.795 110.795 -25.000 25.000 -34.580 34.580 63.000

2026

2027

2028

65100101.40 65100101.40 65200310.40 68201409.40 68201409.40 68201409.40 68201409.40 66100102.40 66300102.40 66300110.40 65100101.40 65600201.40 67100101.40 67100102.40 67100102.40 64300301.40 62100101.40 60300301.40 62102101.40 62100301.40 62102101.40 62100401.40 62300101.40 60300301.40 61200201.40 65700801.40 67300201.40 60300301.40 65500101.40 67200201.40 67200201.40 66100505.40 66100509.40 66300110.40 65100101.40 64300201.40 64300201.40 65200310.40 65201001.40 65201001.40 68201401.40 68201401.40 68201401.40 68201401.40 65600101.40 66100102.40 66100301.40 66100301.40 66300102.40 66300105.40 66300110.40 64200401.40 65300201.40 64300301.40 67100101.40 69100101.40 65600201.40 67100101.40 66742001.40 67100102.40 65301701.40 65200310.40 67100102.40 64300201.40 66723002.40 60100204.40 60201010.40 60403001.40 61201001.40 65200310.40 60400601.40 65200115.40

4312020I.40 4312117I.40 4312020I.40 7500201I.40 7500201I.40 7500201I.40 7500201I.40 4312008I.40 4312008I.40 4312014I.40 4312020I.40 4312008I.40 4312117I.40 3809170I.40 3809170I.40 3700101I.40 4385009I.40 3300401I.40 3805701I.40 3805701I.40 3805701I.40 3700101I.40 3600101I.40 3100101I.40 3700101I.40 3600101I.40 2220510I.40 3300601I.40 3802203I.40 2210301I.40 2220101I.40 4312008I.40 4312008I.40 3510101U.40 3809450U.40 3410301U.40 3802212U.40 4380106U.40 3804901U.40 4380101U.40 3200322U.40 3200322U.40 3200101U.40 3200101U.40 4200101U.40 4200101U.40 4200109U.40 4200114U.40 4380101U.40 3410501U.40 4380101U.40 4380101U.40 3807501U.40 3809001U.40 4330701U.40 7100100U.40 4200116U.40 4200117U.40 3510101U.40 4330202U.40 3802201U.40 4380106U.40 4380101U.40 3410201U.40 3410505U.40 3805801U.40 3802201U.40 3802201U.40 4380101U.40 4200103U.40 3806201U.40 4200103U.40

Voordeel SPUK Sport (€ 21.388, voordelig, incidenteel) Op basis van de laatste raming gaan we € 65.000 terugbetalen aan brede SPUK regeling aan het rijk (€ 65.000, budgetneutraal, incidenteel) Budgetneutrale boeking SPUK sport (€ 16.348, budgetneutraal, incidenteel) Aanleg speelvoorziening (€ 33.114, budgetneutraal, incidenteel) Groenvoorziening (€ 157.000, budgetneutraal, incidenteel) Aanleg brug SA 2.05 (€ 37.514, budgetneutraal, incidenteel) Aanleg brug SA 2.06 (€ 42.042, budgetneutraal, incidenteel) Meedenkersnetwerk (SPUK) restant 2024 (€ 24.375, budgetneutraal, incidenteel) Budgetneutrale wijziging SPUK kinderopvang toeslagen (€ 60.457, budgetneutraal, incidenteel) Energiearmoedegelden (Specifieke uitkeringsgelden) bijstellen (€ 348.543, budgetneutraal, incidenteel) SPUK Sport STIWA 2025 (€ 209.138, budgetneutraal, incidenteel) Rijksbijdrage Bibliotheek (€ 110.485, budgetneutraal, incidenteel) Brede SPUK/GALA (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Toekenning Integraal Zorg Akkoord (IZA) (€ 26.976, budgetneutraal, incidenteel) Pilot buurtsportcoaches (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel) Ophogen leges (€ 5.000, voordelig, incidenteel) Verhaalde schade wegen (€ 22.500, voordelig, incidenteel) Hogere inkomsten Recht van opstal Liander (€ 18.400, voordelig, incidenteel) Reclame opbrengsten abri's (€ 15.000, voordelig, incidenteel) Verkoop zoutstrooiers en sneeuwploegen (€

