Document · PDF

1e voortgangsrapportage 2021 Teylingen College def - 1e voortgangsrapportage 2021 Teylingen Coll.pdf

Gemeenteraad 8 juli 2021, gemeente TeylingenBij agendapunt: 1e Voortgangsrapportage Teylingen6.678 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inhoud Leeswijzer .......................................................................................................................................................... 3 1. Voortgangsrapportage 2021 in één oogopslag ............................................................................................. 4 2.1

Prettig wonen voor iedereen............................................................................................................. 8

2.2

Energiek en sociaal Teylingen .......................................................................................................... 12

2.3

Ondernemend en bruisend Teylingen ............................................................................................. 21

2.4

Duurzaam denken en doen ............................................................................................................. 24

2.5

Modern bestuur, invloedrijke inwoners .......................................................................................... 26

2.6

Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................................... 29

Paragrafen ............................................................................................................................................... 31

Bijlage 1 Begrotingswijzigingen: Overige......................................................................................................... 33

Leeswijzer Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage van 2021. Conform de financiële verordening van de gemeente Teylingen informeren wij u over de beleidsmatige en financiële afwijkingen op het collegewerkprogramma 'Vitaal Teylingen" en de financiële budgetten. Waar relevant wordt in de rapportage ook op bepaalde punten de stand van zaken gemeld. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen De beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen worden per programma toegelicht. Onder de activiteit staat de activiteit vanuit het collegewerkprogramma Vitaal Teylingen opgenomen en de begrotingsuitwerking 2021 (Uitwerking 2021 e.v.:) Deze afwijkingen worden aan de hand van een stoplichtenmodel toegelicht.



Financiële afwijkingen De financiële afwijkingen boven de € 25.000 worden per programma toegelicht. De afwijkingen kleiner dan € 25.000,- en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 begrotingswijzigingen nader toegelicht. Het kan zijn dat in de tabel onder overige een hoger bedrag dan € 25.000 is opgenomen. Dit betreft dan een combinatie van kleinere bedragen die zijn terug te vinden in bijlage 1. De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard: - Uitgaven zijn negatief (-) en Inkomsten positief (+) opgenomen. - Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen. - Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn positief (+) opgenomen Er is niet altijd een koppeling tussen een beleidsmatige en financiële afwijking. Toerekening kosten HLTsamen De bijdrage HLTsamen van Teylingen wordt verdeeld over verschillende taakvelden in de begroting van Teylingen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Veiligheid, Onderwijs, Afval, Riool, Openbaar groen, etc. Deze verdeling van kosten HLTsamen was nog gebaseerd op de begrotingen in 2016. Naar deze verdeling is nu opnieuw gekeken. Daarbij is berekend hoeveel uren van onze medewerkers aan de verschillende taakvelden toe te rekenen zijn.

Per saldo is deze herverdeling budgettair neutraal, saldo € 0. Het is mogelijk dat dit gevolgen heeft voor de tarieven 2022 van de leges, riool en afval. Bijlagen In bijlage 1 zijn de overige begrotingswijzigingen per programma opgenomen en kort toegelicht. 3

1. Voortgangsrapportage 2021 in één oogopslag 1.1. Resultaten, ontwikkelingen en afwijkingen van het beleid In deze eerste voortgangsrapportage verkennen we waar we staan ten opzichte van het collegewerkprogramma ‘Vitaal Teylingen’. In de eerste maanden van 2021 zijn mooie resultaten bereikt op het ruimtelijk economisch domein. Zonder daarbij volledig te zijn willen we graag noemen de vaststelling en opstart van het uitvoeringsprogramma van de Centrumvisie, het starten van de marktconsultatie omtrent de ontwikkelingen rondom de ruïne van Teylingen, het aanbieden van het integraal plan Groot Seminarie, het opstellen van de concept visie Nieuw Boekhorst, de finale realisatie van de projecten uit het programma Leidse Ommelanden en de oplevering van de spooronderdoorgang van de Noordelijke Randweg. Ook zijn substantiële stappen gezet in het ontwikkelen van de Regionale Omgevingsagenda, de Regionale Strategie Mobiliteit en de Regionale Energiestrategie. De eerste twee zijn voorzien voor vaststelling in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland eind juni. Parallel daaraan zijn stappen gezet in de regionale en lokale uitwerking, in onder meer de Lokale Energie Strategie, de Transitievisie Warmte en het Mobiliteitsplan.

Tenslotte is een start gemaakt mede met hulp van de vliegende brigade met de ontwikkeling van Langeveld en de Stationslocatie Voorhout en zijn verdere stappen gezet voor de implementatie van de Omgevingswet.

In goed overleg met de Raad, belangrijke stakeholders en burgers is een brede nota volksgezondheid opgesteld waarin naast de klassieke onderwerpen als alcoholpreventie en antirookbeleid ook aandacht is voor een gezonde leefomgeving en de achterliggende oorzaken van gezondheidsproblemen. De Nota sluit nauw aan bij het vitaliteitsakkoord. De VNG heeft recent een positief advies gegeven over ons vitaliteitsakkoord op basis waarvan een uitvoeringsbudget kan worden aangevraagd bij de rijksoverheid. De concept maatschappelijke agenda is in april en mei besproken met maatschappelijke partners. We merken dat partners betrokken zijn en dat zij de concepttekst steunen. Het college zal de raad in het najaar informeren over de voortgang. Tevens treffen we de voorbereidingen voor het maken van uitvoeringsparagrafen voor de opgaven van de maatschappelijke agenda. Ook zijn we bezig met het opstellen van de kunst- en cultuurnota Teylingen. Deze zal in het tweede half jaar van 2021 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. We liggen op koers, wat de uitvoering van het collegeprogramma betreft. Daar waar de werkelijkheid afwijkt van onze plannen, geven we een toelichting – dat doen we per actie uit het programma. Zoals eerder aangegeven, merken we dat de coronacrisis de realisatie van onze ambities beïnvloedt.

