12. getekend Teylingen Tussenrapportage 2024 versie raad - Teylingen Tussenrapportage 2024 versie raad (2)
Tekst van het document
Behorend bij Raadsbesluit - 793550 Tussenrapportage Teylingen 2024 Marjoleine van Egeraat Griffier van Teylingen
Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat op 10-10-2024
Samen maken wij Teylingen
Tussenrapportage 2024
Inhoudsopgave
1. Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding 1.2 Leeswijzer 1.3 Stand van zaken beleidsbegroting 1.4 Financiële ontwikkelingen Beslispunten Tussenrapportage 2024 2. Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen 2.1 Programma 1 Samenleven 2.1.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen 2.1.2 Financiële afwijkingen 2.2 Programma 2 Leefomgeving 2.2.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen 2.2.2 Financiële afwijkingen 2.3 Programma 3 Bedrijvigheid 2.3.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen 2.3.2 Financiële afwijkingen 2.4 Programma 4 Bestuur en ondersteuning 2.4.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen 2.4.2 Financiële afwijkingen 2.5 Algemene dekkingsmiddelen 2.5.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen 2.5.2 Financiële afwijkingen 3. Toelichting afwijking op geplande activiteiten Programma 1 Samenleven 3.1.2 Talentontwikkeling Programma 2 Leefomgeving 3.2.1 Veiligheid 3.2.4 Omgevingsvisie en Omgevingsplan 3.2.5 Transitie Omgevingswet 3.2.7 Openbare ruimte en duurzaamheid Programma 3 Bedrijvigheid 3.3.1 Lokale economie 3.3.2 Regionale economie Programma 4 Bestuur en ondersteuning 3.4.1 Dienstverlenende overheid 3.4.2 Samenwerkende overheid
3.4.3 Rechtmatige overheid . Bijlagen Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage Bijlage 2: Investeringen Bijlage 3: Rekenkameronderzoek
1. Inleiding en samenvatting
1.1 Inleiding Voor u ligt de Tussenrapportage van het jaar 2024. Conform de financiële verordening van de gemeente Teylingen informeren wij u over de stand van zaken van de beleidsbegroting. Het betreft de voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting. Het doel van de tussenrapportage is om het college van B en W en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de uitvoering van de begroting en over de financiële middelen. De tussenrapportage heeft 2 functies: 1. Inzicht geven in de voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting en een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. 2. De begroting financieel actueel te houden en, indien nodig, in overeenstemming te brengen met genomen besluiten. In december wordt aan de raad een slotwijziging voorgelegd. Hier wordt de mogelijkheid gegeven om de begroting voor 2024 financieel bij te stellen. De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2024. Waar mogelijk kijken wij vooruit naar de te verwachte effecten op de Jaarrekening 2024 en indien nodig zullen we komen met (financiële) maatregelen.
1.2 Leeswijzer Algemeen In deze Tussenrapportage leest u in hoofdstuk 2 per programma – op hoofdlijnen - de voortgang van de uitvoering op activiteiten uit de begroting eventuele ontwikkelingen worden per programma toegelicht. De voortgang van de activiteiten wordt weergegeven met een statusicoon. Daarna wordt op programmaniveau en per thema inzichtelijk gemaakt welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. In hoofdstuk 3 ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de Begroting 2023 en bij de toelichting de reden van de afwijking. Legenda stoplichtenmodel Toelichting status Afgerond. Deze activiteit komt niet meer terug in de volgende programmabegroting. Activiteit wordt naar verwachting in 2024 niet behaald en wordt naar verwachting in 2024 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht. Activiteit wordt naar verwachting in 2024 deels behaald of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht. Activiteit wordt in 2024 behaald. Deze worden in de tussenrapportage niet apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen.
Statusicoon
Financiële afwijkingen De financiële afwijkingen boven de €25.000 worden per programma toegelicht. De afwijkingen kleiner dan €25.000,- en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in 'Bijlage 1 Begrotingswijzigingen' nader toegelicht. Het kan zijn dat in de tabel onder overige een hoger bedrag dan €25.000 is opgenomen. Dit betreft dan een combinatie van kleinere bedragen die zijn terug te vinden in 'Bijlage 1 Begrotingswijzigingen' Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen worden meegenomen in de begroting 2025-2028. De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard: • Uitgaven zijn negatief (-) en inkomsten positief (+) opgenomen • Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen • Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn positief (+) opgenomen Er is niet altijd een koppeling tussen een beleidsmatige en financiële afwijking.
1.3 Stand van zaken beleidsbegroting In deze paragraaf gaan wij in op ontwikkelingen op de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in de Begroting 2024 en die van invloed zijn op de huidige stand van zaken binnen onze gemeente.
Uit bovenstaande figuur is af te lezen dat naar verwachting 82% van de vastgestelde activiteiten in de Begroting 2024 (grotendeels) gehaald gaan worden. Van 17% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd worden in 2024. Voor 1% geldt dat de activiteiten in 2024 niet in uitvoering zijn gebracht. Hieronder volgt een beknopte samenvatting per programma (reactie college).
1.4 Financiële ontwikkelingen De Tussenrapportage 2024 rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door de raad zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2024-2027.
Resultaat Tussenrapportage 2024 Het resultaat van alle mutaties in de Tussenrapportage 2024 is met € 32.000 licht positief. In deze tussenrapportage zijn ruim 400 mutaties opgenomen die het resultaat beïnvloeden. Het resultaat van de Tussenrapportage 2023 was € 2.413.000,- negatief. Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de jaarrekening 2024 ) niet meer dan een prognose. Er zijn namelijk nog een flink aantal onzekerheden die het te verwachten saldo nog sterk kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaires van het Gemeentefonds (Septembercirculaire 2024), krapte op de arbeidsmarkt en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. Risico's en onzekerheden Jeugdhulp Ondanks ingezette beheersmaatregelen lopen de kosten in de jeugdhulp nog steeds op. Als gevolg van de toename in de kosten moet er rekening gehouden worden dat regionale taakstellingen niet gerealiseerd gaan worden. Er is binnen Holland Rijnland een bestuurlijke Taskforce gestart. De huidige situatie vraagt om een fundamentele heroverweging van de wijze waarop het stelsel van jeugdhulp in de regio is ingericht en functioneert. Zodat sneller kan worden voldaan aan de gezamenlijke opdracht om goede, tijdige en passende jeugdhulp te bieden en wachttijden en kosten te beperken.
