Van de accountant: Jaarstukken 2024 Texel gewaarmerkt
Tekst van het document
En er zijn oudere collega's met fysiek zware beroepen die ondersteuning van jongere collega's nodig hebben om tot de pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar te blijven. Vanuit goed werkgeverschap geven wij hier invulling aan. Jaarlijks kan worden voorzien en berekend wat er aan extra middelen nodig is Voor het tijdelijk dubbel invullen van vacatures is extra budget nodig. Jaarlijks wordt er vastgesteld welke cruciale functionarissen uitstromen of ondersteund moeten worden en wat dit extra kost. Dit kan dan worden opgenomen in de personeelsbegroting. Het gaat hierbij dan om geoormerkt budget, dat, indien het (deels) niet wordt uitgegeven, ten gunste komt van het rekeningresultaat. Een overschrijding komt dan ten laste van het rekeningresultaat. Het nodige bedrag zal jaarlijks fluctueren. Dit heeft te maken met de aantallen waar het om gaat, de functieschalen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bij voorzienbare grote schokken kan het budget tussentijds via de tussentijdse rapportage bijgesteld worden. Deze kosten worden volgens de huidige stand van zaken in 2023 begroot op € 267.000 (in 2023 te dekken uit vacatureruimte) en in 2024 op € 236.000. Het begroot bedrag 2023 is berekend o.b.v. huidig inzicht in pensioenuitstroom en loonkosten van de geïnventariseerde functies uit de personeelsbegroting. Link naar begroting 2024
26
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Kwaliteit (toelichting) In 2024 zijn er een aantal kandidaten vroegtijdig geworven om in te spelen op de uitstroom van een aantal functionarissen wegens pensionering. Deze functies zijn aangemerkt als cruciale functie waardoor tijdige werving is gestart en er tijdelijk dubbele bezetting is ontstaan in de uitvoering van de betreffende functie om te zorgen voor kennisoverdracht. Tot op heden zijn er in 2024 drie functies tijdelijk dubbel ingevuld om te zorgen voor vroegtijdige opvolging.
Geld (toelichting) Begroting 2024-002: € 236.000
Structureel
In de begroting is structureel € 236.000 ter beschikking gesteld voor vroegtijdige vervanging van cruciale functies. Deze gelden zijn in 2024 deels ingezet. In totaal is er op dit moment nog € 180.150 over ten behoeve van vroegtijdige vervanging.
Functie concern controller uitbreiden Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-111 De raad heeft in een eerder stadium aangegeven een fulltime concern controller in dienst te willen hebben. Op dit moment is het een parttime functie van 18 uur. De (uitgebreide) werkzaamheden, waaronder de verbijzonderde interne controle, de rechtmatigheidsverklaring, de uitvoering van de controle op de belastingen (werkzaamheden voortvloeiende uit de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht) fiscale risicobeheersing etc. passen niet meer binnen de huidige 18 uur. Het voorstel is om drie jaar de formatie uit te breiden met 18 uur concern controller. Kosten voor 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar. Link naar begroting 2023
Kwaliteit (toelichting) Er is extra geld ter beschikking gesteld voor de inzet van 1 fte (36 uur) Concern controller voor de jaren 2023, 2024, 2025. Na de uitdiensttreding van de eerdere concern controller in 2024 is besloten de functie in te vullen met een ervaren concerncontroller op basis van inhuur voor 24 uur per week en de duur van een jaar. Dit besluit is meerledig. De inhuur van onze tijdelijke ervaren concern controller geeft de gemeente de ruimte om in de tussenliggende periode een (ervaren) concern controller te werven die in loondienst wil treden en ondersteuning kan bieden bij de verdere professionalisering van de P&C cyclus. Daarbij kan de huidige interim concern controller adviseren in de vraag hoeveel uur/fte concern control per week uiteindelijk structureel nodig is voor een organisatie van onze grootte voor wij starten met de vaste werving van een concern controller. Ook geeft de inzet van de huidige interim concern controller ons de mogelijkheid een mogelijk niet zo ervaren kandidaat op te leiden en toekomstgericht te werven gezien de huidige krapte in de arbeidsmarkt. De interim Concern controller is in de zomer van 2024 gestart.
