14. Getekend RV Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 GR ODWH

Raadsvoorstel Besluitvormend

Begroting 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029 GR ODWH

aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-25-436653 Datum collegevergadering: 27 mei 2025 datum raadsvergadering: 3 juli 2025 agendapunt: Mevr. E.W.A. Koek portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: mevrouw Chourak emailadres: a.chourak@hltsamen.nl programma: Leefomgeving

Wij stellen voor: 1.

Als zienswijze aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat de raad zich kan vinden in de (ontwerp)begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029.

Inleiding Op 10 april 2025 ontving de gemeente de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). De ODWH is de uitvoeringsorganisatie van twaalf gemeenten en de provincie Zuid-Holland en verzorgt namens deze partijen de milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Daarnaast adviseert de dienst bij ruimtelijke plannen, duurzaamheid, bodem en veiligheid. De voorgelegde begroting en meerjarenraming geven inzicht in de financiële onderbouwing van de programma’s en werkzaamheden die de ODWH in de komende jaren namens de deelnemers zal uitvoeren. Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zienswijze indienen op de ontwerpbegroting en meerjarenraming. De zienswijze kunnen tot uiterlijk 14 juli in de vergadering van het Algemeen Bestuur kenbaar worden gemaakt. De ontwerpbegroting 2026 gaat uit van € 1.202.000,- voor de gemeente Teylingen. Er hebben mutaties ten opzichte van 2025 plaats gevonden o.a. voor: • •

De door de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) geadviseerde index van 2,22%; Korting op de bijdrage van gemeenten in 2026 van 6%, in het kader van het ravijnjaar.

De ODWH realiseert een reductie van 6%, waardoor de deelnemersbijdragen tijdelijk dalen. Daarbij is ervoor gekozen om 3% te realiseren in de bedrijfsvoering en 3% op tijdelijke reserve-onttrekkingen. De ODWH geeft aan in 2025 een plan van aanpak op te stellen, waarin uitgewerkt zal worden hoe de dienst vanaf 2028 de structurele lasten en structurele baten in balans krijgt.

Bestaand kader en context Voor de begroting zijn de kadernota 2025 en de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) belangrijke uitgangspunten. Verder is in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten (artikel 35 lid 1 Wgr). Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wgr kan de raad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting. Met het kenbaar maken van de zienswijze maakt de raad gebruik van de mogelijkheden die er zijn om de kaderstellende en toezichthoudende taak met betrekking tot de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van de GR ODWH uit te voeren. Beoogd effect Een zorgvuldige uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling, waarbij de belangen van de gemeente goed zijn meegenomen. De gemeenteraad heeft hiertoe de gelegenheid om zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 ODWH. Argumenten 1.1. De gemeenteraad heeft het recht zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting en meerjarenraming: Voor de uitvoering van de kaderstellende en de controlerende taak van de gemeenteraad is in de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) een zienswijzeprocedure opgenomen voor de begrotingsstukken.

Het geven van een zienswijze geeft de raad de mogelijkheid om te sturen op de gemeenschappelijke regeling en zorg te dragen voor een goede behartiging van de belangen van de gemeente. 1.2. Invloed op besparingsroute en risicobeheersing: Door middel van het indienen van zienswijze kan de gemeenteraad voorwaarden stellen aan de invulling van de (resterende) besparing(smogelijkheden), teneinde te kunnen voldoen aan de taakstelling van 6%, zoals neergelegd in de brief van de bestuurlijke werkgroep FKGRHM d.d. 30 oktober 2024. Kanttekeningen 1.1. Voorgestelde besparingsmethode biedt op korte termijn ruimte, maar is nog geen structurele oplossing: De ODWH realiseert een reductie van 6%, waardoor de deelnemersbijdragen tijdelijk dalen. Echter kent de gekozen methodiek ook kanttekeningen, daar er nog geen structurele bezuiniging bereikt is. Zo rust de taakstellingsinvulling voor de helft op tijdelijke reserve-onttrekkingen en een optimistische kijk op de nabije toekomst. Structurele keuzes in beïnvloedbare lasten ontbreken nog in de uitwerking. De ODWH geeft aan in 2025 een plan van aanpak op te stellen, waarin uitgewerkt zal worden hoe de dienst vanaf 2028 de structurele lasten en structurele baten in balans krijgt. Zolang de uitwerking nog ontbreekt is de voorgestelde invulling nog risicovol voor financiële tegenvallers.