Tegelijk wordt ingezet op normaliseren, collectieve voorzieningen en strakkere kaders voor jeugdhulp. De nieuwe Verordening jeugdhulp is in 2024 vastgesteld. Wmo De ISD is gestart met de besparingsmaatregel Hulp bij huishouden (HbH) light. Deze vorm van hulp bij huishouden wordt als dat past bij de situatie van de inwoner afgegeven bij nieuwe- en herindicaties. In de tweede helft van 2024 komt er meer zicht op wat deze besparingsmaatregel oplevert. Bij de nieuwe aanbesteding voor Hulp bij huishouden wordt teruggegaan naar een PxQ bekostigingssystematiek. Ook dit moet een besparing opleveren. Verdere beheersmaatregelen liggen ter besluitvorming voor bij het Dagelijks Bestuur van de ISD. Per gemeente kunnen hierin keuzes worden gemaakt. Stichting Voor ieder1 De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk (HLTN) hebben tot 1 juli 2025 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Voor ieder1. Hierbij zijn de medewerkers van Voor ieder 1 gedetacheerd vanuit 7 partnerorganisaties. Deze constructie is vooraf juridisch getoetst. Toch heeft één van de partnerorganisaties van de Belastingdienst een bericht ontvangen dat zij niet instemmen met de losse financiering van de loonkosten. Dit betekent dat de Belastingdienst een btw-heffing oplegt. Mogelijk moeten de HLTN-gemeenten deze kosten dragen. Hiervoor is aanvullend extern advies gevraagd.
Voor het jaar 2023 gaat het om een bedrag van € 1,2 miljoen voor alle 7 moederorganisatie (zorgaanbieders) tezamen. De btw-heffing is mogelijk ook van toepassing in 2024 en de eerste helft van 2025 (in de tweede helft van 2025 is door de invoering van de nieuwe organisatievorm de btw-heffing niet meer van toepassing). Deze onzekerheid is aanwezig voor de jaren 2023/2024 en het eerste deel van 2025.
Beheer
Beslispunten Tussenrapportage 2024 Inhoudelijk Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2024 2. Financieel In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten te nemen: 1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze tussenrapportage; 2. Het positieve saldo van deze tussenrapportage van € 32.000 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten; 3. De investeringen, genoemd in de bijlage Investeringen, te wijzigen met de genoemde bedragen; 4. Begrotingswijziging R4014 voor deze Tussenrapportage 2024 vast te stellen. Teylingen, augustus 2024 College van burgemeester en wethouders,
2. Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen
2.1 Programma 1 Samenleven 2.1.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
Algemeen Het is goed om vast te stellen dat binnen 'Programma 1: Samenleving' de meeste acties zijn of worden opgepakt, zoals gepland. Ruim 96% van de acties staat momenteel 'op groen' en bij de andere acties wordt gewerkt om ze op groen te krijgen. Alle activiteiten staan in het teken van de ambities uit de Maatschappelijke agenda (MAG). Het werken met de Maatschappelijke agenda betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan deze ambities werken en dat we zo goed mogelijk proberen te meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van de ambities. Trends en ontwikkelingen MAG (Maatschappelijke Agenda) avonden De Maatschappelijke agenda is de kapstok van waaruit we werken. We zien een aantal ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. Belangrijke accenten voor de komende jaren zijn normaliseren, bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. In 2024 komt er een herijking van de maatschappelijke agenda naar de raad. De herijking wordt samen met de samenleving vormgegeven. Daarvoor zijn in het voorjaar de MAG-avonden georganiseerd. Ambitieovereenkomst Wonen, Welzijn en Zorg De gemeenten Teylingen, Lisse en Hillegom hebben met samenwerkingspartners een visie op de toekomst van wonen, welzijn en zorg opgesteld.
Deze visie is verder uitgewerkt in de Ambitieovereenkomst ‘Betrokken, betekenisvol en vitaal ouder worden’, die ondertekend is door meer dan twintig betrokken partners. Binnen dit unieke samenwerkingsverband wordt ingezet op het concretiseren van de Ambitieovereenkomst door met elkaar aan de slag te gaan in een pilotwijk binnen elke gemeente. Community building vormt hierin een belangrijke hoeksteen. Met deze werkwijze bekleden we zowel regionaal als landelijk een koplopersfunctie en vervullen dan ook een rol in kennisvergaring en kennisdeling in verschillende gremia. Samen met partners wordt gekeken naar nieuwe manieren van financieren, waarbij we ook nadrukkelijk op zoek zijn naar fondsen. Bibliotheek Het kabinet wil dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Gemeenten krijgen daarvoor extra geld en vanaf 2025 ook een wettelijke taak (zorgplicht). We verwachten dat in de tweede helft van 2024 de kaders en beschikbare middelen bekend worden.
Lekker fit Lekker fit is een sociaal activeringstraject voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met de Welzijnsorganisaties zijn afspraken gemaakt over de uitvoering. In de tweede helft van dit jaar start Lekker fit. Herijking van het gemeentelijke subsidiebeleid We willen beter kunnen sturen op de subsidies. Dat is nodig om de koppeling met de ambities uit de Maatschappelijke Agenda (MAG) door te ontwikkelen. In 2024 zijn we gestart met een verkenning wat daarvoor nodig is. Vitaliteit Het Gezond en Actief Leven Akkoord (Gala) wordt via het gezondheidsprogramma ViTeylingen vormgegeven. In 2024 is de werkwijze van Vitaliteitstafel doorontwikkeld. Om zo beter op de vraag en behoefte van de inwoners in te spelen. Rondje Teylingen We hebben middelen van de Provincie ontvangen voor het inrichten van het Rondje Teylingen. De inrichting wordt nu verder vormgegeven. Zo werken we aan het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Subsidieregeling Energielasten Ondersteuning Teylingen Op 19 december 2023 heeft het college ingestemd met de Subsidieregeling Energielasten Ondersteuning Teylingen 2024 (hierna SEOT-regeling).
Op 1 februari 2024 heeft het college de nadere regels ter kennisgeving voorgelegd aan de raad en heeft de raad besloten om: 1) € 150.000,00 ter beschikking stellen uit de algemene reserve voor een regeling om inwoners te ondersteunen met een energietoeslag; 2) € 432.000,00 ter beschikking stellen uit de algemene reserve voor de Subsidieregeling Energielasten Ondersteuning Teylingen 2024 (SEOT-regeling) waarvan € 400.000,00 als subsidieplafond en € 32.000,00 te reserveren voor de uitvoering. Voor de SEOT-regeling zijn de subsidieaanvragen ingediend en afgehandeld. In totaal wordt er in 2024 een bedrag van ongeveer € 112.000 aan subsidies uitgekeerd. De extra energietoeslag voor inwoners wordt in de tweede helft van 2024 uitgevoerd. van de nieuwe organisatievorm de btw-heffing niet meer van toepassing). Deze onzekerheid is aanwezig voor de jaren 2023/2024 en het eerste deel van 2025.
2.1.2 Financiële afwijkingen
Op basis van de eerste prognose jeugdhulp stijgen de jeugdhulpkosten. Dit komt onder meer door indexering van tarieven, hogere kosten voor de Buitenbudgettaire routes en Landelijke Transitie Arrangement en eerder genomen PHO-besluiten (zoals landelijk tarief jeugdbescherming).