Geld (toelichting) Begroting 2023-111: Incidenteel € 150.000 Voor de jaren 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar. Deze middelen zijn reeds ingezet voor invulling van de functie. 27
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
ICT doorontwikkelen Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-108 Binnen de ICT-omgeving hebben we ontwikkelingen waargenomen die een structurele kosten verzwaring veroorzaken en die niet door de indexering kunnen worden afgedekt. Voorbeelden hiervan zijn de Microsoft, Pink Roccade en Gis applicaties. De prognose is dat structureel € 20.000 benodigd is. Daarnaast vraagt de beveiliging van het netwerk extra hulpmiddelen en andere inzet van de ICT-medewerkers. Hier lopen nu al onderzoeken naar maar de verwachting is dat structureel € 20.000,- en incidenteel € 10.000 benodigd is. Totaal structureel € 40.000 en incidenteel € 10.000. Voortgang: De ontwikkelingen op het gebied van ICT is dat veel software leverancier hun applicaties alleen maar aanbieden in de Cloud. Dit vraagt migratietrajecten van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de Cloud. Deze investeringen zullen de komende jaren alleen maar toenemen aangezien de kosten voor energie alleen maar stijgen. Dit is de verwachting en we zullen dan als dit zo doorzet in 2025 met een aanvullend voorstel gaan komen. Link naar begroting 2023
Kwaliteit (toelichting) Het verder benutten van alle Microsoft producten heeft geleid tot een Europese Aanbesteding om deel te nemen aan het overheid brede contract met Microsoft vanuit de VNG. Dit voor o.a. de gunstige prijs en privacy-voorwaarden. Verder wordt geïnvesteerd in de digitale veiligheid door o.a. geavanceerde beveiligingssystemen en extra beveiliging van de laptops.
Geld (toelichting) Begroting 2023-108: € 40.000 structureel en € 10.000 incidenteel
Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-101 De toegangscontrole en inbraakbeveiliging worden niet meer ondersteund door de fabrikant en moet derhalve vervroegd worden vervangen. De boekwaarde per 2023 moet afgeboekt worden. De boekwaarde is per 2023 € 7.200. Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig. Link naar begroting 2023
Kwaliteit (toelichting) Het toegangscontrole en inbraaksysteem is in 2024 vervangen. Er moeten op dit moment nog enkele kleine restpunten worden afgerond. Door capaciteitsproblemen bij de leverancier is de installatie later uitgevoerd dan gepland. De definitieve afronding laat daarom lang op zich wachten. De kwaliteit van de systemen is naar wens.
28
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Geld (toelichting) 2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200
Trainees Raadsbesluiten 09-11-2022 en 09-11-2023 voorstellen 2023-501 en 2024-004 Voor de begroting van 2023 is geld gevraagd (en verkregen) voor twee trainees. Er zijn in 2023 twee trainees aangesteld en dat is een dermate succes dat nu geld wordt gevraagd om nog twee trainees aan te stellen. Hiermee wordt op creatieve wijze geanticipeerd op de krapte op de arbeidsmarkt. In eerste instantie is er € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de aantrekking van trainees, maar dat blijkt iets te weinig voor de werving van twee trainees. Gemiddeld kost een trainee € 60.000 per jaar. Voor de begroting 2024 e.v. wordt structureel € 140.000 bij gevraagd, zodat er in totaal vier trainees kunnen worden aangesteld.
Link naar begroting 2023 Link naar begroting 2024
Kwaliteit (toelichting) Voortgang Vanaf 2023 zijn er twee traineeplekken beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2023 een traineeplek vergeven aan een trainee Bedrijfsvoering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en is de andere traineeplaats vergeven aan een trainee bij de afdeling Gemeentewerken ter oriëntatie voor de functie van Projectleider. Vanaf 2024 is er ruimte ontstaan voor in totaal vier traineeplekken. De trainee Bedrijfsvoering die in 2023 is aangenomen is in 2024 doorgestroomd naar een reguliere functie binnen onze gemeente en is aangenomen als Adviseur Financiën. Hierdoor zijn drie van de vier traineeplekken op dit moment ingevuld. Naast de trainee bij Projectleiding afdeling Gemeentewerken zijn er in 2024 twee nieuwe trainees gestart: een trainee Informatisering & Automatisering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en een trainee Klimaatadaptie en Groenbeleid bij de afdeling Beleid & Vergunningen. In het najaar van 2024 is ook de laatste traineeplek vervuld bij het Sociaal Domein.