13.650, voordelig, incidenteel) Straatmeubilair, inkomsten (€ 200, budgetneutraal, structureel) Openbare verlichting, leges (€ 200, budgetneutraal, structureel) Lagere inkomsten verhuur grond bij water (€ 10.000,nadelig, structureel) Lagere inkomsten grondverkopen (€ 11.150, nadelig, incidenteel) Lagere inkomsten leges APV en drank en Horeca (€ 13.000, nadelig, incidenteel) Lagere inkomsten verhuur recreatie (€ 15.000, nadelig, structureel) Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel) Lagere inkomsten pacht grond (€ 15.925, nadelig, incidenteel) Lagere inkomsten erfgoed & monumenten (€ 28.000, nadelig, structureel) Lagere opbrengsten rioolheffing (€ 60.000, budgetneutraal, incidenteel) Lagere opbrengsten rioolheffing (€ 60.000, budgetneutraal, incidenteel) Lager geprognotiseerde baten 2025 (232.427, budgetneutraal, incidenteel) rijksbijdrage spreidingswet: Inhuur beleidsregisseur en beleidsondersteuner spreidingswet Teylingen (112.000, budgetneutraal, incidenteel) Energiearmoedegelden (Specifieke uitkeringsgelden) bijstellen (€ 348.543, budgetneutraal, incidenteel) 22.457 Op basis van de laatste raming gaan we € 65.000 terugbetalen aan brede SPUK regeling aan het rijk (€ 65.000, budgetneutraal, incidenteel) -65.000 Bijstelling leerlingenvervoer (€ 14.000, voordelig, incidenteel) -21.000 Bijstelling leerlingenvervoer (€ 14.000, voordelig,

incidenteel) 7.000 Budgetneutrale boeking SPUK sport (€ 16.348, budgetneutraal, incidenteel) 16.348 Bijstelling Buitensportaccommodaties (€ 3.656, voordelig, incidenteel) -3.656 Budget voor Makelpunt wordt in 2025 niet gebruikt (€ 20.000, voordelig, incidenteel) -20.000 Aanleg speelvoorziening (€ 33.114, budgetneutraal, incidenteel) 33.114 Groenvoorziening (€ 157.000, budgetneutraal, incidenteel) 157.000 Aanleg brug SA 2.05 (€ 37.514, budgetneutraal, incidenteel) 37.514 Aanleg brug SA 2.06 (€ 42.042, budgetneutraal, incidenteel) 42.042 Indexatie subsidie 2025 omroep BO (€ 7.819, nadelig, incidenteel) 7.819 Meedenkersnetwerk (Specifieke uitkering) restant 2024 (€ 24.375, budgetneutraal, incidenteel) 24.375 Mantelzorgcomplimenten vallen hoger uit dan begroot (€ 10.000, nadelig, incidenteel) 10.000 Overschot budget adempauze regeling (€ 15.000, voordelig, incidenteel) -15.000 Budgetneutrale wijziging SPUK kinderopvang toeslagen (€ 60.457, budgetneutraal, incidenteel) 60.457 Armoedegelden activiteiten worden gedaan uit GALA budget (€ 7.500, voordelig, incidenteel) -7.500 Energiearmoedegelden (Specifieke uitkeringsgelden) bijstellen (€ 348.543, budgetneutraal, incidenteel) -371.000 afboeken toezicht onderwijs (€565, voordelig, incidenteel) -565 Afboeken aankoop kunst (€15.541, voordelig, incidenteel) -15.541 Correctie peuteropvang (€ 6.222, nadelig, incidenteel) 6.222 Overgang GHOR