In deze rapportage zijn niet alle mogelijke gevolgen meegenomen, omdat deze soms nog onvoldoende duidelijk zijn. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt, zeker gezien de druk die de pandemie ook op onze organisatie heeft gelegd. We willen de medewerkers bedanken voor hun flexibele instelling en grote inzet.

1.2 Financiële afwijkingen De 1e voortgangsrapportage rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2021. Saldo begroting 2021 Het saldo van de programmabegroting 2021 is gestart met €180 .000 positief. Na wijzigingen van raadsbesluiten voor deze 1e voortgangsrapportage bedraagt dit € 110.000 positief. Resultaat 1e voortgangsrapportage 2021 Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage is € 304.000 positief. Het saldo van de programmabegroting 2021 komt hiermee uit op € 414.000 positief. In het onderstaande overzicht worden de afwijkingen hoger dan € 50.000 in het kort weergegeven. De afwijkingen worden nader toegelicht per programma. - Extra beschikbare middelen corona algemene uitkering In deze rapportage zijn vanuit de maartcirculaire 2021 de extra beschikbare middelen voor corona vanuit de algemene uitkering opgenomen (€ 625.000). Daarnaast zijn in deze rapportage de nu bekende hieraan gerelateerde corona uitgaven (€ 273.000) opgenomen. Per saldo resulteert dit in een positief saldo van € 352.000. Naar verwachting zullen aanvullende corona uitgaven volgen in komende tussentijdse rapportages vanuit gemeenschappelijke regelingen zoals HLTsamen. Dit zal ten laste van het huidige positieve resultaat komen. In juni 2021 zal u met de coronamonitor HLTsamen /Teylingen verder worden geïnformeerd.

Programma Prettig wonen voor iedereen

Omschrijving Toerekening van uren op basis van BBV-notitie

Prettig wonen voor iedereen

Correctie voorziening onderhoud civiele kunstwerlen

Bedrag Incidenteel/Structureel € 250 Structureel -€ 192 Structureel

Modern bestuur, invloedrijke inwoners Eindheffing Werk Kosten Regeling (WKR) over onbelaste vergoedingen Alliander Algemene dekkingsmiddelen Lagere dividenduitkering

-€ 60 Structureel

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering (Hogere corona inkomsten)

€ 352 Incidenteel

Diverse

Overige kleiner dan € 50.000

Resultaat 1e voortgangsrapportage 2021

-€ 70 Structureel € 24 € 304

De structurele effecten in deze rapportage 2021 zijn meegenomen in de kadernota 2022. De actualisatie van de meicirculaire 2021, de volledige doorrekening van het investeringsplan 2021 en de winstnemingen grondexploitaties zijn nog niet in deze rapportage verwerkt. Deze correcties volgen in de tweede voortgangsrapportage van 2021. 1.3 Te nemen besluit Resumerend stellen wij u voor: 1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2021. 2. De bij de 1e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (€ 304.000) bijlage A. 3. De investering Vervanging veld 3 KV TOP (€ 137.000) beschikbaar te stellen in 2021. 4. Een investering voor de aanschaf van een noodstroomaggregaat (€ 50.000) beschikbaar te stellen in 2021.

Teylingen, mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen

2.1 Prettig wonen voor iedereen 2.1.1

Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

2.1.2

Financiële afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1. Lasten\Baten Thema

Lasten

Taakveld

Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

Openbare ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Crisisbeheersing en brandweer

Veiligheid

Realisatie 2020

Begroting 2 0 2 1 Wijzigingen voor wijzigingen (toegelic ht) 1 e VGR 2 0 2 1 -1.861 -983 -2.618

-3.164

Begroting 2 0 2 1 na wijzigingen 1 e VGR 2 0 2 1 542 -441

-429

-3.593

-2.617

-2.375

380

-1.995

Openbare orde en veiligheid

-861

-1.319

-242

-1.561

Parkeren

-129

-245

-94

-339

Recreatieve havens

-436

-308

-247

Verkeer en vervoer

-3.183

-3.714

-234

-3.842

Wonen

Wonen en bouwen

-2.083

-1.324

867

-457

Diverse

Mutaties reserves

Mobiliteit

106 250

Subtotaal Lasten Baten

O verige wijzigingen

356 1.479

1.503

850

-192

Subtotaal Baten

-1 9 2

Totaal

164

1.311 850

Lasten Mobiliteit Verkeer en Vervoer - Extra uitgaven herstel brug Koudenhoorn (- €42.000, nadelig, incidenteel) De brug naar Koudenhoorn is in gebruik als fiets- en voetgangersbrug en wordt tevens gebruikt om recreatievoorzieningen op het eiland te bevoorraden. Uit inspecties is gebleken dat als gevolg van het bevoorradende verkeer de composiet dekplanken verschuiven en hierdoor beschadigd raken. Om dit tegen te gaan dienen de dekplanken door een verbeterde constructie opnieuw te worden bevestigd, dienen beschadigde dekplanken te worden vervangen, dient de slijtlaag te worden vervangen en dienen enkele andere schades te worden hersteld. In het vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken 2019-2023 was geen rekening gehouden met dit onvoorziene gebrek.