Geld (toelichting) begroting 2023-501: € 100.000 structureel begroting 2024-004: € 140.000 structureel
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren 29
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-107 Op 1 januari 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking treden. Hierbij krijgen inwoners het recht om digitaal zaken te doen met de gemeente. Daarnaast is het verplicht om beleid te maken en uit te voeren voor de zorgplicht voor minder digitaal vaardigen. Deze nieuwe wet- en regelgeving vraagt niet alleen om (systeem)technische-, maar ook om proces- en cultuurverandering. Ook zullen (zaak)systemen en (bestuurlijke) processen hierop moeten worden (her)ingericht. Met geld uit de programmabegroting 2022 werden de eerste stappen gezet om te voldoen aan deze wetgeving. De WMEBV vraagt om verdere digitalisering. Voor het digitaliseren van nu nog analoge processen en formulieren is onvoldoende budget. Het gaat om vereenvoudigen van formulieren, aanpassingen van processen en koppeling van systemen in bijvoorbeeld het Sociaal Domein. Inwoners en hun gemachtigden kunnen dan in een beveiligd portaal als bijv. Mijn Uitkering hun zaken regelen met de gemeenten. Door de machtigingsmogelijkheden (bijvoorbeeld het machtigen van bewindvoerders of vrijwillig machtigen) is het ook voor minder digitaal vaardigen mogelijk om toch digitaal zaken te regelen via een tussenpersoon. Eenmalig gaat het om een bedrag van € 15.000 en jaarlijks om € 18.000.
Kwaliteit (toelichting) De ingangsdatum voor de WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer ) is 1 januari 2026 geworden. De landelijke overheid heeft in 2024 de begeleiding voor de gemeenten versterkt en heeft een processenlijst gepubliceerd. Deze processenlijst is vervolgens als uitgangspunt genomen voor een vernieuwde inventarisatie van de processen bij de gemeente Texel. We richten ons op digitalisering in ons zaaksysteem met daarbij extra aandacht voor klantvriendelijke teksten en duidelijker aangeven wat nodig is om een aanvraag te kunnen doen.
Geld (toelichting) Begroting 2023-107: € 15.000 incidenteel en € 18.000 structureel
30
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0.63 Parkeerbelasting Doelstellingen 0.63 Parkeerbelasting Wat hebben wij gedaan in 2024? Parkeertarieven Eind 2024 is veel aandacht besteed aan de nieuwe parkeertarieven per 1 januari 2025. De flyers en borden zijn aangepast. Veel communicatie heeft plaatsgevonden in kranten en op diverse websites zijn de juiste tarieven neergezet.
31
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023
Het opstellen van het onboardingsprogramma stond op de planning om in 2023 uit te voeren maar is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd. Het Agressieprotocol heeft een langere doorlooptijd gehad. Het protocol is tot stand gekomen met brede input uit alle lagen van de organisatie en is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd. Eind 2023 is de basis gelegd voor Eilandkracht, onze missie, visie en kernwaarden. In 2024 is dit verder uitgewerkt en intern vastgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van een toekomstgerichte organisatie. Het beheerplan gebouwen is in 2024 vastgesteld. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor het toekomstgerichte beheer van onze gebouwen vastgelegd.
32
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0 Aangevraagde en toegekende subsidies
Binnen programma 0 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.
33
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Verbonden partijen in programma 0
Naam verbonden partijen
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden
0.4 Overhead 2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijk en leefomgeving
Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
0.4 Overhead
Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.
Meer informatie over de verbonden partijen is te lezen in de paragraaf verbonden partijen.
