11. getekend Raadsvoorstel Zienswijze Tussenrapportage HLT-Samen

Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze gemeente Teylingen: Tussenrapportage 2023 HLTsamen

aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-23-334911 Datum collegevergadering: 10 oktober 2023 datum raadsvergadering: 16 november 2023 agendapunt: Mevr. M.E.I. Volten portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: telefoon:

14 0252

Wij stellen voor: 1. 2.

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de tussenrapportage 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde zienswijzebrief; De budgetten in de begroting 2023 van Teylingen aan te passen conform bijgevoegde begrotingswijziging R4028.

Inleiding In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de aanpassingen op de begroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de bijstelling van de begroting indienen. In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen (hierna: HLTsamen), artikel 20 lid 8, is deze verplichting ook opgenomen. Het bestuur van HLTsamen heeft de tussenrapportage 2023 van HLTsamen voorlopig vastgesteld en heeft deze nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen over de verhoging van de bijdrage aan HLTsamen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de tussenrapportage 2023 van HLTsamen. In de tussenrapportage 2023 van HLTsamen worden zowel voorstellen gedaan om budgetten in de begroting van HLTsamen bij te stellen als gevolg van de besluitvorming van de gemeenten en daarnaast wordt de bijdrage van HLTsamen met name aangepast als gevolg van de CAO verhoging per 2023. De financiële effecten van de CAO verhoging zijn al structureel verwerkt in de begroting 2024-2027.

Voorgesteld wordt een zienswijze over de tussenrapportage 2023 uit te brengen met een positieve strekking en de financiële effecten voor 2023 te verwerken in de begroting van de gemeente.

Bestaand kader en context Het bestuur van HLTsamen heeft ingestemd met de tussenrapportage 2023 van HLTsamen waarin is voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage te verhogen. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen, artikel 20 lid 8, worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over de aanpassing van de begroting van HLTsamen. Beoogd effect Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen en voor een goede uitvoering van de financiële cyclus van HLTsamen. Argumenten Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 8 van de GR Werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de aangepaste bijdrage in de tussenrapportage 2023 van HLTsamen. Met het instemmen van budgetten in de begroting van HLTsamen 2023 kan HLTsamen haar taken uitvoeren. Daarnaast wordt voorgesteld om de begroting van Teylingen direct aan te passen conform besluitvorming HLTsamen, zodat de begrotingen op elkaar zijn afgestemd.

Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiële consequenties In de tussenrapportage van HLTsamen worden de baten met €1,7 mln bijgesteld, waarvan €1,4 mln voor rekening van de gemeenten en €0,3 mln aan overige bijdrage (o.a. detacheringen). Een toename van de gemeentelijke bijdrage wordt met name veroorzaakt door nieuwe taken die HLTsamen heeft gekregen in opdracht van de gemeenten. De financiële consequenties van deze taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting, maar nog niet verwerkt in de begroting van HLTsamen. Per saldo gaat het om een bijstelling voor nieuwe taken van €0,8 mln. Resteert een toename van €0,6 mln. Dit wordt veroorzaakt door een (restant) cao-verhoging 2023 van €1 mln en een verlaging van de bijdrage door gewijzigde inzet van taken €0,4 mln. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per gemeente gepresenteerd. Voor de gemeente Teylingen betekent dit een verhoogde bijdrage van €566.803. Hiervan is €182.214 reeds verwerkt in de begroting, resteert een bijstelling van de bijdrage van €384.589.

Door gewijzigde inzet van formatie betaald Teylingen minder bijdrage aan HLTsamen voor de werkzaamheden van de Buitendienst. Voorheen werd bepaalde werkzaamheden uitgevoerd door de buitendienst Teylingen die nu in uitvoering zijn van een derde partij. De kosten daarvan worden in de begroting van Teylingen opgevangen. In de bijgevoegde begrotingswijziging is de bijdrage aan HLTsamen hiervoor verlaagd en de kosten in de

begroting met eenzelfde bedrag van €104.432 verhoogd. Per saldo wordt de begroting met €489.021 negatief bijgesteld. Aanpak, uitvoering en participatie Het bestuur van HLTsamen heeft de tussenrapportage 2023 voorlopig vastgesteld. Het bestuur HLTsamen biedt de tussenrapportage 2023 nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen over de verhoogde gemeentelijke bijdrage. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de tussenrapportage 2023. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begrotingswijziging aan de raden. Duurzaamheid Niet van toepassing. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) De raden van de HLT gemeenten hebben alle drie de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Het college- en raadsvoorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg gelijk ingediend. Urgentie Het bestuur van HLTsamen moet dit jaar de tussenrapportage 2023 definitief vaststellen. Het HLTbestuur ziet daarom graag uiterlijk 29 november 2023 de zienswijze tegemoet. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Tussenrapportage 2023 HLTsamen 2. Zienswijzebrief 3. Begrotingswijziging R4028 4. Aanbiedingsbrief HLTsamen Namens het college van Teylingen, Dhr. J.F.A. Tomassen Secretaris

Mevr. C.G.J. Breuer Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 10 oktober 2023 met als onderwerp zienswijze gemeente Teylingen: Tussenrapportage 2023 HLTsamen gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen, artikel 20 lid 8,

besluit: 1. 2.

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de tussenrapportage 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde zienswijzebrief; De budgetten in de begroting 2023 van Teylingen aan te passen conform bijgevoegde begrotingswijziging R4028.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 16 november 2023,

Digitaal ondertekend door Cecile G.M. Bus op 29-11-2023

Mevr. C.G.M. Bus interim-griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 29-11-2023

Mevr. C.G.J. Breuer voorzitter