- Actualisatie investeringsplan (+ € 148.000, voordelig, incidenteel) Het investeringsplan is geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2020. De afschrijvingen zijn daardoor lager. Daartegenover is in de begroting een stelpost opgenomen van € 150.000 op basis van de verwachting dat de afschrijvingen jaarlijks lager uitvallen omdat investeringen verschuiven in de tijd. Deze stelpost komt met de actualisatie van het investeringsplan ook te vervallen. Diverse Diverse - Toerekening van uren op basis van BBV-notitie (+ € 250.000, voordelig, structureel) Vanuit de jaarrekening 2020 is gebleken dat meer uren kunnen worden toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en anterieure overeenkomsten. Hierbij wordt de wet- regelgeving van de BBV (besluit, Begroting en Verantwoording), notitie Materiele vaste activa gevolgd. Baten Mutaties reserve - Correctie onttrekking algemene reserve aan voorziening onderhoud civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) (- € 192.000, nadelig, structureel) In de kadernota van 2019 is een jaarlijkse storting vanuit de algemene reserve ten gunste van de voorziening onderhoud van civiele kunstwerken opgenomen. Met het vaststellen van het beleidsplan voor het onderhoud van civiele kunstwerken is deze jaarlijkse onttrekking uit de algemene reserve ad € 192.000 ten onrechte opgenomen in het financiële meerjarenperspectief. Dit wordt hierbij gecorrigeerd.

2.2 Energiek en sociaal Teylingen 2.2.1

Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

2.2.2

Financiële afwijkingen

Taakveld

Lasten

Sportaccommodaties

Gezondheid & vitaliteit

Sportbeleid en activering

-2.201

Begroting 2 0 2 1 Wijzigingen O verige voor wijzigingen (toegelic ht) wijzigingen 1 e VGR 2 0 2 1 -2.419

-48

-2.467

-201

-390

-243 -1.702

Cultureel erfgoed

-79

-230

-61

-292

Cultuur

-738

-370

397

Media

-58

-41

1 -1.226

-214

-309

Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijshuisvesting

-1.137

-1.235

-2.396

-1.952

114

Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

-395

-423

Begeleide participatie

-3.113

-2.694

Geëscaleerde zorg 18-

-539

-977

Inkomensregelingen

-13.478

-6.276

Maatwerkdienstverlening 18-

-7.326

-6.759

Maatwerkdienstverlening 18+

-6.933

-7.156

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-647

-478

-3.169

-3.159

-2.551

-2.309

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Subtotaal Lasten Baten Gezondheid & vitaliteit Sportaccommodaties Sociaal domein

Mutaties reserves

Begroting 2 0 2 1 na wijzigingen 1 e VGR 2 0 2 1

-1.801

Volksgezondheid Kunst en Cultuur

Realisatie 2020

-452

-14

-2.736

-51

34 128

-6.199

-6.704

-319

-7.506

-32

-14 -167

201

-7

-429

-4 9 7

-1 9 9

-3.125

-19

209

5.374

332

5.706

235

233

109

222

-17

880

854

206

227

12.934

Maatwerkdienstverlening 18+ Samenkracht en burgerparticipatie Mutaties reserves

Volksgezondheid Inkomensregelingen

-28 -27

161

136

205 822

-33

Subtotaal Baten

103

529

Totaal

-3 9 4

331

Lasten Gezondheid & Vitaliteit Volksgezondheid - Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning (- € 136.000, budgettair neutraal, incidenteel) Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen zijn voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving om deze sectoren te ontlasten. Voor gemeenten gaat het om de ontlasting van toezichts- en handhavingstaken. Met het opnemen van de uitkering onder de baten, nemen wij ook de lasten op. - Rijksvaccinatieprogramma (- € 78.000, budgettair neutraal, structureel) Het budget voor het Rijksvaccinatieprogramma zijn overgeheveld van het Rijk naar het gemeentefonds (Algemene uitkering). De uitgaven zijn opgenomen in de begroting van de RDOG.

Sociaal domein Begeleide participatie - Corona steunpakket re-integratie (- € 27.000, budgettair neutraal, incidenteel) Vanuit de algemene uitkering zijn voor corona steunpakketten ontvangen voor re-integratie (impuls en aanvullend). Deze aanvullende pakketten zullen met de Maregroep worden afgerekend. Inkomensregelingen - Corona steunpakket bijzondere bijstand en schuldenbeleid (- € 13.000 resp. € 38.000, budgettair neutraal, incidenteel) Vanuit de algemene uitkering zijn voor corona steunpakketten ontvangen voor bijzondere bijstand en schuldenbeleid. Het aanvullende steunpakket voor bijzondere bijstand wordt gereserveerd voor uitgaven van de ISD bijzondere bijstand. De extra inkomsten voor het corona steunpakket voor schuldenbeleid worden gereserveerd voor uitgaven armoede en minimabeleid. Maatwerkdienstverlening 18+ - Financiële impuls aanpak dak- en thuisloosheid (-€ 32.000, budgettair neutraal, incidenteel) Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Voor Teylingen betreft dit een bedrag voor 2021 van € 32.000. De extra inkomsten voor het corona steunpakket voor aanpak dak- en thuisloosheid worden gereserveerd voor uitgaven.

