10. 3. getekend R4018 1e begrotingswijziging 2023 HLT - R4018 1e begrotingswijziging 2023 HLT d
Tekst van het document
Gemeente Teylingen
Provincie Zuid-Holland
Dienstjaar
2023 Nr.
R 4018
De raad van de gemeente Teylingen besluit: de begroting van het jaar 2023 te wijzigen als volgt:
Betreft:
1e Begrotingswijziging 2023 HLTsamen
Volgnr.
Categorie
1 juni 2023
Datum
Omschrijving
Lasten
Baten
nieuwe of
verlaging
nieuwe
nieuwe of
verlaging
verhoging van
van de
raming
verhoging van
van de
raming
de bestaande
bestaande
van het
de bestaande
bestaande
van het
raming
raming
dienstjaar
raming
raming
dienstjaar
Lasten en baten exploitatie
Ten laste van het begrotingssaldo: 60100201
4330202U Structurele versterking bestuursondersteuning en kabinetszaken
64.159
60400901
4330202U Structureel budget versterken strategisch vermogen
14.355
60400901
4330202U Incidentele versterking team IOR
60400901
4330202U Incidentele versterking voor programma Financiële sturing en beheersing
60400901
4330202U Incidentele versterking voor programma Privacy en Informatieveiligheid
35.887
60400901
4330202U Incidentele versterking programmama Organisatie Ontwikkeltraject
143.550
61200102
4330202U Structurele kosten bedrijfskleding en bodycams BOA's
61201001
3809001U Dekking kosten bedrijfskleding en bodycams BOA's
66100505
4330202U Incidentele versterking programmamanagement crisisorganisatie/vluchtelingenopvang
8.135 115.797
2.871 2.871 47.850
66100505
4312008I
68300101
4330202U Structurele versterking uitvoering door toename aanvragen bij team Vergunningen
Dekking structurele versterking crisisorganisatie opvang vluchtelingen
47.850
68300101
4330202U Structurele aanpassing functiehuis en -waardering vanuit vergunningen
38.280
68300101
4330202U Incidentele versterking uitvoering door toename aanvragen bij team Vergunningen
48.328
68300102
3700101I
60400401
3809001U Budget open overheid naar HLTsamen
60400401
4330202U Budget open overheid naar HLTsamen structureel
60400401
4330202U Budget open overheid naar HLTsamen incidenteel
62.650
68300104
4330202U Budget omgevingswet naar HLTsamen
292.938
68300104
3803501U Budget omgevingswet naar HLTsamen
68100101
4330202U Budget Planvorming naar HLTsamen
68100101
3804201U Budget Planvorming naar HLTsamen
69110101
7100100I
107.184
Verwachte inkomstenstijging dekking capaciteitsuitbreiding vergunningen
193.792
Budgetneutrale wijzigingen: 128.668 66.018
292.938 202.884 202.884
Aanpassing begrotingssaldo Negatief effect op het begrotingssaldo
totaal lasten en baten
1.250.886
betreft:
Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2023
De griffier,
381.883
627.361
1e Begrotingswijziging 2023 HLTsamen
De voorzitter,
Marjoleine van Egeraat waarnemend griffier
Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat op 13-07-2023
Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 13-07-2023
623.525
nieuwe