15. 2. Getekend Begrotingswijziging R4019 Slotwijziging Teylingen 2024 def

Gemeente Teylingen

Provincie Zuid-Holland

De raad van de gemeente Teylingen

besluit: de begroting van het jaar 2024 te wijzigen als volgt:

Betreft:

Begrotingswijziging Slotwijziging Teylingen 2024

Volgnr.

Categorie

Dienstjaar

Datum

Omschrijving

Lasten

Effect

Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten

64300401.40 3809101U.40 65200705.40 3803104I.40 65300201.40 3807501U.40 65301701.40 3802201U.40 66100501.40 4312004I.40 66100501.40 4380101U.40 66100501.40 4330416U.40 66100501.40 4380106U.40 66100501.40 4200116U.40 66100503.40 4380101U.40 66100503.40 4330406U.40 66100503.40 4380155U.40 66100503.40 4380155U.40 66300101.40 4330406U.40 66300101.40 4312002I.40 66300101.40 4380155U.40 66300202.40 4480301U.40 66811001.40 3809705U.40 66811001.40 4420205I.40 66812001.40 4200101U.40 66812001.40 3809710U.40 69100101.40 7100100I.40 69100101.40 7100100U.40 69100101.40 7100100U.40

Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

61100201.40 3804901U.40 62100101.40 3807401I.40 62100501.40 3809001U.40 62102001.40 3804901U.40 67300101.40 3803409U.40 67400105.40 3809001U.40 68300103.40 4380155U.40 69100201.40 7100100U.40

Lasten Lasten Baten Lasten

63400101.40 3809001U.40 63400101.40 3809001U.40 69100301.40 7100100I.40 69100301.40 7100100U.40

Lasten Baten Baten

60400901.40 7500301U.40 60500401.40 5200101I.40 69110101.40 7100100I.40

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

64200101.40 3803102U.40 65300101.40 3802201U.40 66200301.40 3806101U.40 66300203.40 4480301U.40 66500101.40 4330406U.40 66500101.40 4330404U.40

Lasten Lasten Lasten

61201001.40 4380101U.40 62102101.40 3804901U.40 62102204.40 3802201U.40

2024

2024

Nr. R4019

############ Baten

2025

2026

2027

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen toegelicht Programma 1 Samenleven Onderschrijding onderwijs budgetten (€ 36.974, voordelig, incidenteel) Incidenteel -36.974 Vergoeding elektra (€ 41.000, voordelig, structureel) Structureel Overheveling naar 2025: Aankoop kunst (€ 57.500, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -57.500 Adviesbureau actualisatie voorzieningen nota (100.000, nadelig, incidenteel) Incidenteel 100.000 Correctie inburgering (€42.089, voordelig, incidenteel) Incidenteel Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel) Incidenteel 5.692 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel) Incidenteel -2.800 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel) Incidenteel 54.907 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel) Incidenteel 59.546 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel) Incidenteel 13.414 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel) Incidenteel -43.600 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel) Incidenteel -139.770 Overheveling naar 2025: ten behoeve van de brede evaluatie (30.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -30.000 Crisisnoodopvang Oekraïne (€ 27.600, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 27.600 Ophogen rijksbijdrage BUIG (€ 514.567, voordelig, incidenteel) Incidenteel Vrijvallen inkomensvoorziening (€ 656.978, voordelig, incidenteel) Incidenteel -656.978 Hogere

kwijtscheldingen afvalstoffenheffing (€ 30.000, nadeling, incidenteel) Structureel 30.000 Correctie maatschappelijke zorg (€ 16.547, nadelig, structureel) Incidenteel 16.547 Correctie maatschappelijke zorg (€ 401.354, nadelig, structureel) Incidenteel Correctie maatschappelijke zorg (€ 53.473, nadelig, structureel) Incidenteel 76.055 Correctie maatschappelijke zorg (€ 53.473, nadelig, structureel) Incidenteel -22.582 Reserve boeking Maatschappelijke zorg (€ 115.975, voordelig, incidenteel) Incidenteel Overheveling naar 2025: Aankoop kunst (€ 57.500, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 57.500 Overheveling naar 2025: ten behoeve van de brede evaluatie (30.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 30.000 Programma 2 Leefomgeving Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 35.000, voordeel) Structureel -35.000 Hogere inkomsten degeneratiekosten (€ 133.750, voordelig, incidenteel) Structureel Hogere kosten straatreiniging (€ 35.000, nadelig, incidenteel) Structureel 35.000 Onderhoudskosten verkeersregelinstallaties (€ 40.000, nadelig, incidenteel) Structureel 40.000 Shredderen van huisvuil door aanwezigheid van lachgastanks (€ 120.000, nadelig, incidenteel) Structureel 120.000 Overheveling naar 2025: Inzetten budget 2024 energietransitie voor diverse projecten in 2025 (€ 197.000,Incidenteel budgettair neutraal, -197.000 incidenteel)