(€ 21.515, budgetneutraal, incidenteel) 21.515 Overheveling naar 2026: accommodatiebeleid (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel) 25.000 Rijksbijdrage Bibliotheek (€ 110.485, budgetneutraal, incidenteel) 110.485 Brede SPUK/GALA (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) -50.000 Inhuur jeugd (€ 17.576, nadelig, incidenteel) 17.576 Toekenning Integraal Zorg Akkoord (IZA) (€ 26.976, budgetneutraal, incidenteel) 26.976 Overheveling naar 2026: accommodatiebeleid (€ 25.000, budgetneutraal, incidenteel) -25.000 SPUK Sport STIWA 2025 (€ 209.138, budgetneutraal, incidenteel) 209.138 Pilot buurtsportcoaches (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel) 15.000 Openbaar vervoer leerlingen (€ 7.000, voordelig, incidenteel) -7.000 Eigen vervoer jeugd (€ 7.500, nadelig, structureel) 7.500 Stijging bijdrage VNG, fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (€ 20.000, nadelig, structureel) 20.000 Aframing onderzoeken Dienstverlening (€ 7.447, voordelig, incidenteel) -7.447 Ophoging advocaatkosten (€ 15.000, nadelig, incidenteel) 15.000 Verhoging bijdragen aan externe partners (€ 5.000, nadelig, structureel) 5.000 Sportbedrijf Teylingen (€ 5.845, nadelig, incidenteel) 5.845 Aframing budget representatie (€ 10.000, voordelig, incidenteel) -10.000 Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 38.512, budgetneutraal, structureel) -38.512

-21.388 65.000 -16.348 -33.114 -157.000 -37.514 -42.042 -24.375 -60.457 348.543 -209.138 -110.485 50.000 -26.976 -15.000 -5.000 -22.500 -18.400 -15.000 -13.650 -200 200 10.000 11.150 13.000 15.000 15.000 16.925 24.500 25.000 60.000 232.427 -112.000

65200210.40 65200310.40 65200401.40 65200501.40 65200601.40 65100301.40 65201001.40 64200265.40 62100101.40 62201001.40 65700801.40 65700501.40 62100301.40 64200101.40 60400105.40 67200101.40 61201001.40 62100101.40 62100301.40 62100401.40 62100201.40 62102201.40 62201002.40 65701101.40 65201001.40 65700501.40 67300101.40 65700901.40 62201001.40 62400101.40 65700701.40 63100401.40 60400106.40 60300510.40 64200210.40 64200250.40 64200265.40 64200275.40 62102001.40 65201030.40 67400104.40 66714001.40 65301010.40 66101301.40 66101210.40 64200501.40 60300510.40 60300502.40 66100901.40 66100902.40 66101220.40 65600205.40 66200501.40 64200240.40 65201370.40 64200205.40 64200210.40 64200215.40 64200220.40 64200225.40 64200230.40 65200705.40 65201350.40 65201355.40 65201365.40 64200255.40 64200275.40 64200280.40 64200245.40 64200260.40 64200290.40 64200265.40 65201360.40

4200103U.40 4200103U.40 4200103U.40 4200103U.40 4200103U.40 4200102U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 7300101U.40 4380101U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40

Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 35.278, budgetneutraal, structureel) Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 215.755, budgetneutraal, structureel) Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 28.501, budgetneutraal, structureel) Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 43.701, budgetneutraal, structureel) Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 11.083, budgetneutraal, structureel) Omzetting STIWA naar Sportbedrijf (€ 372.830, budgetneutraal, structureel) Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie (€ 156.000, voordelig, incidenteel) Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn

bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De

afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Overige maatwerkarrangementen correctie (€ 20.740, voordelig, structureel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)

Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke

heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 32.890, nadelig, incidenteel)