2.2 Programma 2 Leefomgeving 2.2.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
Algemeen Het is goed om vast te stellen dat binnen de Programma's 2 ‘Leefomgeving’ en 3 ‘Bedrijvigheid’ de meeste activiteiten in uitvoering zijn of inmiddels zijn afgerond. Bij de onderwerpen ‘Gebiedsontwikkeling’, ‘Implementatie Omgevingswet’ en ‘Regionale economie’ staan zelfs alle uit te voeren activiteiten op 'groen'. Een belangrijke ontwikkeling binnen beide programma’s is dat dit jaar gewerkt is aan het versterken van de regionale samenwerking. Samen met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse en Hillegom zet het college zich in voor het gezamenlijk waarmaken van onze regionale ambities op het gebied van ‘Goed wonen en werken’, ‘Netwerken en verbinden’, ‘Gezonde, vitale en energieke regio’ en de ‘Duurzame Duin en Bollenstreek’. Dit najaar verwachten we op veel regionale onderwerpen door te kunnen pakken. Bij programma 2 'Leefomgeving' hebben diverse activiteiten betrekking op energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het gaat hier om grote en complexe maatschappelijke opgaven. Het is dan ook niet voor niets dat de rijksoverheid middelen ter beschikking heeft gesteld voor decentrale overheden om uitwerking te geven aan deze opgaven. Het college richt zich op het optuigen van een Programma Duurzaamheid, zodat diverse activiteiten in onderlinge samenhang uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden. Echter, alleen met middelen zijn we er nog niet.
Gelet op de schaarste op de arbeidsmarkt, juist daar waar het gaat om kennis en kunde met betrekking tot energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie, is nog onzeker of we in 2023 een volledige Programma-organisatie hebben die voldoende wendbaar is. Wat onze openbare ruimte betreft is het van belang tijdig actuele beheerplannen te hebben en deze vervolgens uit te voeren. Op een uitzondering na zijn deze beheerplannen actueel. In het kader van gebiedsgericht werken zetten we ons de komende periode in om deze opgaven in samenhang uit te werken. Daarbij betrekken we waar dat aan de orde is ook onze opgaven op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.
2.2.2 Financiële afwijkingen
2.3 Programma 3 Bedrijvigheid 2.3.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
Algemeen: Stappen worden gemaakt binnen de regionale samenwerking. Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe Economic Board Duin- en Bollenstreek. In Holland Rijnland verband wordt gewerkt aan een nieuwe Regionale Investeringsagenda. Uitvoering wordt gegeven aan de prioriteiten uit de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. En er is een Regiodeal Greenports in voorbereiding. Al deze inspanning moeten gaan leiden tot een sterkere economie van de streek, crossovers tussen sectoren, een gezonde arbeidsmarkt en verbeterde brede welvaart.
2.3.2 Financiële afwijkingen
2.4 Programma 4 Bestuur en ondersteuning 2.4.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
Algemeen: Het is goed om vast te stellen dat binnen Programma 4 'Bestuur en ondersteuning' de meeste acties zijn of worden opgepakt zoals gepland. Er zijn in de eerste helft van 2024 belangrijke vorderingen gemaakt met het grip krijgen op de -tijdige- uitvoering van de voorgenomen ambities. Ruim 6% van de acties zijn reeds afgerond en 61% van de acties staat momenteel 'op groen' en bij de andere acties wordt gewerkt om ze op groen te krijgen. De gespannen arbeidsmarkt zorgt ervoor dat nog niet alle functies zijn vervuld waardoor soms stagnatie optreed in de uitvoering, maar de basis komt steeds meer op orde zodat nieuwe ontwikkelingen en ambities beter kunnen worden opgepakt. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van analyses van wat er in de omgeving gebeurt en wordt focus aangebracht in de communicatie met de diverse doelgroepen. Er is een vaste werkwijze vormgegeven om initiatiefnemers vooraf te informeren hoe zij hun participatieproces kunnen inrichten. In het kader van de Wet Open Overheid vraagt onze informatievoorziening om meer en meer transparantie. In het derde kwartaal wordt het Woo-portaal ingevuld met Woodocumenten. Op regionale samenwerking wordt stevig ingezet. Zowel bestuurlijk als ambtelijk. Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid GW 213A over afhandeling klantvragen loopt vertraging op in verband met capaciteitsproblemen.
2.4.2 Financiële afwijkingen
2.5 Algemene dekkingsmiddelen 2.5.1 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
2.5.2 Financiële afwijkingen
Aanpassing prognose rente
3. Toelichting afwijking op geplande activiteiten
Programma 1 Samenleven 3.1.2 Talentontwikkeling WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Iedereen kan lezen, schrijven, rekenen, met geld en computers omgaan. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B2
Wij organiseren een maatschappelijk debat dat moet leiden tot een verbindend uitvoeringsprogramma, waarbij het culturele veld en de maatschappelijke partners worden betrokken.
Er zijn nog geen concrete stappen gezet, maar er wordt onderzocht hoe wij dit debat gaan organiseren.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Iedereen, jong en oud, krijgt kansen en wordt gestimuleerd tot een zinvolle vrijetijdsbesteding. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
C4
Uitzetten van een kunstroute (Teylingen-breed).
Het realisatieproces ligt vooralsnog stil. Er wordt in de komende tijd weer onderzocht hoe de kunstroute tot stand kan komen.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Er zijn in de buurten voldoende gelegenheden om elkaar te ontmoeten, te bewegen en voor cultuurparticipatie: kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
E2
Tijdens de Actieweek voor Cultuur in oktober wordt een impuls gegeven op welke wijze kunstvouchers worden ingezet. De uitvoering hiervan is in 2024.
Het realisatieproces ligt vooralsnog stil. Er wordt in de komende tijd weer onderzocht of het inzetten van vouchers mogelijk is.
Status
Programma 2 Leefomgeving Binnen programma 2 'Leefomgeving' zijn de meeste activiteiten die gepland stonden voor 2024 op dit moment in uitvoering. Veiligheid heeft onze continue aandacht. In 2023 heeft u het integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 vastgesteld. Het college is aan de slag gegaan met de uitwerking en heeft in maart het Veiligheidsjaarplan 2024 vastgesteld. Ook is gestart met het zichtbaarder maken van de veiligheidsaanpak in het kader van het handhavingsprogramma. Vanwege de grote vraag op de woningmarkt sturen we actief op het versneld toevoegen van woningen in met name het betaalbare segment. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor het versnellen van de herontwikkeling van leegstaande panden van derden is inmiddels uitgevoerd. We hebben aandacht voor de huisvesting van verschillende doelgroepen zoals ouderen, starters en gezinnen. En we zetten in op zowel verduurzaming van de bestaande woningvoorraad als duurzame nieuwbouw. Op 1 januari is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. De ontwerp omgevingsvisie is in het tweede kwartaal 2024 ter inzage gegaan. We streven ernaar de omgevingsvisie in november 2024 ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Onze werkorganisatie HLTsamen houdt in het lopende Organisatieontwikkeltraject rekening met de nieuwe manier van werken die de Omgevingswet van ons vraagt.
