Document · PDF

1. Slotwijziging 2023 Teylingen - 15112023 def - Slotwijziging 2023 Teylingen - 15112023 def

Commissie DEB 29 november 2023, gemeente TeylingenBij agendapunt: Financiële slotwijziging 2023 Teylingen12.617 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

12.500

Aanpassing budget kosten verzekeringen Verkeer en vervoer

-663 -63.185

Parkeren

4.978

Aanpassing budget kosten verzekeringen

4.978

Recreatieve havens

-10.500

Lagere opbrengst verhuur accommodaties bij water (€ 10.500, nadeel)

-10.500

Verkeer en vervoer

-57.663

Lagere ontvangsten wegen, geen inkomsten meldingen en vergunningen (€ 15.000, nadeel) Hogere onderhoudskosten straatmeubilair (€ 25.000, nadeel)

-15.000

Geen reclame inkomsten (€ 16.357, nadeel)

-16.357

Aanpassing budget kosten verzekeringen

-1.306

-25.000

Wonen

Wonen en bouwen

Aanpassing budget kosten verzekeringen

3. Bedrijvigheid

-31.082

Regionale economie

-31.082

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-129

Aanpassing budget kosten verzekeringen

-129

Economische ontwikkelingen

-30.953

Kernteam en financieel specialist Duin- en Bollenstreek (€ 24.488, nadeel)

-24.488

Regiodeal Inhuur (€ 6.465, nadeel)

-6.465

4. Bestuur en ondersteuning

14.428

Dienstverlening

14.428

Beheer overige gebouwen en gronden

5.780

Aanpassing budget kosten verzekeringen

5.780

Burgerzaken

8.648

Actualisatie leges Burgerlijke stand (€ 3.000, voordeel)

3.000

Actualisatie leges Reisdocumenten (€ 10.000, voordeel)

10.000

Actualisatie leges Naturalisatie (€ 2.852, nadeel)

-2.852

Actualisatie leges gezondheidsverklaringen (€ 11.500, nadeel)

-11.500

Actualisatie aankoop COVOG Verklaring Omtrent het Gedrag (€ 10.000, voordeel)

10.000

Algemene dekkingsmiddelen

-17.260

Algemene middelen

-17.260

Belastingen overig

-15.205

Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€15.205, budgettair neutraal) Overhead

-15.205

Aanpassing budget kosten verzekeringen

-2.055

Eindtotaal

-2.055

-200.459

Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen Omschrijving

Administratieve wijzigingen

1. Samenleven 1. Vitaliteit

-6.954

Sportbeleid en activering

-6.954

Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. 2. Talentontwikkeling

-6.954

-72.227

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.126

-64.418

-6.683

-61.452

Samenkracht en burgerparticipatie

-61.452

Inkomensregelingen

-1.991

-6.683

-1.991

Restant SPUKgelden 2022 naar 2023 (€ 230.863, budgettair neutraal)

230.863

-230.863

In 2022 heeft de gemeente een Specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede. Niet alle gelden zijn uitgegeven in 2022. Het restant wordt nu geraamd voor 2023 voor de vervolgaanpak energiearmoede. De regeling loopt tot 2025. Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. 5. Opvoeden en opgroeien

-1.991

-115.840

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.634

-33.890

-80.316

Samenkracht en burgerparticipatie

-6.850

265.314

Samenkracht en burgerparticipatie

283.524

-18.210

Gebiedsontwikkeling

292.938

-80.316

-6.850

-18.210

Ruimtelijke ordening

292.938

Correctie budgetten Implementatie Omgevingswet (€ 292.938, budgettair neutraal)

292.938

Het budget voor de implementatie omgevingswet is opgenomen in HLTsamen. In de gemeentelijke begroting staan nu 2 budgetten opgenomen die salderen naar € 0. Met deze correctie worden deze 2 verschillende budgetten afgeboekt naar € 0. Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)

-64.000

Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)

75.848

Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)

-75.848

Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)

64.000

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Handhaving BOA's budget naar HLTSamen (€ 35.371, budgettair neutraal)