Algemene Algemene uitkering verwerking Septembercirculaire 2024 (€ 30.946, nadeel, incidenteel)uitkering Structureel verwerking Septembercirculaire 30.946 2024 (€ 23.961, nadeel, incidenteel) Overheveling naar 2025: Inzetten budget 2024 energietransitie voor diverse projecten in 2025 (€ 197.000,Incidenteel budgettair neutraal,197.000 incidenteel) Programma 3 Bedrijvigheid Overheveling naar 2025: Kansen voor Warmond (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -100.000 -100000 Aframen budget Gebiedsplan campingcomplex (€ 100.000, budgetneutraal/voordelig, incidenteel) Incidenteel Aframen budgetoverheveling jaarrekening 2023 Gebiedsplan campingcomplex (€ 50.000, budgettairneutraal, Incidenteel incidenteel) Overheveling naar 2025: Kansen voor Warmond (€ 100.000,-, incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel 100.000 Algemene Dekkingsmiddelen Toerekening uren projecten en investeringen (€ 170.000, voordelig, incidenteel) Incidenteel -170.000 Meer dividend Alliander binnen gekomen dan begroot Incidenteel Saldo slotwijzigig wijziging toegelicht Incidenteel 1.354.024 Overige wijzigingen Programma 1 Samenleven Kosten gasverbruik (€ 14.000, nadelig, structureel) Structureel 14.000 Overschot Makelpunt afgeboekt voor 2024 (€ 20.000, voordelig, incidenteel) Incidenteel -20.000 Begroting kosten schoonmaak CJG locaties (€ 8.172, nadelig, incidenteel) Incidenteel 8.172 Hogere

kwijtscheldingen rioolrechten (€ 10.000, nadelig, incidenteel) Structureel 10.000 Correctie taakveld Arbeidsparticipatie (€ 3.300, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 500 Correctie taakveld Arbeidsparticipatie (€ 3.300, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 2.800 Programma 2 Leefomgeving Hogere bijdrage aan instellingen; Openbare orde en veiligheid (€ 15.000, nadelig, incidenteel) Structureel 15.000 Hogere onderhoudskosten straatmeubilair (€ 15.000, nadelig, incidenteel) Structureel 15.000 Nadeelcompensatie i.v..m. werkzaamheden Herenweg Warmond (€ 18.454, nadelig, incidenteel) Incidenteel 18.454