-35.278 -215.755 -28.501 -43.701 -11.083 372.830 -156.000 -231.000 -40.000 -20.000 -30.000 -30.000 -25.000 -205.000 2.263 -3 5.929 -248 -2.200 833 -19.000 79 21.512 -754 -707 -135 1.828 607 -1.512 -5 31 -20.600 -2.263 4.742 -17.796 -2.382 -843 -4.071 -2.046 -13.526 -1 -20.740 1.410 918 356 19.370 16 15 167 74 296 282 194 -3.363 1.132 1.470 1.134 401 427 -1.989 155 380 670 3.287 2.817 2.910 832 547 458 597 602 8.577 928

65201022.40 65201023.40 65201030.40 64200250.40 65201019.40 65201020.40 65201021.40 65201024.40 65201027.40 65201029.40 65201033.40 65201034.40 66101230.40 66200502.40 64200270.40 65201031.40 62100101.40 65700901.40 65700905.40 68300425.40 68300426.40 68300427.40 68300428.40 65700903.40 65700907.40 65700909.40 68201401.40 63300501.40 65400201.40 65400301.40 60300565.40 68300429.40 65400202.40 65400203.40 65400406.40 65500105.40 60300301.40 60300115.40 60300105.40 67401001.40 66101110.40 60300225.40 60300515.40 60300224.40 60300701.40 65301210.40 61100115.40 60300585.40 60400104.40 60400106.40 63400101.40 61100201.40 65500101.40 60300301.40 65500101.40 63100401.40 65500101.40 66300202.40 67300101.40 63400101.40 60640501.40 62102001.40 68100101.40 65400301.40 62201002.40 66101301.40 66200501.40 64200265.40 62100101.40 67200101.40 68100101.40 65500101.40 62102101.40

2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 2100301U.40 4385401U.40 3804901U.40 3802204U.40 3809001U.40 3802203U.40 7300101U.40 4330602U.40 4480301U.40 7200101U.40 3809001U.40 4330101U.40 3804901U.40 3802212U.40 3805505U.40 3805505U.40 3804905U.40 3804101U.40 2100301U.40 3804008U.40 7200101U.40 3802212U.40 4382901U.40 4385011U.40

heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 27.488, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig,

incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 3 bedrijvigheid (€ 2.111, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 1.176, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 5 Algemene

dekkingsmiddelen (€ 2.349, voordelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 5 Algemene dekkingsmiddelen (€ 2.349, voordelig, incidenteel) Lagere uitgaven bijdrage bloemencorso (€ 5.381, voordelig, incidenteel) Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 25.000, voordelig, incidenteel) Lagere uitgaven erfgoed & monumenten bijdrage aan adviezen derden (€ 5.000, voordelig, incidenteel) Lagere uitgaven overige goederen en diensten grondzaken & vastgoed (€ 10.000, voordelig, incidenteel) Lagere uitgaven project beeldbepalende gebouwen (€ 25.000, voordelig, structureel) Aanpassing afschrijflasten centrumvisie (€ 20.600, voordelig, incidenteel) Administratieve wijziging subsidie molens (€ 17.400, budgetneutraal, structureel) Lagere kwijtscheldingen rioolrecht (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel) Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel) Lagere uitgaven Toerisme overige goederen & diensten (€ 11.730, voordelig, incidenteel) Hogere bijdrage Belastingen Bollenstreek op basis van begroting 2026 BB Onderhoudscontract iVRI Rijksstraatweg in Sassenheim (€ 725, structureel, nadelig) Kosten inzake beroep (€ 2.400, nadelig, incidenteel) Correctie onderhoudscontracten Wilhelminalaan 1 en 3 (€ 5.111, nadelig, structureel) Hogere uitgaven indexering onderhoudscontracten Stationsplein 1 (€ 6.000, nadelig,

structureel) Hogere uitgaven klein onderhoud Gouverneurslaan 40a (€ 7.000, nadelig, structureel) Hogere uitgaven huur 2025 (€ 7.000, nadelig, incidenteel) Eigenarenbelasting verhoogd (€ 7160,-, structureel, negatief) Schade aan wegen (€ 15.000, nadelig, incidenteel) Lagere kwijtscheldingen rioolrecht (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel) Bijdrage leefbaarheidsstudie N206(€ 15.000, nadelig, incidenteel) Administratieve wijziging subsidie molens (€ 17.400, budgetneutraal, structureel) Schade aan straatmeubilair (€ 17.500, nadelig, incidenteel)