35.371

Vanuit het rijk is er geld ontvangen voor de capaciteit van de BOA's. Dit geld wordt middels een administratieve wijziging overgezet naar HLTSamen. Handhaving BOA's budget naar HLTSamen (€ 35.371, budgettair neutraal)

-35.371

Vanuit het rijk is er geld ontvangen voor de capaciteit van de BOA's. Dit geld wordt middels een administratieve wijziging overgezet naar HLTSamen. Openbare ruimte en duurzaamheid

-505.382

Milieubeheer Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 255.500, budgettair neutraal)

-255.500

Eind 2021 is met een aantal partners een MKB deal gesloten: diverse gemeenten in de regio, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bedrijfsleven Bollenstreek en provincie Zuid-Holland. Het doel van de MKB-deal is om het bedrijfsleven (met name de kleinere bedrijven) te ondersteunen bij de energietransitie. De gemeente Teylingen is penvoerder geworden van het project. Dit betekent dat de uitgaven worden gedaan binnen Teylingen en de inkomsten vanuit de andere gemeente en de subsidie van de provincie Zuid-Holland. De uitgaven van Teylingen ad € 54.500 worden gedekt vanuit het budget Energietransitie. Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 255.500, budgettair neutraal)

255.500

De gemeente Teylingen is penvoerder van de MKBdeal. van het project. Dit betekent dat de uitgaven worden gedaan binnen Teylingen , maar ook de inkomsten vanuit de andere gemeente en de subsidie van de provincie ZuidHolland worden ontvangen in Teylingen. Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 54.500, budgettair neutraal)

-54.500

Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 54.500, budgettair neutraal)

54.500

-505.382

Budget voor maaiwerkzaamheden bermen (€ 505.382, budgettair neutraal)

-505.382

Er is vanaf 2023 een uitsplitsing gemaakt van de FCL 62300101 (water recreatief) hieruit werd onder andere de maaiwerkzaamheden, beschoeiing en baggeren betaald. Kosten onderhoud groen (€ 40.412, budgettair neutraal)

40.412

Het budget voor de uitvoering van het groen beheerplan wordt overgeheveld naar 65702001 / 3809001. Aanschaf/vervanging groen (€ 156.817, budgettair neutraal)

156.817

Het budget voor de uitvoering van het groen beheerplan wordt overgeheveld naar 65702001 / 3809001. Aanschaf/vervanging groen bomen (€ 121.560, budgettair neutraal)

121.560

Het budget voor de uitvoering van het groen beheerplan wordt overgeheveld naar 65702001 / 3809001 Uitvoeringsbudget groen beheerplan (€ 318.789, budgettair neutraal)

-318.789

Het budget voor het groen beheerplan wordt op één plek opgenomen. Tot nu toe was dit verdeeld over diverse budgetten. Kosten onderhoud baggeren (€ 127.641, budgettair neutraal)

127.641

De kosten voor het baggeren worden verantwoord op de FCL 65701102. Kosten onderhoud baggeren (€ 127.641, budgettair neutraal)

-127.641

Betreft het budget baggeren. Voorheen stond dit budget op 657011.01 Verkeer en vervoer

505.382

Parkeren

11.900

Kosten plaatsen laadpalen (€ 11.900. budgettair neutraal)

11.900

Voor het plaatsen, onderhoud en de opbrengsten van de laadpalen in de gemeente is een nieuwe FCL aangemaakt (62100605). In het verleden zaten de budgetten verspreid. Recreatieve havens

505.382

Budget bermen overhevelen (€ 505.382, budgettair neutraal)

505.382

Er is een nieuwe FCL (65701103) aangemaakt voor de maaiwerkzaamheden van bermen. Verkeer en vervoer

-11.900

Klein onderhoud wegen naar andere FCL (€ 114.141, budgettair neutraal)

114.141

Op verzoek van de organisatie worden alle onderhoudskosten beheert door het team beheer. Hiermee komen de onderhoudsbudgetten bij de buitendienst te vervallen. Klein onderhoud wegen naar andere FCL (€ 114.141, budgettair neutraal)

-114.141

Op verzoek van de organisatie worden alle onderhoudskosten beheert door het team beheer. Hiermee komen de onderhoudsbudgetten bij de buitendienst te vervallen. Kosten plaatsen laadpalen (€ 11.900, budgettair neutraal)