De vertegenwoordiger in het AB zal hier scherp op sturen en monitoren. 1.2. Nog niet alle posten zijn verwerkt in de ontwerpbegroting en meerjarenraming: In de cijfers ontbreken bijvoorbeeld nog de financiële effecten van de nieuwe CAO en eventuele loon of ICT-meerkosten. Bovendien is de financiële impact van het beëindigen van de bouwtaken voor Noordwijk per 1-1-2027 op dit moment nog onduidelijk. 1.3. De besparingsmethode heeft effect op het eigen vermogen en weerstandsvermogen Door de onttrekking uit de reserve krimpt de algemene reserve. Zonder een structureel besparingsplan blijft het eigen vermogen na 2027 op een lager niveau. Ingeval van financiële tegenslagen is het restant van de buffer gering. Financiële consequenties Bijdrage gemeente: De deelnemersbijdragen in de begroting 2025 zijn gebaseerd op de uren en materiële lasten van de werkplannen 2025 (Dienstplan 2025 genoemd in de begroting van de ODWH), tegen het tarief dat via de kadernota 2025 is gecommuniceerd. Urenvolume blijft

voor 2026 vooralsnog gelijk, ondanks taakstelling. Wijzigingen in het takenpakket/ urenafname kunnen in de toekomst leiden tot een bijstelling van het meerjarenperspectief, zoals hieronder opgenomen. Overzicht Teylingen

Jaar 2026 2027 2028 2029

Bijdrage (x €1.000) €1.202 €1.229 €1.256 €1.284

Taakstellingsroute: De ODWH realiseert voor 2026-2027 een reductie van 6%. De ODWH voldoet daarmee formeel aan de opgelegde 6% reductie, echter vraagt de brief van de bestuurlijke werkgroep FKGR om bezuinigingen te vinden in de beïnvloedbare lasten. De dekking uit de algemene reserve verschuift de 3% structurele bezuinigingen naar 2028. Structurele bezuinigingen en keuzes moet de ODWH nog voorleggen. Verder wordt verondersteld dat de taakstellingsroute op dit moment frictiekostenvrij is, maar bij verdere uitwerking van de besparingsmaatregelen kunnen deze kosten alsnog ontstaan. Juridisch kader Art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen; Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland; Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Aanpak, uitvoering en participatie Na besluitvorming wordt de zienswijze toegestuurd naar het bestuur van de GR ODWH. Duurzaamheid Duurzaamheid is een van de belangrijkste speerpunten waar de ODWH samen met de deelnemende gemeenten, de provincie en andere omgevingsdiensten aan verder werkt. De gemeenschappelijke regeling ODWH informeert frequent de gemeenten over de ontwikkelingen op dit terrein en vervult op verzoek ook duurzaamheidsopdrachten uit. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit is het voorstel voor Teylingen. Een soortgelijk voorstel wordt voorgelegd aan de raden van Hillegom en Lisse.

Urgentie Het indienen van zienswijze is mogelijk tot de vergadering van het Algemeen bestuur ODWH op 14 juli 2025. Evaluatie Geschiedt via de reguliere planning- en control cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 2. Conceptbrief zienswijze gemeente Teylingen op ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Namens het college van Teylingen, Dhr. Jeroen F.A. Tomassen Secretaris

Mevr. C.G.J. Breuer Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 27 mei 2025 met als onderwerp Begroting 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029 GR ODWH gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, Besluit Begroting en Verantwoording,

Besluit: 1.

Als zienswijze aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat de raad zich kan vinden in de (ontwerp)begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 juli 2025,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat op 09-07-2025

Mevr. M. van Egeraat Griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 09-07-2025

Mevr. C.G.J. Breuer Voorzitter