1. Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2023 HLTsamen zienswijze gemeente Teylingen.docx

Raadsvoorstel Besluitvormend Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2023 HLTsamen zienswijze gemeente Teylingen aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-23-305021 datum collegevergadering: 25 april 2023 datum raadsvergadering: 1 juni 2023 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Mevr. M.E.I. Volten behandelend ambtenaar: Hidde Verhoef e-mailadres: h.verhoef@hltsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. 2.

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de 1e begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde zienswijzebrief De budgetten in de begroting 2023 van Teylingen aan te passen conform bijgevoegde begrotingswijzing R4018.

Inleiding In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de aanpassingen op de begroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de bijstelling van de begroting indienen. In de gemeenschappelijke regeling HLTsamen, artikel 20 lid 8 is deze verplichting ook opgenomen. Het bestuur van HLTsamen heeft de 1e begrotingswijziging 2023 op de begroting van HLTsamen vastgesteld en heeft deze 1e begrotingswijziging nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de 1e begrotingswijziging HLT. Voorgesteld wordt een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 uit te brengen met een positieve strekking en de financiële effecten voor 2023 te verwerken in de begroting van de gemeente.

Bestaand kader en context Het bestuur van HLTsamen heeft ingestemd met een 1e aanpassing van de begroting 2023 van HLTsamen. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling HLTsamen, artikel 20 lid 8, worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2023 van HLTsamen. 1

Beoogd effect Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de gemeenschappelijke regeling HLTsamen en voor een goede uitvoering van de financiële cyclus van de werkorganisatie HLTsamen.

Argumenten Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 8 van de GR werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2023 van HLTsamen. Met het instemmen van budgetten in de begroting HLTsamen 2023 aanvaardt HLT de taken die bij de uitvoering van deze budgetten horen. Daarnaast wordt voorgesteld om de begroting van Teylingen direct aan te passen conform besluitvorming HLTsamen, zodat de begroting op elkaar zijn afgestemd.

Kanttekeningen In de eerste begrotingswijzing worden zowel voorstellen gedaan om budgetten in de begroting HLT bij te stellen als gevolg van de besluitvorming van de gemeenten en daarnaast worden voorstellen gedaan vanuit HLTsamen ten behoeve van de taakuitvoering. De structurele financiële effecten van deze begrotingswijziging moet ook opgenomen worden in de Kadernota 2024.

Financiële consequenties De begroting 2023 van HLTsamen wordt in totaal met 3,4 miljoen bijgesteld. Hiervan heeft €1.250.886 betrekking op de gemeente Teylingen. Dit betekent niet dat het begrotingssaldo van de gemeente met ditzelfde bedrag negatief wordt bijgesteld. Voor een aantal taken heeft de gemeente Teylingen namelijk al budget gereserveerd in haar begroting en voor enkele taken vindt dekking plaats door leges. In onderstaand overzicht wordt de financiële impact van de 1e begrotingswijziging op de begroting van Teylingen weergeven. In totaal is voor ongeveer €869.000 aan dekking binnen de begroting. Dit betekent dat het begrotingssaldo in 2023 € 381.883 negatiever wordt, waarvan €303.369 incidenteel en € 78.514 structureel. Aanpassing gemeentelijke bijdrage Teylingen Voorstel vanuit HLTsamen: taakuitvoering Structureel uitbreiding basistaken in opdracht van gemeente Totaal bijsteling bijdrage

Reeds opgenomen budgetten / dekking in de begroting

Incidenteel 755.135

Structureel 492.880

Totaal 1.248.015

0

2.871

2.871

755.135

495.751

1.250.886

Incidenteel

Structureel

Dekking in de begroting

403.438

271.773

Totaal

Extra inkomsten

48.328

145.464

193.792

Totale dekking binnen de begroting

451.766

417.237

869.003

Financieel effect begrotingssaldo

303.369

78.514

381.883

675.211

Aanpak, uitvoering en participatie Het HLT bestuur heeft de 1e begrotingswijziging vastgesteld. Het HLT bestuur biedt de 1e begrotingswijziging nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de 1e

2

begrotingswijziging. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begrotingswijzging aan de raden.

Duurzaamheid Niet van toepassing Hillegom-Lisse-Teylingen De raden van de HLT gemeenten hebben alle drie de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Het college- en raadsvoorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg gelijk ingediend.

Urgentie HLTsamen ziet de zienswijze graag tegemoet voor 16 juni 2023.

Evaluatie Niet van toepassing Bijlagen en achtergrondinformatie 1. 1e begrotingswijziging HLTsamen 2. Zienswijzebrief 3. Begrotingswijziging R4080 4. Aanbiedingsbrief HLTsamen

het college van burgemeester en wethouders, Jeroen F.A. Tomassen secretaris

Carla G.J. Breuer burgemeester

3

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 25 april 2023 met als onderwerp Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2023 HLTsamen zienswijze gemeente Teylingen gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op Klik hier om relevante artikelen uit wetten, gemeenschappelijke regelingen, verordeningen e.d. in te voeren. Is er geen specifieke regelgeving, vul dan in: artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit: Klik hier om de besluitpunten in te voeren. (dezelfde besluitpunten als bovenaan in het raadsvoorstel!) Als er sprake is van het vaststellen van een verordening, neem hier dan de gehele tekst van de verordening op

Aldus besloten in de raadsvergadering van 1 juni 2023,

Robert van Dijk griffier

Carla G.J. Breuer voorzitter

4