-11.900

Voor het plaatsen, onderhoud en de opbrengsten van de laadpalen in de gemeente is een nieuwe FCL aangemaakt (62100605). In het verleden zaten de budgetten verspreid. Wonen

-292.938

Wonen en bouwen

-292.938

Correctie budgetten Implementatie Omgevingswet (€ 292.938, budgettair neutraal)

-292.938

Het budget voor de implementatie omgevingswet is opgenomen in HLTsamen. In de gemeentelijke begroting staan nu 2 budgetten opgenomen die salderen naar € 0. Met deze correctie worden deze 2 verschillende budgetten afgeboekt naar € 0. Algemene dekkingsmiddelen Algemene middelen Belastingen overig

-536.548

Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€536.548, budgettair neutraal) De kosten voor de belastingsamenwerking staan op diverse FCL posten opgenomen. Voor de kosten van de belastingsamenwerking t.b.v. afval en riool blijven op deze specifieke posten. De overige kosten worden op één FCL bijgehouden. OZB niet-woningen

-536.548

Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€147.399, budgettair neutraal) De kosten voor de belastingsamenwerking staan op diverse FCL posten opgenomen. Voor de kosten van de belastingsamenwerking t.b.v. afval en riool blijven op deze specifieke posten. De overige kosten worden op één FCL bijgehouden. Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€120.875, budgettair neutraal) De kosten voor de belastingsamenwerking staan op diverse FCL posten opgenomen. Voor de kosten van de belastingsamenwerking t.b.v. afval en riool blijven op deze specifieke posten. De overige kosten worden op één FCL bijgehouden. OZB woningen

147.399

268.274

120.875

268.274

120.875

Bijlage 3: Normenkader Teylingen Normenkader gemeente Teylingen 2023 Programma

Externe wet- en regelgeving

Interne regelgeving

1. Samenleven

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Beleid(splan) schuldhulpverlening 20222025

1. Samenleven

Wet Inburgering

Beleidsnotitie Wet Inburgering

1. Samenleven

Wet Inburgering

Verordening Inburgering

1. Samenleven

Wet op de basiseducatie

1. Samenleven

Wet educatie en beroepsonderwijs

1. Samenleven

Wet kinderopvang en kwaliteitscriteria peuterspeelzalen

1. Samenleven

Wet langdurige zorg

1. Samenleven

Wet maatschappelijke ondersteuning

1. Samenleven

Besluit maatschappelijke ondersteuning

1. Samenleven

IOAW en IOAZ

1. Samenleven

IOAW en IOAZ

1. Samenleven

IOAW en IOAZ

1. Samenleven

IOAW en IOAZ

1. Samenleven

IOAW en IOAZ

1. Samenleven

IOAW en IOAZ

1. Samenleven

IOAW en IOAZ

Handhavingsbeleidsplan

1. Samenleven

IOAW en IOAZ

Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2022

1. Samenleven

IOAW en IOAZ

Verstrekkingenboek bijzondere bijstand

1. Samenleven

Regeling Opvang Asielzoekers

1. Samenleven 1. Samenleven

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Verordening tegenprestatie naar vermogen Verordening clientenparticipatie ISD Bollenstreek Afstemmingsverordening PW, IOAW, IOAZ Verordening individuele studietoeslag Verordening reintegratie en loonkostensubsidie Handhavingsverordening PW, IOAW, IOAZ

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Besluit houdende vaststelling en Gemeentelijk bekostiging onderwijsachterstandenbeleid onderwijsachterstandenbeleid Onderwijs in allochtone Levende Talen

1. Samenleven

Wet op het specifiek cultuurbeleid

1. Samenleven

Wet op het voortgezet onderwijs

1. Samenleven

Wet op het primair onderwijs

Verordening Leerlingenvervoer

1. Samenleven

Wet sociale werkvoorziening

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken WSW

1. Samenleven

Besluit Jeugdwet

Verordening Jeugdhulp

1. Samenleven

Jeugdwet

1. Samenleven

Participatiewet

1. Samenleven

Vreemdelingenwet

2. Leefomgeving

Wegenwet

2. Leefomgeving

Wet belastingen op milieugrondslag

2. Leefomgeving

Wet op de waterhuishouding

2. Leefomgeving

Waterleidingwet

2. Leefomgeving

Monumentenwet

2. Leefomgeving

Wegenverkeerswet 1994

2. Leefomgeving

Wet natuurbescherming

Bomenbeleid Teylingen 2020.