3.2.1 Veiligheid
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Veilig Teylingen door samenwerking en handhaving. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?
Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B2
In 2023 wordt de APV geactualiseerd. In 2024 actualiseren we de Algemeen Plaatselijke Verordening alleen juridisch/technisch, indien noodzakelijk.
Er wordt periodiek geïnventariseerd of aanpassingen van de APV noodzakelijk zijn.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
C1
Signaleren: - In de eerste twee kwartalen van dit - Het uitvoeren van preventief toezicht jaar zijn in Teylingen 2 integrale en integrale controles. controles uitgevoerd. - Het blijvend investeren in bewustwording, intern en extern, door middel van trainingen en publiekscampagnes. - Het in samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum actualiseren van ons Ondermijningsbeeld om goed zicht te hebben op de problematiek.
Toelichting stand van zaken
- Om onze inwoners en ondernemers te attenderen op mogelijke verdachte situaties en hen te stimuleren eventuele signalen te melden, hebben we in het eerste kwartaal van dit jaar een publiekscampagne rond het thema ‘drugscriminaliteit’ uitgerold. Om het bewustzijn rond het thema Ondermijning bij zowel medewerkers als bestuurders te vergroten, hebben we een e-learning geïntroduceerd. Deze wordt (ook) standaard aangeboden aan nieuwe
Status
medewerkers. Voor u als raad is deze e-learning ook beschikbaar. Tevens plaatsen we met grote regelmaat berichten en polls op intranet om het thema Ondermijning structureel onder de aandacht te brengen. Dit geldt ook voor de Straatsignaal app, waarmee medewerkers en bestuurders op een laagdrempelige manier mogelijke signalen van ondermijnende criminaliteit kunnen melden. - Deze activiteit is vanwege een verschuiving binnen de eerder gestelde prioriteiten nog niet opgepakt. Het RIEC heeft echter wel in de afgelopen maanden het dashboard op basis waarvan het Ondermijningsbeeld opgesteld verder doorontwikkeld en aangevuld met nieuwe cijfers waardoor we als gemeente wel zicht hebben op de actuele situatie binnen onze gemeente. Dit zicht wordt uiteraard ook verkregen door de samenwerking met de politie. C3
Aanpakken: - Signalen zijn opgepakt en uitgewerkt - Het lokaal oppakken van signalen en en lopende casuïstiek is het uitlopen van casuïstiek. gecontinueerd. - Het waar nodig opwerken van signalen tot een (regionale) RIECcasus. - Wanneer voorzien is in de benodigde randvoorwaarden: het geven van uitvoering 23van het samen met partners opgestelde plan van aanpak drugscriminaliteit (inclusief de verbreding van casuïstiek).
- Momenteel lopen er in Teylingen geen casussen in RIEC verband. Na de zomer gaat 1 casus in RIEC verband opgestart worden. - De benodigde middelen voor de uitvoering van het plan van het aanpak zijn opgenomen in de Kadernota 2025. Afhankelijk van de besluitvorming hierover en de besluitvorming in Hillegom en Lisse op dit onderdeel, kan met ingang van volgend jaar hier een start mee worden gemaakt.
3.2.4 Omgevingsvisie en Omgevingsplan
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we aan een veiligere en gezondere fysieke leefomgeving, waarbij duurzaamheid voorop staat. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?
Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A1
We willen de ontwerp Omgevingsvisie in het tweede kwartaal van 2024 voor vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
De ontwerp Omgevingsvisie is in het tweede kwartaal 2024 ter inzage gelegd. Streven is de Omgevingsvisie in de raad van november 2024 ter
Status
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. DIt is inclusief de beantwoording van de ontvangen zienswijzen. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Optimale dienstverlening. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B1
Kaders ontwikkelen hoe we (overheids)participatie onder de Omgevingswet gaan vormgeven (zie programma 4 Participatie).
Het beleidskader Participatie is vastgesteld door het college. Leidraad (hulpmiddel om de omvang van een participatietraject te bepalen en welke stappen je moet doorlopen) voor intern en extern is klaar en staat op het HLTplein en website waar ook allerlei andere tools zijn te vinden. De oplevering van de digitale leidraad verwachten we in Q3 klaar te hebben voor intern en extern. Verder halen we bij vakafdelingen op waar nog hulp of advies nodig is bij participatie en de Omgevingswet. Tot eind 2025 zijn wij bezig met het borgen van participatiebeleid in de HLT organisatie.
B2
B3
Uitvoeren van het strategisch communicatieplan om inwoners en initiatiefnemers mee te nemen in de nieuwe manier van werken.
Het vertalen van de juridische regels uit het omgevingsplan naar digitaal toegankelijke regels voor de burgers gebeurt aan de hand van toepasbare regels.
We zijn bezig met het communicatie/participatieplan en hoe we onze webpagina’s Omgevingsvisies, Omgevingswet en participatie, kunnen uitbreiden met meer informatie over hoe het proces werkt van omgevingsvisie naar omgevingsplan, op welke onderwerpen mensen nog mee kunnen denk of al hebben gedaan. We nemen inwoners mee via de website, nieuwsberichten in krant , infograpic, filmpje etc. De toepasbare regels stellen wij op bij de nieuwe juridische regels van het omgevingsplan.
Status
3.2.5 Transitie Omgevingswet
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Regisseren en borgen van de onvoorziene nieuwe werkzaamheden die volgen na inwerkingtreding van de wet. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?
Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
Status
A2
A3
Verantwoordelijkheden, beheer, integraliteit en kwaliteit van de hoofdprocessen Omgevingswet borgen in de (lijn)organisatie. De hoofdprocessen van de Omgevingswet zijn: • Verkennen en begeleiden initiatief • Behandelen melding / vergunning • Toezicht en Handhaving • Wijzigen Omgevingsplan, incl. toepasbare regels • Wijzigen beleidsproces omgevingsvisie
Het procesmatig werken is opgenomen in het concernplan en het procesmatig werken is als ontwikkellijn geborgd bij team I&A.
Integraliteit van het beleid voor de fysieke leefomgeving borgen. We stellen een eenduidige werkwijze op, hoe om te gaan met nieuwe initiatieven en beleidsontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.
Hiervoor is in het organisatieontwikkeltraject een werkwijze ontwikkelt, welke nog geïmplementeerd moet worden.
Het werken volgens de voorgeschreven processen in het kader van de Omgevingswet is voor de betrokken teams nog niet geïmplementeerd.