2024

-41.000

-42.089

-514.567

401.354

-115.975

-133.750

50.000

-360.000

2025

2026

2027

Baten Lasten Lasten Lasten Baten

65700801.40 3600101I.40 65701001.40 3510101U.40 68100201.40 3802201U.40 63400101.40 3809001U.40 68202999.40 7500101I.40

Lasten Baten Baten

60700101.40 4380155U.40 60700101.40 4311001I.40 69110101.40 7100100I.40

Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Baten Lasten Lasten Lasten

64300101.40 4200110U.40 64300402.40 4330601U.40 64300403.40 4200114U.40 64300403.40 4312009I.40 65100101.40 4200101U.40 65100101.40 4200101U.40 65100101.40 4200101U.40 65100101.40 4200101U.40 65600201.40 4200101U.40 65600201.40 4200116U.40 65600201.40 4312008I.40 65600201.40 4200116U.40 66100110.40 3809235U.40 66100201.40 4200101U.40 66100201.40 4200101U.40 66100301.40 4200101U.40 66100401.40 4200101U.40 66100401.40 4200101U.40 66100401.40 4200101U.40 66100505.40 4330406U.40 66100505.40 3809001U.40 66100701.40 4200101U.40 66100701.40 4200101U.40 66100701.40 4200101U.40 66100701.40 4200101U.40 66101110.40 3600101I.40 66101305.40 4200101U.40 66200101.40 4200101U.40 66200101.40 4200101U.40 66200101.40 4200101U.40 66200101.40 4200101U.40 66200101.40 3809197U.40 66200101.40 4200101U.40 66200201.40 4200101U.40 66200201.40 4200101U.40 66200201.40 4200101U.40 66200201.40 4380101U.40 66200201.40 4380101U.40 66200401.40 4380101U.40 66300101.40 4380155U.40 66300105.40 4200101U.40 66300105.40 4200101U.40 66300105.40 4200101U.40 66300105.40 4200114U.40 66300110.40 4312014I.40 66300110.40 4380101U.40 66300110.40 4380155U.40 66500101.40 4380101U.40 66500101.40 4320101I.40 66811001.40 4420201I.40 66811001.40 4420205I.40 66811001.40 4200101U.40 66811002.40 4380101U.40 67100101.40 4330701U.40

Baten Lasten Baten Baten Baten

61100120.40 3600101I.40 61100301.40 4331201U.40 62100101.40 3700102I.40 62100101.40 3702001I.40 62100101.40 3807401I.40

Correctieboeking (€ 15.000, nadelig, structureel) Structureel 15.000 Kosten inzet havenmeester koudenhoorn (€ 20.000, nadelig, incidenteel) Structureel 20.000 Slotfactuur Omgevingsvisie (budget uit 2023 niet doorgeschoven) (€ 20.000, nadelig, incidenteel) Incidenteel 20.000 Verlagen budget Kansen voor Warmond, resterende budget is toereikend. Incidenteel -20.000 Vrijval opbrengsten Zijldijk 10 (geen kosten meer) (€ 22.920, voordelig, incidenteel) Incidenteel -22.920 Algemene Dekkingsmiddelen Algemene uitkering verwerking Septembercirculaire 2024 (€ 3.871, nadelig, incidenteel) Structureel 3.817 Algemene uitkering verwerking Septembercirculaire 2024 (€ 26.488, nadeel, incidenteel) Structureel 26.488 Saldo slotwijziging 2024 Overige wijzigingen Incidenteel -106.311 Administratieve wijzigingen Programma 1 Samenleven Verdeling stelpost indexatie Sophia Stichting voor Katholiek Basis onderwijs Taalklas Incidenteel 1.932 Correctieboeking (€ 101.229,-, incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel 101.229 SPUK NPO opnemen in de begroting (10.416, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 10.416 SPUK NPO opnemen in de begroting (10.416, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -10.416 Verdeling stelpost indexatie Stichting De Zevensprong Incidenteel 260 Verdeling stelpost indexatie Zwemvereniging Sassenheim (Back to basic) Incidenteel 1.009 Verdeling stelpost indexatie Zwemvereniging De

Columbiaan (Back to basic) Incidenteel 3.467 Verdeling stelpost indexatie Rij en Pony club De Voorruiters (Back to basic) Incidenteel 530 Verdeling stelpost indexatie Stichting Bibliotheek Bollenstreek Incidenteel 49.894 Verdeling stelpost indexatie Bibliotheek Bollenstreek Informatiepunt Digitale Overheden (IDO) Incidenteel 2.443 SPUK IDO staat dubbel begroot (35.412, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 35.412 SPUK IDO staat dubbel begroot (35.412, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -35.412 Overhevelen budget naar omgevingsmanager inititiatieven (€ 10.000, budgettair neutraal incidenteel) Incidenteel -10.000 Verdeling stelpost indexatie Welzijnskwartier Incidenteel 26.304 Verdeling stelpost indexatie Aanvullende subsidie Welzijnskwartier Incidenteel 7.410 Verdeling stelpost indexering subsidies 2024 Incidenteel -276.241 Verdeling stelpost indexatie Adamashuis (back to basic) Incidenteel 345 Verdeling stelpost indexatie Inloophuis Scarabee Incidenteel 216 Verdeling stelpost indexatie Stichting Fietsmaatjes Teylingen Incidenteel 1.356 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel) Incidenteel 15.500 Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel) Incidenteel -15.500 Verdeling stelpost indexatie Kwadraad Incidenteel 5.166 Verdeling stelpost indexatie Alzheimer Nederland Zuid-Holland Noord Incidenteel 14 Verdeling stelpost indexatie Oogvereniging