2. Leefomgeving

Wet natuurbescherming

Groenbeleidsplan

2. Leefomgeving

Kaderwet LNV-subsidies

2. Leefomgeving

Wet ruimtelijke ordening

Verordening heffing recht tegemoetkoming planschade

2. Leefomgeving

Besluit ruimtelijke ordening

Exploitatieverordening

2. Leefomgeving

Besluit ruimtelijke ordening

Procedureverordening voor advisering teggemoetkoming in planschade Lisse

2. Leefomgeving

Besluit ruimtelijke ordening

Beleidsnotitie Snippergroen

2. Leefomgeving

Woningwet

2. Leefomgeving

Besluit woninggebonden subsidies

2. Leefomgeving

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

2. Leefomgeving

Huisvestingswet

2. Leefomgeving

Huurwet

2. Leefomgeving

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

2. Leefomgeving

Leegstandwet

2. Leefomgeving

Wet bevordering eigenwoningbezit

3. Bedrijvigheid

Alcoholwet

3. Bedrijvigheid

Winkeltijdenwet

3. Bedrijvigheid

Wet veiligheidsregio's

3. Bedrijvigheid

Telecommunicatiewet

3. Bedrijvigheid

Mediawet 2008

4. Bestuur

Burgerlijk Wetboek

4. Bestuur

Gemeentewet

Algemene Subsidieverordening

4. Bestuur

Gemeentewet

Maatschappelijke Agenda

4. Bestuur

Gemeentewet

4. Bestuur

Gemeentewet

Beleidsplan civiele kunstwerken 20292023

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Beheer (of beleids-)plan wegen 20222026

AVOI (nadere regels ondergrondse infrastructuur)

Beleidsregel Coronasteunfonds maatschappelijke non-profit organisaties gemeente Teylingen 2022 Verordening 213a (verordening onderzoeken doelmatig en

doeltreffendheid) Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2023 Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2023

4. Bestuur

Gemeentewet

4. Bestuur

Gemeentewet

4. Bestuur

Gemeentewet

Verordening rioolheffing Teylingen 2023

4. Bestuur

Gemeentewet

Verordening marktgeld Teylingen 2023

4. Bestuur

Gemeentewet

Verordening havengeld Teylingen 2023

4. Bestuur

Gemeentewet

Verordening forensenbelastingen 2023

4. Bestuur

Gemeentewet

Verordening precariobelasting 2023

4. Bestuur

Gemeentewet

Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2023

4. Bestuur

Gemeentewet

Legesverordening 2023

4. Bestuur

Gemeentewet

4. Bestuur

Gemeentewet

4. Bestuur

Gemeentewet

4. Bestuur

Algemene wet bestuursrecht

4. Bestuur

Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

4. Bestuur

Besluit Financiële verhouding

4. Bestuur

Wet financiering decentrale overheden

4. Bestuur 4. Bestuur

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Teylingen 2023 Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Teylingen Nota Grondbeleid Gemeente Teylingen

Treasurystatuut

Besluit accountantscontrole decentrale overheden Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

4. Bestuur

Wet op het BTW-compensatiefonds

4. Bestuur

CAO Gemeenten

4. Bestuur

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

4. Bestuur

Aanbestedingswet en - besluit

4. Bestuur

Mededingingswet (wet markt en overheid)

4. Bestuur

Wet gemeenschappelijke regelingen

4. Bestuur

Algemene wet inzake rijksbelastingen

4. Bestuur

Fiscale wetgeving

4. Bestuur

Wet waardering onroerende zaken

4. Bestuur

Wet Basisregistratie personen

Raadsbesluit tot vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in art. 25h. Mededingingswet