1.006 438 -6.886 -4.367 -1.400 -1.166 78 33 25 111 1.401 109 80 2.919 426 -4.989 -34.102 575 91 -5 -9 -27 -9 38 25 38 5.936 194 90 2.730 -24 111 68 52 -143 -968 740 -435 1.671 13 18 37 354 -429 28 229 -13 -1.037 -2.647 297 -5.381 -25.000 -5.000 -10.000 -25.000 -20.600 -17.400 -15.000 -15.000 -11.730 350 725 2.400 5.111 6.000 7.000 7.000 7.160 15.000 15.000 15.000 17.400 17.500

62201002.40 67200101.40 67200101.40 67300101.40 67300101.40 67200101.40 67300101.40 67300101.40 67200101.40 66100505.40 64200215.40 64200501.40 66100509.40

3805505U.40 7200101U.40 7200101U.40 3803409U.40 7200101U.40 7200101U.40 3803408U.40 7200101U.40 3510101U.40 3809001U.40 3804906U.40 4380101U.40 3510101U.40

68202007.40 68202009.40 68202011.40 68202018.40 68202026.40 68202036.40 68202036.40 68202040.40 68202045.40 68202999.40 68202999.40 66500101.40 66500101.40 66811001.40 66811001.40 66811002.40 66811002.40 67200101.40 67200102.40 66721001.40 66723001.40 66721001.40 66723001.40 66792001.40 66792001.40 60800101.40 65201001.40 60800101.40 60800101.40 63100401.40 63100401.40 63100401.40 69100301.40

7500101U.40 7500101U.40 7500101U.40 7500101U.40 7500101U.40 7500101U.40 3700701I.40 7500101U.40 7500101U.40 7500101U.40 3700701I.40 4380101U.40 4320101I.40 3809705U.40 7500301U.40 4380130U.40 4380101U.40 3804901U.40 3802201U.40 4330401U.40 4330401U.40 4330406U.40 4330406U.40 4330401U.40 4330406U.40 7501007U.40 7501010U.40 7501005U.40 3809340U.40 3802224U.40 7500301U.40 3809001U.40 7100100I.40

69110101.40

7100100U.20

Hogere uitgaven onderhoudscontract parkeergarage stationsplein 2024 (€ 19.000, nadelig, incidenteel) 19.000 Aansluiting riolering (€ 22.500, budgetneutraal, incidenteel) 22.500 Kosten extra inhuur personeel (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) -100.000 Lagere kosten voor verwerking vuil (€ 80.000, budgetneutraal, incidenteel) -80.000 Hogere kosten voor inzameling en verwerking oud papier (€ 65.000, nadelig, structureel) -65.000 Lagere opbrengsten rioolheffing (€ 60.000, budgetneutraal, incidenteel) -60.000 Hogere kosten voor inzameling en verwerking oud papier (€ 65.000, nadelig, structureel) 65.000 Lagere kosten voor verwerking vuil (€ 80.000, budgetneutraal, incidenteel) 80.000 Kosten extra inhuur personeel (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) 100.000 Lager geprognotiseerde baten 2025 (232.427, budgetneutraal, incidenteel) -232.427 Hogere lasten Diligence 19 kosten onderhoud (€ 5.723, nadelig, incidenteel) 5.723 Hogere lasten VSO/ZMOK OZB en opstalverzekering 2023/2024 (€ 20.000, nadelig, incidenteel) 20.000 D1033: DT Besluit: Inhuur beleidsregisseur en beleidsondersteuner spreidingswet Teylingen (112.000, budgetneutraal, incidenteel) 112.000 Administratieve wijzigingen eikenhorstlaan 2 Voorhout Bijraming kosten voor projecten Lekker Fit correctie naar juiste kostenplaats (€ 31.840, budgetneutraal, incidenteel) Dekking uitgaven Centrumvisie uit reserve (€ 715.000,