Leiden (Back to basic) Incidenteel 62 Verdeling stelpost indexatie Stichting Juridisch Adviesbureau "de Leidse Rechtswinkel (Back to basic) Incidenteel 107 Huur Kasanjehof (Stichting Repaircafe de JoJo) (31.322, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -31.322 Verdeling stelpost indexatie Stichting Exploitatie en Beheer SCC 't Onderdak Incidenteel 5.735 Verdeling stelpost indexatie Humanitas Home Start Incidenteel 690 Verdeling stelpost indexatie Marente Reset Incidenteel 1.129 Verdeling stelpost indexatie GGD maatwerk (Nu niet zwanger en weerbaarheidstraining) Incidenteel 7.760 Overboeking subsidies Preventie Jeugd en Gezien naar toegang wijkteams (Voor ieder 1) (161.000, budgetneutraal, Incidenteel incidenteel) -161.000 Administratieve wijziging van subsidies naar praktijkonderteuner Jeugd (9.000, budgetneutraal, incidenteel Incidenteel 9.000 Administratieve wijziging van subsidies naar praktijkonderteuner Jeugd (9.000, budgetneutraal, incidenteel Incidenteel -9.000 Verdeling stelpost indexatie Stichting MEE Zuid-Holland Noord inclusief trajecten leerlingen Incidenteel 719 Verdeling stelpost indexatie Aanvullend subsidieverzoek Stichting MEE Zuid Holland Noord Incidenteel 2.357 Verdeling stelpost indexatie VTV Incidenteel 982 Verdeling stelpost indexatie Stichting Voor ieder 1 Steunouder (tot en met 2022 eenmalig) Incidenteel 3.455 Overboeking subsidies Preventie Jeugd en

Gezien naar toegang wijkteams (Voor ieder 1) (161.000, budgetneutraal, Incidenteel incidenteel) 161.000 Verdeling stelpost indexatie Stichting Voor Ieder 1 Incidenteel 149.850 Overboeking van budget naar Energiearmoede (211.116, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -211.116 Verdeling stelpost indexatie Bibliotheek Bollenstreek Taalhuis Incidenteel 1.640 Verdeling stelpost indexatie Stichting Present Bollenstreek Incidenteel 452 Verdeling stelpost indexatie Bibliotheek Bollenstreek Voorleesexpress Incidenteel 957 Subsidie huur Kastanjehof (Stichting Repaircafe de JoJo) (31.322, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 31.322 SPUK Energiearmoede budgetneutraal in de begroting (391.784, Budgetneutraal, Incidenteel) Incidenteel -391.784 SPUK Energiearmoede budgetneutraal in de begroting (391.784, Budgetneutraal, Incidenteel) Incidenteel 391.784 Overboeking van budget naar Energiearmoede (211.116, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 211.116 Inkomensoverdracht vanuit Noordwijk voor project "Lekker fit" (13.280, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 13.280 Inkomensoverdracht vanuit Noordwijk voor project "Lekker fit" (13.280, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -13.280 Correctie maatschappelijke zorg (€ 212.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 212.000 Correctie maatschappelijke zorg (€ 212.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -212.000

Correctieboeking beschermd wonen van lokale kosten naar HLTKN kosten (€ 11.053,-, incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel 11.053 Correctieboeking van lokale kosten naar regionale kosten (€ 11.053,-, incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel -11.053 Dit betreft het overzetten van een onderdeel van de begroting GHOR/HECHT is overgegaan naar de Veiligheidsregio Incidenteel Hollands -119.000 Midden (Dit betreft een mutatie van 119.000, die budgetneutraal en structureel is verwerkt. Programma 2 Leefomgeving Correctieboeking (€ -57.422,-, incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel 57.422 Slotwijziging 2024: Onderdeel van GHOR/HECHT overgegaan naar Veiligheidsregio Hollands Midden (119.000, Incidenteel budgetneutraal, 119.000 structureel) Wegen inkomsten (€ 15.000, budgettair neutraal) Structureel 15.000 Wegen inkomsten (€ 26.250, budgettair neutraal) Structureel 26.250 Wegen inkomsten (€ 41.250, budgettair neutraal) Structureel -41.250