Samenkracht en burgerparticipatie - Corona steunpakket cultuur (- € 141.000, budgettair neutraal, incidenteel) Vanuit de algemene uitkering is voor cultuur extra geld beschikbaar gesteld (€ 141.000). De extra inkomsten voor het corona steunpakket voor cultuur worden gereserveerd voor uitgaven. - Van maatwerk naar algemeen (- € 26.000, budgettair neutraal, incidenteel) Teylingen wil dat inwoners in een kwetsbare situatie gezond en veerkrachtig zijn en willen voorkomen dat zij ziek of afhankelijk worden of terugvallen in hun kwetsbaarheid. Maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen kunnen hierbij helpen. Om voor ondersteuning via een maatwerkvoorziening in aanmerking te komen is een indicatiestelling nodig, want maatwerkvoorzieningen zijn niet toegankelijk voor iedereen. Algemene voorzieningen zijn dat wel. Daarom wil de gemeente inzetten op een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar laagdrempelige algemene voorzieningen. Voorgesteld wordt om dit ten laste van de reserve sociaal domein € 26.000 beschikbaar te stellen om dit project te realiseren. - Monitor sociaal domein, geen mutatie De doorontwikkeling van de Monitor sociaal domein hangt nauw samen met het programma Datagedreven werken. Van daaruit kan onder meer een goede technische infrastructuur opgezet worden. In 2021 wordt verkend hoe de monitor verder vorm te gegeven.

Dit wordt in participatie gedaan in het 2e half jaar van 2021. Voor dit project is in de begroting 2020 incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 20.000. In 2020 zijn hier geen uitgaven gedaan. Het project ontwikkeld zich verder door in 2021. Bij de 2e voortgangsrapportage zal mogelijk hier een beroep worden gedaan op dit nog niet bestede budget.

Wijkteams - Hogere kosten budget sociale kaart (- € 7.000, budgettair neutraal, incidenteel) Eind januari heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel Verkenning sociale kaart Teylingen. Zij heeft daarmee de verkenning vastgesteld en het college opdracht gegeven tot het opstellen van een plan van aanpak voor een sociale kaart voor de gemeente Teylingen. Ook heeft de raad ermee ingestemd de kosten voor het opstellen van de verkenning en het plan van aanpak (€ 12.000) te dekken uit de reserve sociaal domein en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Met het uitwerken van het plan van aanpak en het opvragen van verschillende offertes blijken de uitgaven hoger te zijn (€ 7.000).

Baten Gezondheid & Vitaliteit Volksgezondheid - Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning (+ € 136.000, budgettair neutraal, incidenteel) Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen zijn voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving om deze sectoren te ontlasten. Voor gemeenten gaat het om de ontlasting van toezichts- en handhavingstaken. Mutaties reserves De onderstaande twee items worden ten laste van de reserve sociaal domein geboekt. - Van maatwerk naar algemeen (ten laste van reserve sociaal domein) € 26.000 - Hogere kosten budget sociale kaart (ten laste van reserve sociaal domein) € 7.000 Investeringen In de begroting 2021 is in het overzicht van investeringen de investering “Vervanging veld 3 KV TOP € 137.000” in het jaar 2023 gepresenteerd. Deze investering is echter gepland voor het jaar 2021 en ook zo opgenomen in het investeringsplan. Wij stellen voor om deze investering beschikbaar te stellen in 2021. Deze aanpassing heeft geen financiële consequenties aangezien dit al zo in het investeringsplan is opgenomen.

Overige Het huidige structurele budget voor erfgoed en monumenten (€ 30.000) zal met ingang van 2021 worden gesplitst in twee bedragen ad € 20.000 en € 10.000. Het afgezonderde jaarlijkse budget van € 20.000 zal exclusief beschikbaar worden gesteld aan de cultuurhistorische organisaties Stichting Oud Sassenheim, Historische Kring Voorhout en Warmelda in Teylingen. De betreffende cultuurhistorische organisaties dienen hiervoor jaarlijks een projectplan met bijbehorende begroting en uitvoeringsplan in bij de gemeente. Dit projectplan wordt jaarlijks vooraf afgestemd met de gemeente. Een jaarlijkse subsidieaanvraag is dan niet nodig. De Algemene Wet Bestuursrecht stelt als voorwaarde voor deze werkwijze dat de begrotingspost voor de betreffende € 20.000 de namen van Stichting Oud Sassenheim, Historische Kring Voorhout en Warmelda expliciet vermeldt. Dit wordt via deze rapportage gewijzigd.

2.3 Ondernemend en bruisend Teylingen 2.3.1

Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

2.3.2

Financiële afwijkingen

Taakveld

Lasten

Regionale economie

Economische ontwikkeling

Lokale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Subtotaal Lasten Baten Mutaties reserves

Realisatie 2020

Begroting 2 0 2 1 Wijzigingen O verige Begroting 2 0 2 1 voor wijzigingen (toegelic ht) wijzigingen na wijzigingen 1 e VGR 2 0 2 1 1 e VGR 2 0 2 1 -1.735 -2.286 88 327 -1.871 -2

-129

-326 88

Mutaties reserves

408

1.470

-49

-116

-442

162

-88

1.382

Subtotaal Baten

-8 8

Totaal

162

Lasten Regionale economie Economische ontwikkeling - Lagere Bijdrage Economic Board € 87.700 (budgettair neutraal). Dit betreft de verwerking van de lagere bijdrage aan de EBDB op basis van besluit over het uitvoeringsprogramma van de EBDB (26 oktober 2017). In de meerjarenbegroting heeft deze mutatie nog niet plaats gevonden en wordt nu middels deze tussentijdse rapportage gecorrigeerd. Deze post moet in combinatie worden gezien met de verlaging van de dekking uit de algemene reserve en heeft dus geen effect op het saldo van de begroting Baten - Lagere onttrekking uit de algemene reserve - € 87.700 Economic Board (budgettair neutraal).