34
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0 Beleidsindicatoren
Taakveld
0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
Indicator
Formatie
Bezetting
Apparaatskosten
Eenheid
Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
Kosten per inwoner in €
Bron
Eigen gegevens
Eigen gegevens
Eigen begroting
Jaar
Texel
2022
13,09 fte
2023
13,14 fte
2024
13,60 fte
2022
12,86 fte
2023
13,40 fte
2024
13,55 fte
2022
€ 1.341
2023
€ 1.499
2024
€ 1.756 € 2.418.908
2022 14,53% 0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen begroting
€ 3.020.216 2023 16,26% €4.298.398 2024 20,26%
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van totale lasten (exclusief De Bolder)
Eigen begroting
2022
12,0%
2023
12,1%
2024
11,8%
35
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0 Wat heeft het gekost Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2022
Realisatie 2023
Primaire Begroting 2024
Begroting na wijzigingen 2024
Realisatie 2024
Lasten PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.1
Bestuur
1.708
8.220
1.784
6.802
9.539
TV_0.10
Mutaties reserves
6.368
9.295
0
0
0
TV_0.2
Burgerzaken
810
850
869
871
947
TV_0.4
Overhead
8.937
10.180
11.378
12.855
12.377
TV_0.5
Treasury
999
1.131
2.220
1.717
1.311
TV_0.61
OZB woningen
3
5
5
5
7
TV_0.63
Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
TV_0.64
Belastingen overig
558
543
722
722
619
TV_0.8
Overige baten en lasten
-122
152
1.008
517
636
Totaal Voor en door bewoners
19.261
30.376
17.985
23.487
25.436
Baten PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.1
Bestuur
613
6.504
28
5.028
6.660
TV_0.10
Mutaties reserves
6.996
11.329
0
0
0
TV_0.2
Burgerzaken
187
172
229
229
294
TV_0.4
Overhead
290
296
899
1.073
1.041
TV_0.5
Treasury
1.146
1.356
1.537
1.537
1.594
TV_0.61
OZB woningen
1.152
1.271
1.132
1.232
1.333
TV_0.62
OZB nietwoningen
761
798
879
879
828
TV_0.63
Parkeerbelasting
4.568
4.634
4.527
4.577
4.611
TV_0.64
Belastingen overig
241
241
261
261
296
TV_0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
32.014
34.296
34.957
36.803
36.776
TV_0.8
Overige baten en lasten
273
516
15
15
1.210
Totaal Voor en door bewoners
48.241
61.413
44.464
51.634
54.644
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
28.980
31.037
26.478
28.147
29.207
0
0
5.680
17.281
17.270
0
0
3.136
16.461
16.299
Onttrekkingen PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.10
Mutaties reserves
Stortingen PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.10
Mutaties reserves
Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
0
0
2.544
820
970
28.980
31.037
29.022
28.967
30.177
36
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
0 Analyses
37
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Analyse De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000) Bestuur Uit gegevens van Proambt, die jaarlijks het benodigde reservermogen van pensioenen (oud)wethouders berekend, is een extra storting in de voorziening nodig. Dit jaar heeft de gemeente twee berekeningen ontvangen. Eén op basis van het huidige stelsel en één gebaseerd op het nieuwe pensioenstelsel dat naar verwachting ingaat per1 januari 2028. Op dat moment moet het opgebouwde reservevermogen (voorziening) toereikend zijn om aan een pensioenfonds over te dragen. Op advies van PROambt is vooruitlopend hierop aansluiting gezocht bij de verwachte waardeoverdracht te zijner tijd. Dit heeft geresulteerd in een extra storting van 850K. Daarnaast is de rekenrente gedaald ten opzichte van vorig jaar waardoor een extra storting van 280K nodig is. Overige oorzaken <€50k
1.105 - N 1.130
25 V
Mutaties reserves
150
Saldo afrekening exploitatie haven 2024 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024.
110 V
In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.
58 V
In 2024 is minder dan het gereserveerde bedrag aan subsidie toegekend voor restauratie schapenboeten (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). Het resterende budget is naar de egalisatiereserve schapenboeten gestort. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.
-18 N
Burgerzaken Overige oorzaken <€50k
-11 -11 N
Overhead
445
Hogere doorbelastingen (42K) gas, water en electra (46K) enn OZB (5K). Voor wat de hogere kosten gas, water en electra betreft gaat het om een structurele overschrijding. Deze wordt meegenomen in de tussenrapporage 2025. De hogere doorbelasting is overigens neutraal in de rekening.
-93 N
Het verzuimpercentate in 2024 is 7,4% waarvan 6% lang verzuim. Door het relatief hoge verzuimpercentage moest meer worden ingehuurd voor vervanging wegens ziekte dan begroot.
-94 N
Het overschot op de flexibele schil komt o.a. door de inzet van het tijdelijk beschikbaar gesteld budget voor inhuur via de programmabegroting 2024.
153 V
In 2024 zijn veel nieuwe medewerkers aangenomen die vakinhoudelijke opleidingen nodig hadden. Daarnaast is ingezet op coaching teamtrajecten.
-104 N
Er is financiële ruimte voor 4 full-time trainees. In 2024 zijn 5 trainees werkzaam geweest maar niet allen het volledige jaar waardoor een voordeel is ontstaan.
75 V
Om de voorziening verlofsparen op peil te houden is per saldo een hogere storting nodig zodat de omvang van de voorziening correspondeert met de omvang van verzoeken verlofsparen per 31/12/2024.