3.2.7 Openbare ruimte en duurzaamheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Samen zorgen voor een schone, gezonde, veilige en toekomstbestendige woon- en leefomgeving voor alle gebruikers. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A1
We gaan verder met het integreren van alle opgaven in het actualiseren en uitvoeren van beleid, projecten, beheer en uitvoeringsprogramma’s.
beheerplannen zijn op dit moment nog niet up to date. extra inzet is nodig om hier aandacht aan te besteden.
A2
In 2023 gaan we verder met het Assetmanagement is een optimaliseren van assetmanagement gedachtegoed wat veel verschillende (kapitaalgoederen) als basisprincipe aspecten meedraagt. In 2024 gaan we voor beheer en onderhoud van door met ontwikkelen. Mede door het kapitaalgoederen. Dit houdt in: • Optimaliseren en opstellen van een beheerambitie harmoniseren van de data danwel werkwijze voor beheer van van onze kapitaalgoederen. kapitaalgoederen. • Opleidingen Dit punt blijft aandacht vragen: proces, assetmanagement. doel en ambititie, doorkijk en cultuur. • Optimaliseren en harmoniseren van de werk- en Daarnaast lopen we in 2024 ook beleidsprocessen. activiteiten uit om data op orde te
Status
maken.
A3
We voeren het beleid uit, neergelegd in de "Visie en beleid speelplaatsen gemeente Teylingen’. We kijken of
We voeren het beleid uit waarbij nadruk op veiligheid van buitenruimte ligt. Wel worden de
het speelplan geactualiseerd moet worden.
vervangingsprojecten uitgesteld door capaciteitsgebrek in de organisatie. Dit gebeurt alleen als de veiligheid niet in het gedrang raakt.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken van de biodiversiteit. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B1
In 2023 is een deel van het huidige (uitvoerings)programma vastgesteld door de raad, dit deel bevat geen uitvoeringsmaatregelen. De nulmeting en gebiedsscan voor Leefgebied Dorp wordt afgerond in 2023 Daarna volgen adviezen en uitvoeringsmaatregelen voor het versterken van biodiversiteit.
Begin 2024 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. De nulmeting zal in de zomer 2024 opgeleverd worden. Gezien de beperkte capaciteit zal er naar verwachting pas eind 2024 nadere uitwerking gegeven kunnen worden aan maatregelen.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Teylingen is circulair. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
C3
We onderzoeken in 2024 de mogelijkheden om met ondernemers afspraken te maken over een “Afvalbeleid voor ondernemers”. Specifiek voor de ondernemers in het winkelgebied.
C6
We borgen het nieuwe grondstoffenbeleid (VANG = Van Afval Naar Grondstof); waar nodig passen we het aan. Hierbij hebben wij aandacht voor de nieuwe VANGdoelstellingen die door de landelijke overheid worden opgesteld.
Toelichting stand van zaken
In Teylingen loopt een evaluatie afval. De VANGdoelstellingen zijn hierin meegenomen. Nieuw beleid zal naar 2025 vastgesteld moeten worden. Gezien beperkte capaciteit eerder dit jaar en gezien de diverse ontwikkelingen op de markt rondom afval kost een nieuw beleid en uitvoering meer tijd dan verwacht. Voorstel naar de Raad volgt eind 2024
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het stimuleren van een circulaire economie. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?
Status
Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
F1
Na een eerste verkenning voor Circulair Teylingen in 2022 werken we nu een uitvoeringsprogramma uit waarbij we in ons beleid aansluiten bij landelijke doelstellingen, de conceptomgevingsvisie en het collegewerkprogramma 2022-2026. In de acties sluiten we vervolgens aan bij lopende projecten en beleidsplannen.
We werken aan een programma dat focusseert op circulariteit door MVOI en toepassing in de gebouwde omgeving. We scherpen circulariteit aan in beleidsplannen en steunen toepassing in lopende projecten en initiatieven.
Stand van zaken: In het actieplan combineren we beleid en uitvoering. In het eerste kwartaal van 2023 zijn er gezamenlijke sessies geweest met ambtenaren van diverse beleidsvelden, ondernemers en externe partners van de gemeente Teylingen, evenals een aantal een-opeen gesprekken. Deze zijn verwerkt tot een eerste concept, met doelstellingen en acties.
We hebben een concept actieplan waarin alle kansen zijn geïnventariseerd. De prioriteiten net meeste impact nemen we op in een actieplan dat medio 2025 wordt voorgelegd.
F2
Status
Programma 3 Bedrijvigheid Binnen programma 3 'Bedrijvigheid' zijn de meeste activiteiten die voor 2024 gepland stonden in uitvoering. We werken hard aan het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie voor de drie kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. In mei zijn de plannen gepresenteerd aan inwoners en ondernemers. In september vervolgen we de uitwerking samen met een kopgroep, samengesteld uit verschillende belanghebbenden, per kern. We gaan door met de uitvoering van de vastgestelde strategie voor de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen met de Westerbeekschuur. De haalbaarheidsstudie wordt in juli afgerond. De Economic Board Duin en Bollenstreek is met ingang van 1 januari van start gegaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. De Greenport wordt ondersteund bij de verkenning naar de mogelijkheden van een fusie met de Economic Board. Zodra de bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek en de bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland zijn vastgesteld, gaan we aan de slag met een lokaal uitvoeringsprogramma.
3.3.1 Lokale economie
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Bevorderen van toerisme in alle maanden van het jaar. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?
Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A4
Voor ambities en projecten op het gebied van recreatie en promotie werken we samen met de werkgroep 'Kansen voor Warmond'.
Er worden gesprekken gevoerd over mogelijke projecten en prioriteitstelling.
Status
3.3.2 Regionale economie
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken economische positie van de Duin- en Bollenstreek. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?
Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A7
In de Duin- en Bollenstreek verkennen Het verbinden van kennisintensieve we of en hoe de verschillende kernen sectoren is belegd bij de Economic elkaar kunnen versterken, en maken Board. daarover - waar mogelijk Er is geen prioriteit gegeven aan het uitvoeringsafspraken. We verbinden verkennen van hoe de verschillende onze kennisintensieve sectoren. kernen elkaar kunnen versterken.
Status
Programma 4 Bestuur en ondersteuning 3.4.1 Dienstverlenende overheid
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We leveren service op maat: • Toegankelijk: één-loket, omni-channel, dienstverlening en serviceformules • Begrijpelijk: Onze informatie en communicatie is voor iedereen te interpreteren • Snel: Digitaal waar dat kan, persoonlijk waar dat nog nodig is WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?
Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A3
We verbeteren de begrijpelijkheid van De afgelopen jaren zijn meerdere taal/tekst door de kwaliteit ervan te meten initiatieven genomen om en medewerkers te trainen op het gebruik begrijpelijk schrijven actief onder van begrijpelijke taal conform het door de aandacht te brengen en het drie gemeenten ondertekende Taalpact en belang ervan voorop te stellen. toolkit beschikbaar te maken. We merken dat dit onderwerp extra inzet nodig heeft onder bestaande en nieuwe collega’s en we nieuwe afspraken moeten maken in de HLT-organisatie om deze kwaliteitseis beter te borgen. We verwachten in het najaar 2024 een opdracht te kunnen schrijven om op dit onderwerp verdere ontwikkelstappen te maken.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In lijn met de wetgeving optimaliseren we de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid door informatie actueel en openbaar toegankelijk te maken binnen de kaders van de Wet open overheid (Woo) en werkprocessen te moderniseren en digitaliseren in lijn met de eisen van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B2
We richten e-diensten in voor producten en diensten die onder de Wmebv vallen.
De ingang van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is verplaatst naar 1 januari. De voorbereidingen en inventarisatie voor deze wet zullen worden getroffen in 2024.
Effectindicatoren (incl. bron)
Laatste meting
Begroting 2024
Status
Streefwaarde 2027
Tevredenheid inwoners over publieke dienstverlening via alle kanalen (www.waarstaatjegemeente.nl)
6.86 (2023)
7.0
7.5
Tevredenheid ondernemers over publieke
6.5 (2023)
6.7
7.2
dienstverlening via alle kanalen (www.waarstaatjegemeente.nl) Tevredenheid inwoners over communicatie en voorlichting (www.waarstaatjegemeente.nl)
6.64 (2020)
7.0
7.5
Hoe gaan we dat meten? Prestatie indicatoren (incl. bron)
Laatste meting
Begroting 2024 Streefwaarde 2027
Balie burgerzaken: • Wachttijd balie minder dan 5 minuten • Klanten zonder afspraak geholpen • Selfservice producten binnen 7 werkdagen geleverd • Selfservice producten binnen 10 minuten afgehandeld Telefonie: • Oproepen op het centrale nummer wordt opgenomen • Terugbelnotities worden adequaat afgehandeld • Percentage oproepen dat via het centrale nummer direct wordt afgehandeld Post/mail: • Vragen via contactformulier beantwoord binnen 6 weken. Website: • Live chats worden direct beantwoord
90% Max 5% Min 90%
Min 90%
Min 90%
Min 90%
Min 90%
Min 70% < 2 werkd Min 50%
Min 70% <2 werkd Min 50%
Min
Min 90%
90% Min 90% Min 90%
Voldoen aan norm digitale toegankelijkheid Gaan voldoen aan de opdracht en kaders van de Wet Open Overheid: alle categorieën informatie van de gemeente actueel, openbaar en toegankelijk kunnen ontsluiten.
90% Max 5% Min 90%
Status B
Status B
wordt nog uitgevoerd
3.4.2 Samenwerkende overheid
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken van de grip op verbonden partijen en beheersing van de uitgaven aan verbonden partijen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?
Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A1
Aanpassing van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel daarvan is om de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van de raad met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. De
Status
gemeenschappelijke regeling HLTsamen is gewijzigd en vastgesteld. A2
A3
A4
A5
In samenwerking met raden en partners in Dit wordt meegenomen in de gemeenschappelijke regelingen (per opdracht Verbonden Partijen die regeling) de afweging maken of de in juli 2024 van start gaat. instelling van een intergemeentelijke raadscommissie al dan niet wenselijk is.
Vereenvoudiging en actualiseren van de Nota Verbonden Partijen.
Dit wordt meegenomen in de opdracht Verbonden Partijen die in juli 2024 van start gaat.
In samenspraak tussen college en raad per verbonden partij afwegingskader herdefiniëren en actualiseren.
Dit wordt meegenomen in de opdracht Verbonden Partijen die in juli 2024 van start gaat.
Verdere professionalisering van het accounthouderschap op verbonden partijen.
Dit wordt meegenomen in de opdracht Verbonden Partijen die in juli 2024 van start gaat.
3.4.3 Rechtmatige overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De informatie(bronnen) voldoet aan de wet- en regelgeving. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A2
De kwaliteit van de BRP verbeteren door o.a. door meer focus op adreskwaliteit en het houden van huisbezoeken.
Vanaf 15 mei 2023 zijn gemeenten verplicht om deel te nemen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot op heden kunnen we niet voldoen aan de wettelijke verplichting. Dit is onder andere gebleken uit de verplichte zelfevaluatie. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt en sociale problemen van inwoners De gemeente loopt inkomsten mis door de oplopende administratieve leegstand van woningen (uitkering gemeentefonds op basis van inwoneraantallen en OZB)
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?
Status
Doel:
Het college van burgemeester en wethouders beschikt over voldoende kwalitatieve en kwantitatieve informatie zodat de rechtmatigheidsverantwoording opgesteld en opgenomen kan worden in de jaarstukken.
WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B3
Samenhangend met rechtmatigheid: We bevorderen het risicobewust handelen en stellen de kadernota Risicomanagement vast.
Voor wat betreft het risicobewust handelen hebben we een risicospel ontwikkeld en de eerste sessies met de teams hebben plaatsgevonden. De kadernota risicomanagement wordt in 2025 opgesteld.
We voeren doelmatig- & doeltreffendheidsonderzoeken (213a Gemeentewet) uit.
Het doelmatigheidsonderzoek afhandelen klantvragen loopt vertraging op door een vacature bij control.
B4
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het versterken van financiële sturing en beheersing. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
C1
Het doel van het programma versterken financiële sturing en beheersing wordt gerealiseerd doordat de financiële functie wordt versterkt.
Binnen het team financiën zijn veel personele wisselingen geweest. In het programma hebben we daarom prioriteit gegeven aan de actualisatie van de regeling budgetbeheer en aan de inrichting managementinformatie personele kosten.
Doorontwikkeling van de bestuurlijke P&C cyclus en producten. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking tussen leden van de drie auditcommissies, portefeuillehouders financiën, de griffies en het ambtelijk apparaat. In 2024 staat de verbetering van programma 2 en 3 op de planning.
In 2024 is voor het schrijven van de begroting 2025 een nieuwe kapstok voorgesteld voor programma 2 en 3. Voor deze programma's worden de verplichte BBV indicatoren benut met cijfers inzake fixi meldingen. De teksten voor programma 1 zijn Smarter gemaakt. De koppeling met financiën en data loopt achter op schema.
C2
Effectindicatoren (incl. bron)
Laatste meting Begroting 2024
Status
Streefwaarde 2027
Doel 1 We voldoen aan de ENSIA norm.
Volwassenheids- Volwassenheidsniveau 2 niveau 2,2
Volwassenheidsniveau 3
Volwassenheids- Volwassenheidsniveau 2 niveau 2,2
Volwassenheidsniveau 3
Doel 2 We voldoen aan het ambitieniveau voor de AVG Doel 3
Het college krijgt een goedkeurende controleverklaring bij de rechtmatigheidsverantwoording.