2.4 Duurzaam denken en doen 3.4.1. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

3.4.1. Financiële afwijkingen In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1.

Lasten\Baten Thema

Taakveld

Lasten

Afval

Subtotaal Lasten

Milieu

Realisatie Begroting 2 0 2 1 Wijzigingen O verige Begroting 2 0 2 1 2020 voor wijzigingen (toegelic ht) wijzigingen na wijzigingen 1 e VGR 2 0 2 1 1 e VGR 2 0 2 1 -3.261 -2.950 -200 -3.151

Milieubeheer

-1.770

-1.723

-246

-1.969

Riolering

-2.022

-2.168

-16

-2.184

-4 6 2

Totaal

2.5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners 2.5.1

Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

2.5.2

Financiële afwijkingen

Taakveld

Lasten

Burgerzaken

Dienstverlening

Regionale samenwerking Subtotaal Lasten Baten Dienstverlening Regionale samenwerking

Beheer overige gebouwen en gronden Bestuur

Realisatie 2020

Begroting 2 0 2 1 Wijzigingen O verige Begroting 2 0 2 1 voor wijzigingen (toegelic ht) wijzigingen na wijzigingen 1 e VGR 2 0 2 1 1 e VGR 2 0 2 1 -1.749 -1.053 -54 833 -274 -518

-437

-2.227

-1.985

298

-22

-459

-60

-135

-2.180

-1 1 4

676 -20

Subtotaal Lasten

Totaal

-1 1 4

714

Lasten Dienstverlening Burgerzaken - Hogere kosten verkiezingen i.v.m. corona (€ 54.000, budgettair neutraal, incidenteel) Het kabinet heeft met de septembercirculaire 2020 een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Regionale samenwerking Bestuur - Eindheffing Werk Kosten Regeling (WKR) over onbelaste vergoedingen (€ 60.000, nadelig, structureel) Met de vorming van HLT Samen zijn de ambtenaren in dienst gekomen van HLT en bleven alleen de collegeleden, griffie en gemeentesecretaris achter als werknemers van de gemeente. Conform de werkkostenregeling (WKR) zijn werkgevers verplicht een extra afdracht te doen over onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen naast het loon van deze groep werknemers en raad, genoemd de eindheffing WKR (€ 60.000).

Door het lage aantal werknemers is de beschikbare vrije ruimte klein, waardoor een structureel budget om de eindheffing WKR op te vangen noodzakelijk is binnen de gemeente. Het is niet mogelijk op basis van wet- en regelgeving om deze personeelsleden van Teylingen bij HLTsamen onder te brengen.

2.6 Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld

Realisatie 2020

Lasten

Overhead

-10.094

-12.386

-42

-167

561

Algemene dekkingsmiddelen

Overige baten en lasten Subtotaal Lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2 0 2 1 Wijzigingen voor wijzigingen (toegelic ht) 1 e VGR 2 0 2 1

O verige Begroting 2 0 2 1 wijzigingen na wijzigingen 1 e VGR 2 0 2 1 -2.073

-14.500

-150

328

739

-1.745 -

59.036

1.700

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

57.811

58.275

-192 761

Treasury

1.864

1.470

230

Subtotaal Baten

991

Totaal

799

-1 .7 4 5

Lasten Overhead - Verhoging premie aansprakelijkheidsverzekering n.a.v. nieuwe aanbesteding € 42.000 (nadelig, structureel) Eind 2019 heeft de aanbesteding “aansprakelijkheidsverzekering gemeente” (AVG) plaatsgevonden en de hieruit voortvloeiende verzekering (ingangsdatum 01-01-2020) is hoger uitgevallen dan voorgaande jaren. Overall is de trend voor de aansprakelijkheidsverzekering dat de premies bij het afsluiten/oversluiten aanzienlijk hoger liggen dan de jaren ervoor. Door de toenemende schadelast voor verzekeraars landelijk was een premieverhoging onvermijdelijk en is marktconform. Overige baten en lasten - Vervallen stelpost met actualisatie investeringsplan (- € 150.000, nadelig, incidenteel) Het investeringsplan is geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2020. De afschrijvingen zijn daardoor lager. Daartegenover is in de begroting een stelpost opgenomen van € 150.000 op basis van de verwachting dat de afschrijvingen jaarlijks lager uitvallen omdat investeringen verschuiven in de tijd. Baten Algemene uitkering - Inzetten maartcirculaire 2021 € 761.000 (voordelig) De ramingen van de Algemene uitkering zijn aangepast aan de resultaten op basis van de maartcirculaire Gemeentefonds 2021.

Dit is opgebouwd uit compensatiegelden voor corona € 625.000 en een aanpassing, € 32.000 compensatie corona 2020, taakmutaties € 120.000 (rijksvaccinatieprogramma, aanpak dak- en thuisloosheid en kansrijke start) en een correcties maatstaven - € 16.000. De diverse uitgaven met betrekking tot de corona die nu bekend zijn opgenomen in deze voorgangsrapportage (€ 273.000).