Verordening onroerende-zaak belastingen Teylingen 2023

4. Bestuur

Sociale verzekeringswetten

Bijlage 4: Overhevelingen naar 2024 In deze bijlage zijn de voorgestelde overhevelingen opgenomen van 2023 naar 2024. Het betreft budgetten die in 2023 niet volledig worden uitgeput en activiteiten die in 2024 (en verder) worden uitgevoerd. In de financiële slotwijziging 2023 wordt besloten over de onderstaande overhevelingen. Het is bij de programmarekening 2023 nog mogelijk dat voorgesteld wordt om aanvullend nog budgetten over te hevelen. Ook zal bij de programmarekening 2023 worden vastgesteld dat ten laste van onderstaande budgetten geen uitgaven meer hebben plaatsgevonden.

Thema

Taakveld

Bedrag

Toelichting

Cultuurpresentatie, Talentontwikkeling cultuurproductie en cultuurparticipatie

Aan 3 kunstenaars is opdracht gegeven om een schetsontwerp te maken voor een € 65.000 kunstwerk in het Molentochtplein. Realisatie van het kunstwerk wordt in 2024 verwacht.

Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

Het programma Lekker Fit is sociale activering voor inwoners met een afstand tot € 83.000 de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in 2024 wordt gestart met het programma.

Samenkracht en burgerparticipatie

Gezien de verhoging van de taakstelling van de Wet Inburgering komt er meer druk te staan op de sociale omgeving en het sociale verkeer in de wijk. Burenruzies nemen toe in de wijk waar oud en nieuwkomers samen moeten leven. Voorgesteld wordt hiervoor een ervaringsdeskundige inzetten die op € 169.770 individueel gezinsniveau kunnen ondersteunen om deze verhoudingen in wijk te verbeteren en de inburgering en integratie beter te doen slagen. Dit project vindt echter pas in 2024 plaats en daarom wordt voorgesteld een budget van € 169.770 over te hevelen naar het nieuwe jaar.

Hulp bij meedoen

€ 317.770 Totaal

Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2023

Programma 1 Samenleven Lasten

Thema

Taakveld

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties Sportbeleid en activering Volksgezondheid

2. Cultureel erfgoed Talentontwikkeli ng Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media

2.758 -258 -256

-2.780

-5

-261

-825

-888

-60

-55

-1

-56

-2.067

1.978

-1

-1.979

Openbaar basisonderwijs

-243

-231

Samenkracht en burgerparticipatie

-271

-265

Samenkracht en burgerparticipatie Arbeidsparticipatie

-1.076

Inkomensregelingen

-9.381

WSW en beschut werk Geëscaleerde zorg 18Gesloten plaatsing

1.454 -563 -674

10.80 1 -2.791 2.728 -682 -233

-22

-476

Onderwijshuisvesting

5. Opvoeden en opgroeien

-2.543

-346

Musea

3. Zorg voor elkaar 4. Werk en inkomen

Begr. Wijziginge Begr. Realisati 2023 Overige Admin. n 2023 e voor wijziginge wijziginge (toegelicht na SW 2022 SW n n ) 2023 2023 -2.391 -525 -4 -3.188 2.659 -390 -583 -7 -590

-1

-413

-64

-952

-231

-1

-7

-273

-61

-1.515

83 -31

-591 -4

-24

-233

-11.069

-2.752

-233

Gezinsgericht

-379

Jeugdbescherming

-573

Jeugdhulp begeleiding

2.049 -130

-2.049

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

-28

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

4.237

-4.237

Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp zonder verblijf overig Jeugdreclassering

1.391 1.267 -139

Jeugdhulp behandeling

Maatwerkdienstverleni ng 18Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijshuisvesting

-7.710

6. Thuiswonen 7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieninge n Samenkracht en burgerparticipatie Begeleiding WMO

-1.267 -139

-60

-60 -497

-22

-2

-540

-648

-2.066

2.220

-1.914 -7

-238

-333 2.716 2.460 1.006

-8

-34

-682

-80

-2.279

-7

-7 -2.716 -2.460 -1.006

-28

Hulp bij het huishouden WMO Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO Maatwerkdienstverleni ng 18+

