17. G Begroting BBS 2025 - Begroting BBS 2025

Gemeenschappelijke regeling Belastingen Bollenstreek

Begroting 2025

Lasten Rekening 2023

Primitieve Begroting 2024

Salariskosten Uren pw Aantal fte's € 1.658.469 €

Salarislasten Vaste overige salarislasten - opleidingsplan - kerstpakketten - bedrijfsarts - personeelsvereniging - teambuilding

Begroting 2025

674,0 18,72 Lasten 1.550.660 €

692,3 19,23 Lasten 1.722.188

€ € € € € - €

20.304 1.100 6.387 1.056 1.540 30.388

€ € € € € €

20.150 1.150 7.492 1.104 1.725 31.620

€ € € € €

65.000 50.000 30.000 6.000 12.000

€ € € € €

57.534 46.902 22.632 8.908 14.569

€ € 69.100 €

10.000 € 10.000 € 183.000 €

11.148 6.618 168.311

Niet € gespecificeerd € € 279.836 €

250.000 € 50.000 € 300.000 €

275.787 53.824 329.611

€

92.400 €

107.800 €

97.980

€

2.099.805 €

2.171.848 €

2.349.709

Niet gespecificeerd opgenomen in salariskosten €

Overige kosten Printen aanslagen en bijsluiter Kosten dwanginvordering. Inhuur en overige perceptiekosten Kadasterkosten en abonnementen Kosten controle accountant Abonnementen Kosten en beheer LV-WOZ, LV-BAG en WOZ-berichtenverkeer Overige kosten (controles)

Niet gespecificeerd

€ Automatiseringskosten Automatisering Belastingpakket Waarderingssoftware Huisvesting 22 Werkplekken Totale lasten

Baten Gemeente Lisse Noordwijk Teylingen

% 24,71% 47,88% 27,41% 100,00%

€ € € €

Aandeel Aandeel Aandeel 518.985 € 536.663 € 580.574 1.005.357 € 1.039.881 € 1.125.120 575.464 € 595.304 € 644.015 2.099.805 € 2.171.848 € 2.349.709

De specifieke en proceskosten zijn afzonderlijk met de deelnemende gemeenten afgerekend.

1

Begroting 2025 De begroting van het samenwerkingsverband bestaat uit vier hoofdposten. Dit zijn de personele kosten, de overige kosten, de automatiseringskosten en de huisvestingskosten. Hieronder treft u de bijgestelde begroting 2024 en 2025 aan. Onder de tabel worden de hoofdposten verder toegelicht.

Omschrijving Salarislasten Overige kosten Automatiseringskosten Huisvestingskosten TOTAAL Totale toename is 3,1%

Bijgestelde Begroting Begroting 2025 2024 1.718.422 1.753.808 183.000 168.311 300.000 329.611 107.800 97.980 2.279.222 2.349.709

Bijdrage per gemeente Lisse Noordwijk Teylingen

2024 536.663 1.039.881 595.304

2025 580.574 1.125.120 644.015

Toelichting begroting 2025 Personele kosten en inhuur kosten: • Bij de begroting 2023 (vastgesteld in 2022) is uitgegaan van een te lage salarisstijging. Er was een incidentele verhoging voor dit budget van € 50.000,-, maar deze vervalt per 2025. De kosten stijgen daardoor slechts met 3.4% Overige kosten De overige kosten bestaan uit: • Printen aanslagen en kosten www.mijnoverheid.nl • Kosten Dwanginvordering • Kosten Kadaster en abonnementen • Kosten controle accountant • Kosten LV-WOZ, LV-BAG en WOZ-berichtenverkeer • Kosten controle honden- en toeristenbelasting

57.534 46.902 8.908 14.569 11.148 6.618

Automatiseringskosten De toename van € 25.687 is het gevolg van de inflatiecorrectie. Er is een reservering opgenomen voor aanvullende software om te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen zoals de Wet Digitale Overheid, en de Archiefwet. Huisvesting en overhead De huisvestingskosten zijn afgenomen. De werkplekken blijken minder bezet te worden door meer thuiswerken.

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat op 31-05-2024

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 31-05-2024

2