Ja
Ja
Ja
0
0
0
Doel 4 Het aantal gegronde bezwaren die zijn ingediend ten aanzien van de verkiezingsuitslag
Hoe gaan we dat meten? Prestatie indicatoren (incl. bron)
Laatste meting
Begroting 2024
Streefwaarde 2027
Doel 1 Nader te bepalen Doel 2 Het college heeft de rechtmatigheidsafwijkingen opgenomen in de verantwoording in de jaarstukken 2024.
Ja
Ja
Aantal datalekmeldingen.
8
8
8
Aantal datalekmeldingen aan AP gemeld.
1
1
1
1
2
2
100%
100%
Doel 3 Aantal programma’s dat is verbeterd in de programmabegrotingen van de gemeenten Doel 4 Het percentage rollen dat ingevuld moet worden voor het goed kunnen organiseren van de verkiezingen
. Bijlagen
Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage
Bijlage 2: Investeringen
Bijlage 3: Rekenkameronderzoek
Aanbeveling(en)
Reactie college
Rapport Rapportage over financiering beheer en onderhoud kapitaalgoederen d.d. juni 2023
Stand van zaken 31 december 2023
Kan het van het Overzicht?
1. Breng de informatievoorziening op bestuurlijk niveau 2. Versterk de kaderstellende rol op het gebied van maatschappelijke doelen 3. Zorg voor een sluitende beleidscyclus door evaluatie en actualisatie
1. Deze aanbeveling wordt overgenomen. Het is goed om vanuit een integrale beheerambitie het gesprek met elkaar aan te gaan en op die manier strategische en kaderstellend afspraken te maken. Zodat daarop ook gerapporteerd kan worden. De gemeenteraad kan dan vanuit haar rol de uitvoering daarvan beter volgen en bijsturen waar nodig. 2. De aanbeveling om bij plannen nadrukkelijk het gesprek over de bijdrage aan maatschappelijk doelen te voeren wordt overgenomen. Waar het de vraag om alternatieven betreft moeten we voorzichtig zijn. Niet voor alle plannen is een gesprek over alternatieven zinvol en niet altijd kunnen maatschappelijke gevolgen in beeld worden gebracht. 3. Aanbeveling wordt overgenomen.
DoeMee onderzoek ondersteuning gemeenteraad Aanbeveling aan de raad: Niet van toepassing, geen rol college. Ga als raad in gesprek met de griffie over de volgende punten: 1. De behandeling van technische en schriftelijke vragen. De gewenste verhouding van de kaderstellende en controlerende rol ten opzichte van de volksvertegenwoordigende rol Zowel de behandeling van de technische vragen als de merkbare verschuiving van de balans naar de volksvertegenwoordigende rol heeft invloed op de ondersteuning van de griffie. Bespreek de mogelijke gevolgen, vooral gericht op
De aanbevelingen worden onderkent. NEE Om voldoende goed aan de slag te gaan met de aanbevelingen is het noodzakelijk dat er een organisatieonderdeel is dat er uitvoering aan kan geven. In september 2023 is een nieuwe teammanager Beheer gestart om het team op orde te krijgen en uit te zoeken waar knelpunten liggen. Potentiële oplossingen voor knelpunten en de inbedding van de aanbevelingen zullen in 2024 worden teruggekoppeld aan het college.
1. De behandeling van technische en NEE schriftelijke vragen • Technische vragen: in het Presidium van december is een nieuwe werkwijze voorgelegd, die wordt na de zomer 2024 wordt geëvalueerd. Doel: efficiëntere verwerking griffie, vragen bundelen op een centrale plaats en bevordering gelijke informatiepositie. • Schriftelijke vragen: in het Presidium van april is de monitoring van de schriftelijke vragen aan de orde geweest. Monitoring verloopt via iBabs, alleen de vindbaarheid was voor sommige raadsleden lastig.
de invulling van het takenpakket van de raadsadviseurs.
Voor wie behoefte heeft, organiseert de griffie een training iBabs in juni 2024. Hiermee is opvolging gegeven aan deze aanbeveling.
2. De gewenste verhouding van de kaderstellende en controlerende rol ten opzichte van de volksvertegenwoordigende rol • In juni 2024 doet de griffier een ronde langs de fractievoorzitters en gaat in gesprek over de herkenbaarheid van de aanbeveling en de behoefte m.b.t. ondersteuning van de griffie. Terugkoppeling in de werkgeverscommissie waarna de commissie met een advies kan komen (of verwerking in griffieplan). Eindrapport NVRR DoeMee-onderzoek De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen d.d. 21 september 2022 1. Maak afspraken tussen raad en 1. Wij volgen het standpunt dat Wegens onderbezetting en het NEE college over de uitgangspunten en openbaarheid een belangrijk toenemend aantal Woo-verzoeken is uitvoering voor de Woo. uitgangspunt van onze democratie is; de uitvoering van de aanbevelingen Openbaarheid is immers een het is een belangrijke taak van de vertraagd. In Q1 2024 is de formatie belangrijk uitgangspunt van onze gemeenteraad om dit te controleren voor de Woo-coördinator structureel democratie, het is een belangrijke en daarvoor de nodige kaders te uitgebreid. Ook wordt tijdelijk extra taak van de gemeenteraad om dit te stellen. formatie ingehuurd. controleren en daarvoor de nodige 2. Op grond van artikel 3.5 van de Woo In Q2 2024 wordt de tekst op de kaders te stellen.
is het verplicht dat het college gemeentelijke website aangepast 2. Maak afspraken over rapportage aan jaarlijks in de begroting aandacht (aanbeveling 3). de raad en college van de moet besteden aan In Q3 2024 zal de raad worden beleidsuitvoering. beleidsvoornemens inzake de gevraagd de besluitvorming van 3. Zorg voor goede uitvoering van de Woo en in de Woo-verzoeken die gericht zijn aan informatievoorziening aan de jaarlijkse verantwoording verslag de raad te mandateren aan het inwoners door duidelijk informatie op moet doen van de uitvoering van de college. de website over mondeling indienen Woo in relatie tot die van een Woo verzoek en beleidsvoornemens. afhandeltermijnen. 3. Met de inwerkingtreding van de Woo 4. Zorg voor goede motivering van is de informatievoorziening op de besluiten op basis van website uitgebreid. Gelet op de
wetgevingsgronden en bij het niet bestaan van documenten. 5. Geef de Woo-coördinator een stevige positie in de afhandeling van Woo verzoeken, zodat expertise en leereffecten geborgd worden.
digitalisering van overheden gaat de voorkeur uit naar het indienen van een verzoek via de digitale weg. De tekst is op basis van deze voorkeur opgesteld. Het college is van mening dat de mate van de informatievoorziening voldoende is. 4. Voorshands acht het college de gebruikte werkwijze adequaat, waarbij ervan uit gegaan mag worden dat bij omissies een en ander herstelbaar zal zijn in de te nemen beslissing op ingediend bezwaar. 5. De functionaris is, in tegenstelling tot het eerdere werkproces onder de Wob, tevens verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces. Door de Woo-werkzaamheden op een centrale plek te beleggen, verwachten wij dat kennis en kwaliteit omtrent de Woo geborgd wordt.