-1.411

-67

1.393 -9 -7

Beschermd wonen WMO Dagbesteding WMO Geëscaleerde zorg 18+

-20

-67

-1.513

Pleegzorg

-130

2.756 -294

-34

-2.790 -294

-7.078

Maatwerkvoorzieninge n (WMO) Overige maatwerkarrangement en WMO Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnvoorszieninge n Mutaties reserves Mutatie reserves programma 1 Subtotaal lasten

-476

-540

-611

-3.126

7.210 -619 -975

-7.353

-15

-318

-54.738 59.44 8

-1.184

284

-6.882

-18

-993

-333

-113

-230

-60.975

Baten

Thema

Taakveld

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

304

Begrotin Wijziginge g 2023 Overige Admin. n na wijziginge wijziginge (toegelicht wijziging n n ) 2e TR 2023 341 485 826

Sportbeleid en activering Volksgezondheid

172

101

334

195

170

Musea

142

172

Onderwijshuisvesting

2. Cultureel erfgoed Talentontwikkeli ng Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media

Begr. Realisati 2023 e voor 2022 SW 2023

Openbaar basisonderwijs Samenkracht en burgerparticipatie 3. Zorg voor elkaar 4. Werk en inkomen

Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen

5.667 7.372

231

7.622

5. Opvoeden en opgroeien

6. Thuiswonen 7. Hulp bij meedoen

Maatwerkdienstverleni ng 18Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieninge n Samenkracht en burgerparticipatie Beschermd wonen WMO Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO

18 517

266

689 55 -3

2.294

148

3.438 4.530

208

4.738

7.346 3.671 19.77 7 -36.514 39.67 3 18.224

Totaal

423

204

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnvoorszieninge n Mutaties reserves Mutatie reserves programma 1 Subtotaal baten

3.671 1.116

231

21.140

-68

-97

-39.837

Programma 2 Leefomgeving Lasten

Thema

Taakveld

Gebiedsontwikkelin Ruimtelijke g ordening Mutaties reserves Mutatie reserves programma 2 Openbare orde en Crisisbeheersing veiligheid en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte en Afval duurzaamheid Begraafplaatsen en crematoria

Begr. Wijziginge Begr. Realisati 2023 Overige Admin. n 2023 e voor wijziginge wijziginge (toegelicht na SW 2022 SW n n ) 2023 2023 -1.146 -2.648 293 -2.355 -15 -2.924

1.067

-1.857

-2.199 -2.601

-2.571

-1.073 -1.303 -3.310 -3.879 -3

-6

20 -143

-1.283 -4.022 -6

Milieubeheer

-1.622 -2.146

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering

-3.262 -3.226

-30

-2.028 -2.148

-47

Verkeer en vervoer

Parkeren

-275

-270

-435

-606

Wonen

Recreatieve havens Verkeer en vervoer Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen ) Wonen en bouwen

-4.334 -5.352

-505

-3.787

-2.195 5

245

-2.402

-26

-253

505

-101

-12

-5.145

-1.963 -5.256

-5.256

-1.338 -1.782 -23.003 34.14 7

Subtotaal lasten

-26

-256

1.122

-27

-293

-2.075

-256

-33.308

Baten

Thema

Taakveld

Begr. Realisati 2023 e voor 2022 SW 2023 267

Wijziginge Overige Admin. n wijziginge wijziginge (toegelicht n n )

925

641 3.067

150

Begrotin g 2023 na wijziging 2e TR 2023 925 3.217

-89

127

4.435 5.150

5.150

65 64

214 67

256 -2

3.098 3.394

Parkeren

Recreatieve havens Verkeer en vervoer

156

295

470 65

3.394 5

244

-10

-31

508

Wonen

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen ) Wonen en bouwen

1.968 7.803

580 11.292

Totaal

6.372

755

21.74 3 -11.712 12.40 6

Subtotaal baten

-1.431

755 -823

-43

299

-70

256

21.133 -12.177

Programma 3 Bedrijvigheid Lasten Thema

Taakveld

Lokale economie Mutaties reserves programma 3 Regionale economie

Economische promotie Mutatie reserves

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische havens en waterwegen Economische ontwikkelingen