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten

65700801.40 4330601U.40 67200101.40 3804901U.40 67200101.40 3802201U.40 67200101.40 7200101U.40 68100301.40 3809001U.40 68202005.40 3200101U.40 68202005.40 7500301U.40 68202005.40 3510101U.40 68202005.40 3802201U.40 68202007.40 7500301U.40 68202008.40 3200340U.40 68202008.40 7500301U.40 68202009.40 3700701I.40 68202009.40 7500301U.40 68202011.40 7500301U.40 68202018.40 7500301U.40 68202020.40 7500301U.40 68202026.40 3200340U.40 68202028.40 3700701I.40 68202028.40 7500301U.40 68202030.40 7500301U.40 68202031.40 7500301U.40 68202033.40 3700701I.40 68202033.40 7500301U.40 68202038.40 7500301U.40 68202040.40 7500301U.40 68202041.40 7500301U.40 68202999.40 7500101U.40 68202999.40 7500101I.40 68202999.40 7500101U.40

Lasten Baten

63100401.40 3802221U.40 69100301.40 7100100I.40

Lasten Lasten Baten

60100401.40 4330601U.40 60100401.40 4330601U.40 60300115.40 3600101I.40

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten

72100121.40 7500301U.40 72100296.40 3200101U.40 72100370.40 3200101U.40 74200130.40 3200101U.40 75200183.40 3200101U.40 75200230.40 3200101U.40 75700147.40 3200101U.40 75700649.40 3200101U.40 75700655.40 3200101U.40 75700656.40 3200101U.40 79991000.40 7999999I.40

Lasten Baten

80012065.40 7100100U.40 80109992.40 9000000I.40

Lasten Baten

85012208.40 3804901U.40 85012208.40 7200101I.40

Correctieboeking (€ 22.274,-, incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel Lagere kosten riolering Structureel Lagere kosten riolering Structureel Hogere storting voorziening riolering Structureel Overhevelen budget naar omgevingsmanager inititiatieven (€ 10.000, budgettair neutraal incidenteel) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en

uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit

anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) Incidenteel Programma 3 Bedrijvigheid Inzetten budget programmamamanager 2024 Centrumvisie (€ 106.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Inzetten budget programmamamanager 2024 Centrumvisie (€ 106.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Programma 4 Bestuur en ondersteuning Correctieboeking (€ -101.229,-, incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel Correctieboeking (€ -22.274,-, incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel Correctieboeking (€ -57.422,-, incidenteel, budgetneutraal) Incidenteel Totale lasten en baten exploitatie Investerings- en financieringsstaat Investeringen Voorbereidingskosten reconstructie Willem Warnaarlaan Terugstorten budget Bushalten NS station Voorhout Lagere aanbesteding aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg Groenaanleg Sterrenwerk Toplaag sportpark Roodemolen Onderlaag Sportpark Roodemolen Groenaanleg Sterrenwerk Minder speelplaatsen herinrichten in 2024 Minder speelplaatsen herinrichten in 2024 Minder speelplaatsen herinrichten in 2024 Mutatie Reserve door correctiewijziging Sportpark Roodemolen (R4007) Overhevelingen Reserve boeking Maatschappelijke zorg (151.975, budgetneutraal, incidenteel) Reserve boeking Maatschappelijke zorg (151.975, budgetneutraal, incidenteel) Voorzieningen

Actualiseren voorziening civiele kunstwerken (€ 58.688, budgetneutraal, incidenteel) Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 58.688, budgetneutraal, incidenteel) Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat

Aldus besloten in de openbare vergadering van: De griffier,

22.274 -75.000 -75.000 150.000 10.000 200.000 200.000 20.000 20.000 7.000 35.088 40.000 -25.000 8.000 20.000 7.000 5.000 7.000 -17.487 -2.550 8.000 5.000 -25.000 13.000 500 8.000 2.000 -165.588 70.037 -440.000 106.000 -106.000 -101.229 -22.274 966.826

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

15.000 25.000 -25.000 -40.000 -479.131 -617.326 40.000 -44.153 -44.153 -44.153

Incidenteel Incidenteel

115.975

Structureel Structureel

58.688

De voorzitter,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat op 18-12-2024

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 18-12-2024

0

0

-57.422 -966.826

0

0

0

0

0

0

1.213.916

-115.975

-58.688 -1.039.253 betreft:

12 december 2024

0

0

0

Begrotingswijziging Slotwijziging Teylingen 2024

0

1.039.253