-143 N
Het project vervanging van het financieel systeem is afgerond en het budget is niet volledig nodig. Het gaat om een incidenteel voordeel.
72 V
De offertes aanbesteding extra beveiligingsmaatregelen zijn hoger uitgevallen dan het beschikbaar budget daarvoor. In 2025 vindt daarom opnieuw een aanbesteding plaats waardoor van het structurele budget in 2024 € 40K incidenteel over is. De vervanging van het intranet is niet gerealiseerd waardoor eenmalig € 30K over is. Het voordeel op automatisering is nagenoeg incidenteel. Via de perspectiefnota 2026 is een gedeelte van dit overschot ingezet voor dekking van nieuwe voorstellen (15K structureel en 20K incidenteel). In 2025 is het de verwachting dat het volledige budget nodig is.
110 V
Een overschrijding op juridische kosten is het gevolg van een schikking door een foutieve toezegging van de gemeente waardoor een inwoner schade heeft geleden. Dergelijke aansprakelijkheidstellingen/schadeclaims worden niet begroot. Daarnaast moest de gemeente relatief meer proceskosten vergoeden.
-51 N
Door de nieuwe CAO is via tussenrapportage 2024 aanvullend op de personeelsbegroting deze autonome kostenpost verhoogd. Uit praktische redenen is dit budget op één budget gezet terwijl de feitelijke uitgaven niet op deze post maar door de hele begroting verantwoord worden. Overigens wordt in de hoofdanalyse ingegaan op het gerealiseerde saldo van de salarissen waar ook dit budget onderdeel van uitmaakt.
320 V
WW verplichtingen voormalig personeel.
-75 N
Op het budget voor tijdelijke dubbeling medewerkers bij uitstroom door pensionering is minder nodig geweest dan begroot. In 2024 is voor 4 functies gebruik gemaakt van dit budget.
165 V
Overige oorzaken <€50k
110 V
Treasury Een voordeel op de rente van aangetrokken leningen langer dan 1 jaar als gevolg van een vertraging in het uitvoeren van het investeringsplan en het afsluiten van een lening tegen een gunstiger rentenpercentage dan
462 365 V
38
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
begroot. Daarnaast hoefde minder geleend te worden door het per salso voordelige rekeningresultaat 2024. Via de tussenrapporage 2025 kan incidenteel en structureel budget vrijvallen. Rente tijdelijk liquiditeitsoverschot schatkist en rekening courant BNG Bank.
263 V
Voordeel rente leningen SVN. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting en wordt via tussenrapportage 2025 structureel als voordeel meegenomen worden.
52
Minder rekenrente kapitaalgoederen toegrekend in verband met vertraagde uitvoering van het investeringsplan; overigens neutraal voor rekeningresultaat.
-215 N
Overige oorzaken <€50k
V
-3 N
OZB woningen Groei woningen groter dan verwacht, meevaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.
98 98 V
OZB niet-woningen Meer leegstand en sloop alsmede niet-woningen onder bezwaar en gedeeltelijk toegekend. Tegenvaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.
-50 -50 N
Parkeerbelasting Overige oorzaken <€50k
34 34 V
Belastingen overig
138
De kosten van heffen en invordering zijn lager door minder kostentoerekening zoals overhead in afwachting van de doorontwikkeling van de dienstverlening. In 2025 wordt de samenwerking met Leeuwarden geëvalueerd.
82 V
Overige oorzaken <€50k waaronder hogere opbrengst precario en meeropbrengsten aanmaningen dwangbevelen.
56 V
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-27
Per saldo heeft het nadeel betrekking op nagekomen afrekeningen 2021-2023
-19 N
Berekeningsverschil 2024 conform specificatie 22 januari 2025 (Ministerie).
-8 N
Overige baten en lasten
1.076
In de begroting wordt geen rekening gehouden met de realisatie van verkoop gronden.
586 V
Het voordeel heeft o.a. betrekking op het restant nog af te rekenen aankoop grond Achterom, Den Burg. Via resultaatbestemming 2024 wordt voorgesteld om € 35K hiervoor te behouden. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt voor externe expertise voor het grondbedrijf.
66 V
Per saldo is op bijzondere baten en lasten een voordeel. Op deze post worden zaken geboekt die meestal betrekking hebben op voorgaande jaren en waarmee geen rekening is gehouden in de begroting. O.a. gaat het om een ontvangen dwangsom (345K), verkoop diverse tractie waaronder laadkraan, veegmachine en tractor (100K) en afrekening 2021 en 2022 vergoeding verpakkingsafval Nederlandse huishoudens (42K). Daarnaast oninbare vorderingen (-19K), interne afboekingen (-148K), afrekening meerkosten energie zwembad Molenkoog(-17K) en afboeking grexen voorgaande jaren (-14K).