Treasury - Lagere dividenduitkering € 70.000 (nadelig, structureel) In 2020 heeft Alliander een lager dividend uitgekeerd ad € 210.000. In de begroting houden wij rekening met dividend van Alliander op basis van een 3-jaarlijks gemiddelde. Op basis hiervan passen we de begroting aan met € 70.000 nadelig. - Hogere inkomsten uitstaande lening € 300.000 (nadelig, structureel) De hybride lening is verlengd tot en met mei 2022. De rente-inkomsten op deze lening zijn op basis van het rentepercentage (incl. correctie negatieve swaprente) verhoogd. Investering - Investering noodstroomaggregaat € 50.000 Bij stroomuitval wordt op basis van een beschikbaarheidsovereenkomst met een plaatselijke ondernemer een noodstroomaggregaat ingeschakeld. Bij het uitvallen van vitale onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening is het echter ongewenst om afhankelijk te zijn van een derde partij. Wij stellen voor om een noodstroomaggregaat (€ 50.000) in Teylingen aan te schaffen. De jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding kan ingezet worden ter dekking van de afschrijvingen.

3 Paragrafen Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Op 11 juli 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Teylingen 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de voortgangsrapportages en de jaarrekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen. Onderzoeksplan 2021 Met de onderwerpen Sturen op gemeenschappelijk regelingen en Afhandelen klantvragen is weer voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. Het Onderzoeksplan 2021 is door ons vastgesteld en aan u verstrekt. Op basis van een bureauonderzoek en een verdiepingsonderzoek door middel van interviews zal een nadere analyse plaatsvinden. Bij voorkeur zetten we de methode van waarderend onderzoek in waarbij wordt ingezoomd op succesfactoren. Het verantwoordelijk management stelt vervolgens een ontwikkelplan op. Dit vergroot de bereidheid tot leren en verbeteren en daarmee het effect van de onderzoeken. De onderzoeken staan tussen april en december 2021 gepland. Anterieure overeenkomsten Het onderzoek Anterieure overeenkomsten uit het Onderzoeksplan 2020 is doorgeschoven naar de 1e helft van 2021.

In de 2e Voortgangsrapportage 2021 of de Jaarrekening 2021 doen wij verslag van de rapportage. Intern onderzoek Inhuren van personeel De werkorganisatie HLTsamen wil een lerende organisatie zijn. In 2020 is daarom een intern onderzoek uitgevoerd naar het inhuren van personeel. De rapportage Inhuren van personeel is in 2021 aan het bestuur van HLTsamen voorgelegd. Het onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel betrof de wijze waarop in de organisatie personeel wordt ingehuurd. Hiervoor zijn de beleidsstukken en is het proces onderzocht. Ook zijn er goede voorbeelden van inhuur verzameld met als doel dit verder in de organisatie uit te rollen. Daarnaast is een bureauonderzoek gedaan naar de cijfers 2019. In het onderzoek zijn mooie voorbeelden van omgaan met inhuur naar voren gekomen. De organisatie gaat bewust om met het inhuren van derden en probeert dit zo slim mogelijk te organiseren. De organisatie kijkt ook vooruit en onderzoekt samen met andere gemeenten naar instrumenten die helpen bij het werven van de juiste inhuur personeel. Het onderzoek leidt tot een aantal aanbevelingen. De belangrijkste zijn: 1. Aandacht door het management voor inhuur. Hiermee wordt bedoeld dat de focus van het management gericht is op het aantrekken van de juiste inhuurkracht. Aandacht wordt gevraagd voor het proces aan de achterkant zoals vastleggen en verantwoorden; 2.

Opstellen van een visie op inhuur. Nadat de organisatievisie is geactualiseerd is het goed een visie op inhuur op te stellen. Wil het bestuur een kleine wendbare organisatie met een flexibele externe schil? Of wil het bestuur liever extra vast personeel aantrekken dat ingezet kan worden op knelpunten capaciteit, vacatures en ziektevervanging?

3. Daarnaast worden verbeteringen voorgesteld om budgetten beter te kunnen monitoren.

De organisatie heeft naar aanleiding van het onderzoek een Ontwikkelplan samengesteld. Het Ontwikkelplan Inhuren van personeel voorziet in actiepunten en een planning om de aanbevelingen te realiseren. Allereerst wordt gestart met het opstellen van een visie op inhuur door de organisatie. Het tweede deel van het onderzoek gaat over de uitgaven voor inhuur van personeel. De kosten van de inhuur over 2019 bedragen 19,6% (2020: 20,1%) van de personele uitgaven. Het landelijk gemiddelde over 2019 was 18% (2020 nog niet bekend). De percentages zijn 21,8% voor 2019 en 21,1% voor het jaar 2020 wanneer de kosten inhuur en de personeelskosten van de gemeenten en de werkorganisatie samen worden geteld. De besteding van het budget 2019 is nader onderzocht. Ruim de helft van het budget inhuur wordt ingezet voor extra tijdelijke taken/activiteiten, zoals de extra formatie domein Maatschappelijke Ontwikkeling, Ondermijning, Duurzaamheid en de projectleider Integraal Toegang. De raden hebben voor deze extra taken/activiteiten incidentele middelen beschikbaar gesteld in 2019. De werkorganisatie heeft er voorzichtigheidshalve voor gekozen personeel in te huren op deze taken met incidentele middelen. Dit zou het hogere percentage kunnen verklaren.

Bijlage 1 Begrotingswijzigingen: Overige Omschrijving

1. Prettig wonen voor iedereen Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR Legalisatieonderzoeken Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Mobiliteit Parkeren Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Recreatieve havens Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Verkeer en vervoer Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Openbare ruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Onterecht verwijderen in volgende versie Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Openbare orde en veiligheid Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Adm.Wijziging: Nieuwe taak BOA formatie voor Uitstallingenbeleid Adm.Wijziging: Nieuwe taak Handhaving buitengebied Adm.Wijziging: Nieuwe taak Handhaving en BOA capaciteit Adm.Wijziging: Nieuwe taak Juridische Handhaving Adm.Wijziging: Nieuwe taak Ondermijning Wonen Wonen en bouwen Budget omgevingsmanager Teylingen Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR Legalisatieonderzoeken Nieuwe structurele taak. Omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen 2.