Onderzoek De doeltreffendheid van de participatieaanpak in de gemeente Teylingen (Berenschot) d.d. 15 juli 2021 Het college kan zich vinden in de In navolging op de BOT sessie die in JA 1. Faciliteer kennisdeling in de conclusies en aanbevelingen uit het 2022 heeft plaatsgevonden is er organisatie. Rekenkamerrapport en zien hierin een gestart met een BOB proces in 2023 2. Word (nog) beter in het goed laten bevestiging dat de organisatie goed op om te komen tot een beleidskader aansluiten van participatieprocessen weg is. Er is de afgelopen jaren veel participatie. Het belang rondom het kennis en ervaring opgedaan met het thema participatie heeft de op het vraagstuk. gemeente hoog op de agenda staan. 3. Werk aan een doorleefde manier van betrekken van de samenleving bij het maken, uitvoeren en evalueren van gemeente Teylingen heeft op 1 denken over participatie in Teylingen. beleid. Ook is er ervaring opgedaan met De februari 2024 een beleidskader het ondersteunen van initiatieven. In participatie vastgesteld. Met het 2021 is er een programma participatie beleidskader participatie in de hand ingevoerd met als doel de bestuurlijke spreken raad, college, ambtelijke ambities te vertalen naar een visie en organisatie en concrete handvatten.
Door de inzet van belanghebbenden dezelfde taal en verschillende projecten wordt aan dit zijn er nu heldere richtlijnen voor overkoepelende doel gewerkt. participatie in De opgedane kennis en ervaringen zijn Teylingen. hierin meegenomen in het toewerken
naar een participatiebeleid, participatie verordening en toolbox. In aansluiting op de reeds ingezette activiteiten vanuit het programma participatie zijn er aanvullende gesprekken gestart in opdracht van het college als reactie op de uitkomsten van het rapport. Deze hebben eind 2021 en begin 2022 plaatsgevonden. Onderzoek Grip op GOM, d.d. 17 januari 2020
Het onderzoek kan worden afgesloten. In het vastgestelde beleidskader participatie is opgenomen dat dit beleid na twee jaar zal worden geëvalueerd.
1. Ontwikkel meer zicht op 1. De GOM is de uitvoeringsorganisatie maatschappelijke effecten van het van de ISG. De maatschappelijke ISG-beleid, om daartoe de raad in effecten daarvan zijn zeker staat te stellen lokale belangen af te betekenisvol maar zijn niet expliciet wegen tegen regionale belangen. in de doelstellingen vastgelegd nog in Wellicht vraagt dit om meer te de ISG geborgd. investeren in ‘beleidsintelligentie en – Dit vraagt om een gezamenlijke monitoring’, dat ook mogelijk aanpak bruikbaar is op. met de samenwerkende gemeenten. 2. Ontwikkel met de andere colleges van Het college is bereid het initiatief te de samenwerkende gemeenten een nemen om gezamenlijk met onze regionale agenda of programma voor regiopartners hierover in gesprek te structurele en regelmatige gaan. bijeenkomsten op regionaal niveau 2. Deze aanbeveling is overgenomen tussen gemeenteraden met ruimte onder toezending van het rapport voor koepel- en belangenorganisaties naar de andere colleges van de en de GOM. samenwerkende gemeenten en het 3. Bezie met andere colleges hoe college neemt initiatief om hierover waarborgen in te bouwen naar de met hen in gesprek te gaan. Het GOM met betrekking tot college wil hierin samen optrekken openbaarheid van verantwoording en met de raad en overlegt met de raad informatie van de GOM.
Dit bovenop hoe deze aanbeveling zich verhoudt de bestaande tot aanbeveling 2 aan de raad. samenwerkingsafspraken en statuten 3. Deze aanbeveling wordt van de GOM. Stel daarmee de overgenomen onder toezending van gemeenteraad meer in staat zijn het rapport naar de ander colleges controlerende rol in te vullen. Dit van de samenwerkende gemeenten biedt mede een ontwikkelperspectief en het college neemt initiatief om om het gesprek tussen de hierover met hen in gesprek te gaan.
De evaluatie van de ISG is medio 2023 afgerond. De gemeenteraad Teylingen heeft op 29 juni 2023 ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van de Eindrapportage Duurzamere en vitalere greenport en vitaler landschap. Inmiddels is op basis van de bestuursopdracht Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport DBS begonnen met een brede herijking van de ISG. Deze wordt begeleid door bureau KuiperCompagnons. Na vaststelling Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport DBS. De planning is om het programma vast te stellen in Q1 2025.
NEE
gemeenteraad en het college meer op strategisch niveau te tillen.
Ook wordt dit onderwerp ter sprake gebracht in de aandeelhoudersvergadering van de GOM.
Eindrapport NVRR VN-verdrag Handicap, Rekenkamercommisiebrief Teylingen brief d.d. 20 december 2019
Aan de raad De rekenkamercommissie beveelt de raad aan om als gemeente te voldoen aan de verplichtingen voortkomend uit het VN-verdrag en daarom het college te vragen inclusiebeleid op te stellen en waar nodig andere beleidsterreinen in lijn te brengen met het VN-verdrag.
De voorkeur van het college gaat uit naar scenario 2. Onze voorkeur komt voort uit de volgende afwegingen. - Wij willen toewerken naar meer integraal beleid voor maatschappelijke ontwikkeling. Deze integraliteit zal helpen om beter de doelen te bereiken voor alle inwoners van de gemeente die ondersteuning nodig hebben bij opgroeien, zelfstandig zijn en meedoen aan de samenleving. Dit betreft dus voor een groot deel ook de mensen waarvoor het VN-verdrag van toepassing is. Bovendien is het verplicht om in dit beleid ook aandacht te besteden aan de doelen van het VNverdrag. - U heeft zich al uitgesproken voor het maken van een visie openbare toegankelijkheid. Dit onderdeel van het inclusiebeleid zal derhalve al op deze wijze worden vormgegeven. - Er zijn in Teylingen meer initiatieven voor inclusie dan de resultaten van het onderzoek doen vermoeden. Zo is er bijvoorbeeld het sportbeleid van Teylingen, de toegankelijkheidsverklaring op de gemeentelijke website, het SROI beleid en er zijn verschillende maatregelen om toegankelijkheid te verbeteren.
De Maatschappelijke Agenda (MAG) Teylingen is in juni 2023 vastgesteld in de raad. In de MAG zijn de ambities opgenomen binnen de zeven pijlers van het Sociaal Domein. Bij elk van de pijlers is inclusie benoemd als uitgangspunt: we werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. De uitvoering van het VN Verdrag is daar onderdeel van. Het onderzoek kan daarmee van het overzicht.
JA