Subtotaal lasten

Begr. Overige Admin. Realisatie 2023 Wijzigingen wijziginge wijziginge 2022 voor SW (toegelicht) n n 2023 -224 -469

Begr. 2023 na SW 2023 -469

-80

110

-11.597

-11.487

-90

-130

-100

-26

-28

-1.676

-863

-2.096

-1.380

-28

-11.567

-31

-894

-31

-12.978

Baten Begr. Overige Admin. Realisatie 2023 Wijzigingen wijziginge wijziginge 2022 voor SW (toegelicht) n n 2023

Begrotin g 2023 na wijziging 2e TR 2023 157

Thema

Taakveld

Lokale economie Mutaties reserves programma 3 Regionale economie

Economische promotie Mutatie reserves

323

157

186

136

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkelingen

263

146

817

481

11.597

-1.279

-898

Subtotaal baten Totaal

11.597

11.733

12.078 -31

-899

Programma 4 Bestuur en ondersteuning Lasten Thema

Taakveld

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken

Mutaties reserves Mutatie reserves programma 4 Regionale Bestuur samenwerking Subtotaal lasten

Begr. Overige Admin. Realisatie 2023 Wijzigingen wijziginge wijziginge 2022 voor SW (toegelicht) n n 2023 -653 -556 -204 6

-1.023

-1.135

-124

-262

262

259

-2.132

-2.458

-4.070

-3.887

Begr. 2023 na SW 2023 -754

-1.249 521 -2.458

-69

-3.940

Baten Begr. Overige Admin. Realisatie 2023 Wijzigingen wijziginge wijziginge 2022 voor SW (toegelicht) n n 2023

Begrotin g 2023 na wijziging 2e TR 2023 742

Thema

Taakveld

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken

171

533

209

507

481

-66

Mutaties reserves Mutatie reserves programma 4 Regionale Bestuur samenwerking

104

Subtotaal baten

811

1.176

143

-1

1.318

-3.259

-2.710

-2.621

Totaal

-1

414

Algmene dekkingsmiddelen Lasten

Thema

Taakveld

Begr. 2023 Realisatie voor 2022 SW 2023

Begr. Overige Admin. Wijzigingen 2023 wijziginge wijziginge (toegelicht) na SW n n 2023

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Belastingen overig Overhead

-8

190

-15

-12.864

-129

-2

-537

Overige baten en lasten

13.851 -325 353

OZB niet-woningen

-289

-268

268

OZB woningen

-289

-268

268

Treasury

-440

-561

Vennootschapsbelasting

-13

Subtotaal lasten

-14.228

14.595

-362 -13.982 353

-561

-17

-1

-14.552

Baten

Thema

Taakveld

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Begrotin g 2023 Overige Admin. Wijzigingen na wijziginge wijziginge (toegelicht) wijziging n n 2e TR 2023 57.808 57.571 956 58.527

Begr. 2023 Realisatie voor 2022 SW 2023

Belastingen overig

125

100

Mutaties reserves

648

148

Overhead

Overige baten en lasten

-5

OZB niet-woningen

2.673

2.772

OZB woningen

5.820

5.976

Parkeerbelasting

1.304

992

Treasury Subtotaal baten

68.501 67.649

956

Totaal

54.274 53.055

1.017

68.605 -17

-1

54.054

Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging Totaal saldo gewijzigde begroting Programma

1. Samenleven

Realisatie Begr. Wijzigingen Overige Admin. 2022 2023 (toegelicht) wijziginge wijzigingen voor SW n 2023 -36.514 -39.672 -67 -97

Begr. 2023 na SW 2023

-39.836

2. Leefomgeving

-11.713

-12.409

299

-70

-12.180

3. Bedrijvigheid

-1.278

-899

-31

-901

4. Bestuur en ondersteuning

-3.259

-2.712

-2.623

Algemene dekkingsmiddelen

54.273

53.048

1.017

-17

54.051

1.509

-2.643

1.353

-200

-1.489

Totaal saldo gewijzigde begroting

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=c26e412a-2fd8-45d6-badc-c702efa668b8