Energiek en sociaal Teylingen Gezondheid & vitaliteit Sportaccommodaties Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Begr 2022 : Huur horeca te hoog geraamd Herrijken MJOP/controle kwaliteit onderhoud. Startpunt MJOP maken. Op dit moment is het niet geheel duidelijk wie waar voor verantwoordelijk is wat betreft beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties. Hiervoor moeten nieuwe tekeningen worden gemaakt in samenspraak met de vereniging en of stichting. Zodat we de kwailiteit van de buitensportaccommodaties kunnen waarborgen. Sportbeleid en activering Voor ondersteunen (o.a. organisatiekosten) voor de op te richten Stichting Teylinger Sportraad wordt voorgesteld een structureel budget van € 8.000 op te nemen. Ondersteunen adviesraad st. Teylinger Sportraad Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen OZB buitensportstichtingen: Zoals opgenomen in de overeenkomsten met de buitensportstichtingen hoeven zij niet de lasten te dragen voor het eigenaarsgedeelte van de OZB. Zoals alle andere vereningen. Door het recht van opstal worden zij belast door de Belastingdienst voor het eigenaarsgedeelte. Wij als gemeente vergoeden dit. Beheer en exploitatie onderzoek buitensport: in uitvoering van de sportnota en wetswijziging zoals het Sportbesluit wordt er onderzoek gedaan naar het beheer en exploitatie van de buitensportaccommodaties.

Overige Adminstratieve wijzigingen wijzigingen < € 25.000 3.387 846.918 62 541.473 62 541.473 62 -20.000 561.473 605 -268.046 -94.425 -94.425 60.685 60.685 605 -234.306 605 -234.306 2.500 -431.756 2.500 -431.756 -431.756 2.500 138.191 380.239 380.239 -242.048 142.960 -11.000 -94.000 -131.000 -52.000 -97.008 220 867.056 220 867.056 220 20.000

-129.271 -71.500 -38.500

847.056 459.853 -261.183 -28.008 -28.008

-18.500

-20.000 -33.000

Totaal

850.305 541.535 541.535 62 -20.000 561.473 -267.441 -94.425 -94.425 60.685 60.685 -233.701 605 -234.306 -429.256 -429.256 -431.756 2.500 138.191 380.239 380.239 -242.048 142.960 -11.000 -94.000 -131.000 -52.000 -97.008 867.276 867.276 220 20.000 847.056 330.582 -332.683 -66.508 -28.008 -18.500

75.381

-20.000 42.381

75.381

-8.000 75.381

-8.000

-5.000

-20.000

Omschrijving

2. Energiek en sociaal Teylingen Volksgezondheid Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Correctie Veilig thuis RDOG (Budgettair neutraal met BUIG) Kunst en Cultuur Cultureel erfgoed Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuureducatie met kwaliteit Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Media Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Onderwijshuisvesting Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen De luifels bij de Regenboogschool moesten vervangen worden. Deze waren kapot gegaan door een constructiefout. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om deze kosten te vergoeden.

Sociaal domein Arbeidsparticipatie Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Begeleide participatie Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Geëscaleerde zorg 18Verschuiving budget tbv subsidie integrale toegang (budgettair neutraal) Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Inkomensregelingen Correctie naar ecl 4330405 bijdrage ISD Bijzondere bijstand (verschuiving binnen fcl) Correctie van 4330405 Armoed- lokale minimaregelingen (verschuiving binnen fcl) Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Toename BUIG Maatwerkdienstverlening 18correctie post Steunouder naar Preventie jeugd en gezin Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR Verschuiving budget tbv subsidie integrale toegang (budgettair neutraal) Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Maatwerkdienstverlening 18+ 3e werkplan investeringsfonds Maatschappelijke Zorg Bijdrage investeringsfonds Maatschappelijke Zorg verschuiving binnen programma Subsidie preventie GGZ Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Maatwerkvoorzieningen (WMO) Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Samenkracht en burgerparticipatie Initiatieven accountmanagers/contactfunctionaris wijken Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR Omzetten budget naar juiste post verschuiving binnen programma Subsidie preventie GGZ naar Maatschappelijke Zorg Aanvullende subsidie Stichting tot Exploitatie en Beheer van het

sociaalcultureel centrum 't Onderdak (colllegebesluit Z-20-130998) Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Adm.Wijziging: Nieuwe taak Contactfunctionaris Wegens een foutieve berekening vorig jaar is per ongeluk het budget verhoogd. Dit wordt met deze boeking weer hersteld. Wijkteams correctie post Steunouder van Jeugdzorg in natura Verschuiving budget tbv subsidie integrale toegang (budgettair neutraal) Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Landelijk programma Kansrijke Start (via Gemeentefonds) 3. Ondernemend en bruisend Teylingen Lokale Economie Economische promotie Kosten klein onderhoud Westerbeekschuur. De gemeente is eigenaar geworden van het pand 'Westerbeekschuur' aan de Teylingerlaan 13 te Voorhout. Deze aankoop is gedaan in het kader van de gebiedsontwikkeling bij de Ruïne van Teylingen. Er zitten nog huurders in het pand tot 1 jan. 2023. De gemeente ontvangt huurinkomsten. Het eigendom brengt ook kosten voor klein onderhoud met zich mee. Deze kosten zijn nog niet geraamd. Er wordt € 10.000,- begroot voor klein onderhoud. Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen

Overige Adminstratieve wijzigingen wijzigingen < € 25.000 -129.271 459.853 -308.556 23.287 -331.843 -9.300 387.768 -61.267 -61.267 -9.300 406.386 -9.300 406.386 42.649 42.649 -19.292 143.063 708 8.683 708 8.683 -20.000 134.380 134.380

-20.000 -29.179

1.943

-20.000 161.026 -28.393 -28.393 -14.196 -14.196 33.612

88.000 -54.388 459.851

560.800

-560.800 128.008 331.843 53.668 39.000

-560.800 128.008 331.843 55.611 39.000 1.943

86.087 -71.419 -85.786 -232.870 232.870 -29.000 -56.786 -14.196 -14.196 204.938 4.338 7.352

86.087 -71.419 -85.786 -232.870 232.870 -29.000 -56.786 -14.196 -14.196 183.575 4.338 387 7.352

29.000

218.248 -54.000

-4.750 218.248 -54.000

-419.293 -39.000

-17.000 -429.052 -39.000

387

-4.750

-17.000 -9.759

-174.087 -206.206 -9.759 -19.809 -10.000 -10.000

330.582 -308.556 23.287 -331.843 378.468 -61.267 -61.267 397.086 -9.300 406.386 42.649 42.649 123.771 9.391 708 8.683 114.380 134.380

190.205 -28.393 -28.393 -14.196 -14.196 33.612

1.943

-21.363

Totaal

182.130 -106.079 -106.079

-174.087 -206.206 -9.759 162.321 -116.079 -116.079

-106.079

-10.000 -106.079

-10.000

3. Ondernemend en bruisend Teylingen Lokale Economie Regionale economie Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Initiatieven accountmanagers/contactfunctionaris wijken Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Economische ontwikkeling Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Door de verschillende bestuurlijke overleggen (Greenport, Economie, LRNE, HUP en LOL) worden af en toe kosten gemaakt (voor bijvoorbeeld onderzoek of bijgedragen aan de opstartkosten van projecten die binnen de gewenste kaders vallen).In verschillende bezuinigingsrondes zijn deze bijdrages komen te vervallen maar de kosten worden wel gemaakt. Deze kosten vallen niet binnen de beschikbare budgetten die er zijn voor de Economische Agenda, programma Greenport, B(l)oeiende Bollenstreek of LOL. 4. Duurzaam denken en doen Duurzaamheid Afval Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Milieubeheer Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Adm.Wijziging: Nieuwe taak Capaciteit energietransitie en milieu Toename aantal meldingen omtrent ongedierte: Er is in de afgelopen jaren een toename en kleine overschrijding zichtbaar als gevolg van het niet meer bestrijden van ongedierte met gif of bestrijdingsmiddelen. Het is noodzakelijk om budget te verhogen om de kosten te dekken voor inzet van de bestrijding.

Riolering Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen 5. Modern bestuur optimale dienstverlening Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden Correctie fout in begroting Professionalisering vastgoedmanagement Professionalisering vastgoedmanagement, vrijval restant budget. Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Burgerzaken Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Adm.Wijziging: Nieuwe taak Landelijke Aanpak Arbeidsmigranten (LAA) Regionale samenwerking Bestuur Adm.Wijziging: Doorschuif BTW raming van lasten naar baten Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR pensioenen wethouders Verlaging budget contributies Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Algemene dekkingsmiddelen Algemene middelen Overhead Budget voor berichtgeving aan inwoners voor het Informatiecentrum. Adm.Wijziging: Correctie kapitaallasten bedrijfsplan Adm.Wijziging: Correcties op bedrijfsplan (o.a.

achterblijvende kosten) personele kosten Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Adm.Wijziging: Nieuwe taak Basisregistratie Ruimte Ondergrond (BRO) Adm.Wijziging: Nieuwe taak Datagedreven Sturen (DGS) Adm.Wijziging: Nieuwe taak Digitale Structuur Omgevingswet (DSO) Mat.-kosten Adm.Wijziging: Nieuwe taak Digitale Structuur Omgevingswet (DSO) Pkosten Adm.Wijziging: Nieuwe taak Stichting Rijk Overige baten en lasten Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen Treasury Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR Eindtotaal

-19.809 -10.000 -9.809

-9.809 191

-10.000 -3.750 -3.750

-3.750

182.130 -106.079 288.209 -48.604 -11.690 -36.914 336.813 336.813

162.321 -116.079 278.400 -48.604 -11.690 -36.914 327.004 191 336.813

-458.404 -458.404 -200.466 -200.466 -242.084 -131.084 -111.000

-10.000 -462.154 -462.154 -200.466 -200.466 -245.834 -131.084 -111.000

-3.750

3.998 -7.779 -7.779 -20.279

311.161

-3.750 -15.854 -15.854 713.542 790.689 -42.258 -20.279 12.500 -34.479 832.947 878.883 -45.936 -77.147 -77.147 1.777 10.000 -88.924 -1.744.866 -1.744.866 -2.072.562 -5.000 311.161

234.000 -2.216.221 -45.000 -208.000

-86.130

-47.372 -10.000 327.521 327.521

-47.372 -10.000 327.521 327.521 175 175 -150.270

-15.854 -15.854 709.544 798.468 -34.479 -

12.500

11.777 11.777

-34.479 832.947 878.883 -45.936 -88.924 -88.924 -

1.777 10.000 -4.825 -4.825 -5.000 -5.000

175 175 -150.270

-88.924 -1.740.041 -1.740.041 -2.067.562

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=4ca61532-24a3-40fc-9461-5bb8d4ccf40f