budget neutraal, incidenteel) Overteylingen, Oost -8.000 Dirk-supermarktlocatie -30.000 Groot Seminarie (ABC ontwikkelaar) -5.000 Hoofdstraat 147 De Oude Tol 5.000 Fuchsiastraat 1-3 woningbouw 10.000 eikenhorstlaan 2 Voorhout -9.000 Teylingerlaan 67-69 -13.000 Charbonlaan 5.000 Bijraming kosten voor projecten -26.663 Lekker Fit correctie naar juiste kostenplaats (€ 31.840, budgetneutraal, incidenteel) 31.840 Administratievewijziging MAZO -54.000 Administratievewijziging MAZO 54.000 Administratievewijziging MAZO -24.640 Administratievewijziging MAZO 24.640 Grondwater (€ 30.000, budgetneutraal, structureel) -30.000 Grondwater (€ 30.000, budgetneutraal, structureel) 30.000 IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 -484.416 IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 -188.384 IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 -46.430 IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 -18.056 IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 672.800 IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 64.486 Ad min wijzing. Stelposten worden niet benut -55.000 Ad min wijzing. Stelposten worden niet benut -12.000 Ad min wijzing. Stelposten worden niet benut -37.000 Ad min wijzing.

Stelposten worden niet benut 104.000 Exploitatie uitgaven centrumvisie Teylingen (€ 230.000, budget neutraal, incidenteel) 230.000 Interne uren centrumvisie ( € 150.000, budget neutraal, incidenteel) 150.000 Uitgaven voorbereiding centrumvisie oude jaren (€ 335.000, budget neutraal, incidenteel) 335.000 Saldo rekening van baten en lasten, Tussenrapportage 2025 -105.235

Totale lasten en baten exploitatie

72100170.40 72100170.40 72100170.40 75700207.40 72100170.40 75200230.40 72200165.40 72120006.40 72100353.40 75700148.40 72120001.40 72100122.40 72100414.40 72100426.40

4380101I.40 4340101I.40 4340101I.40 4312025I.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40 3200101U.40

Noordelijke Randweg RIF subsidie Bloeiende bollenstreek (€ 585.000, voordelig, incidenteel) Noordelijke Randweg subsidie fietsbrug (€ 519.414, voordelig, incidenteel) Noordelijke Randweg (€ 446.947, voordelig, incidenteel) Aanleg 1000 bomen bijdrage ministerie I&W (€ 254.982, voordelig, incidenteel) Noordelijke Randweg (€ 971.199, voordelig, incidenteel) Overheveling onvoorzien Roodemolen (€ 157.000, budgetneutraal, incidenteel) Voorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Uitbreiding fietenstalling station Sassenheim gereed (€ 1.425, voordelig, incidenteel) Voorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Voorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Uitbreiding fietenstalling station Sassenheim gereed (€ 1.425, voordelig, incidenteel) Voorbereidingskrediet reconstructie Hoofdstraat Sassenheim (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Riolering Hoofdstraat Noord Sassenheim verschuiven naar 2025 (€ 236.000, budgettair neutraal) Investering Veiligheid Overweg Teylingen

79991000.40

7999999I.40

Sluitrekening

2.194.000 105.235

-971.199 -157.000 -50.000 -46.419 -30.000 -20.000 44.994 100.000 236.000 325.000

betreft:

11 december 2025

-585.000 -519.414 -446.947 -254.982

-568.624

Aldus besloten in de openbare vergadering van:

26.663 45.000 -31.840 -715.000

Begrotingswijziging Slotwijziging Teylingen 2025

2.374.967 568.624

De griffier,

De voorzitter,

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=72b58e6a-dec4-4baa-a7f7-d0267fdb6d70