289 V
Administratief overschot detailbegroting.
157 V
Overige oorzaken <€50k
-22 N
Totaal programma 0
V 1.210
39
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma 1 - Veiligheid op orde Visie We streven naar een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners en bezoekers. Dit houdt in dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken, verblijven en ondernemen, met een sterk gevoel van veiligheid. De kern van het beleid richt zich op het handhaven van de openbare orde, bescherming tegen criminaliteit, overlast en calamiteiten en het naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij proactieve maatregelen om criminaliteit en ongevallen te voorkomen. Onze visie benadrukt integrale samenwerking, waarbij verschillende instanties en belanghebbenden gezamenlijk bijdragen aan een veilige en veerkrachtige gemeenschap. Hierbij staat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid centraal. Daarnaast is het cruciaal om flexibiliteit te waarborgen zodra zich een (langdurige) crisis voordoet, aangezien dit aanzienlijk veel aandacht en capaciteit van de organisatie en haar partners vereist. Samen bouwen we aan een omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen en waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid de norm is. Link naar Visie en Beleid - Texel
40
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Doelstellingen 1.1 Crisisbeheersing en brandweer We willen ons effectief voorbereiden op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en daar effectief op reageren. Dit omvat het voorbereiden en reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten. Het doel is om de schade zoveel mogelijk te beperken en adequaat hulp en ondersteuning bieden aan getroffenen. Via samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de Texelse gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente, die in staat is om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten. Wat hebben we gedaan in 2024? Hulpdiensten In 2024 heeft de raad kennis gemaakt met de verschillende hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en de manier waarop de hulpdiensten operationeel georganiseerd zijn op Texel, in het bijzonder met het oog op onze eilandsituatie.
41
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1.2 Openbare orde en veiligheid Doelstellingen 1.2 Openbare orde en veiligheid We creëren, bevorderen en behouden een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers. Dit doen we door het waarborgen van de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast én het handhaven van wetten en verordeningen. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt door het ontwikkelen van passend beleid en samen te werken met relevante partners. Wat hebben we gedaan in 2024? Integraal Veiligheidsplan We hebben een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2025 tot en met 2028 opgesteld. Daarin beschrijven we de veiligheidsthema's en doelstellingen waar we in die periode extra op inzetten. We geven prioriteit aan de volgende veiligheidsthema's: a) jeugd en veiligheid, b) ondermijnende criminaliteit, c) digitale veiligheid en d) verkeersveiligheid. Ondermijning We hebben twee integrale controles uitgevoerd. Daarnaast zijn we in 2024 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem ter versterking van onze informatiepositie op het gebied van ondermijning en andere misstanden. Het uitbreiden van ons Bibob-beleid is doorgeschoven naar 2025. Zodat we kunnen aansluiten bij de (regionale) ontwikkelingen en projecten die voortvloeien uit de (eind 2024 vastgestelde) ‘Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid’.
Handhavingsconvenant Ook zijn we gestart met het opzetten van een handhavingsconvenant tussen de gemeente en politie. Dit convenant heeft als doel het versterken van de samenwerking tussen de BOA's en politie. Strandvonderij We hebben een nieuwe hulpstrandvonder geworven, die begin 2025 formeel is aangesteld door de Commissaris van de Koning.
Bandjessysteem horeca Motie 19-04-2023 Spreekt uit dat • het bandjessysteem moet blijven bestaan (zowel in De Koog als in Den Burg) omdat het niet alleen een belangrijke rol speelt in het terugdringen van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen maar ook bijdraagt aan onze doelstelling die wij willen behalen in het Eilandmodel; • we nog meer maatregelen moeten nemen die het alcoholgebruik onder jongeren terugdringt. Roept het college op 1. zich in te zetten om ervoor te zorgen dat, in overleg met horeca De Koog en Den Burg, het bandjessysteem behouden blijft voor in elk geval de komende 4 jaar; 2. de voorwaarden voor het bandjessysteem te bespreken met horeca De Koog en Den Burg en hierovergoede afspraken te maken, en in dat overleg ook afspraken te maken over hoe het verstrekken van alcohol onder minderjarigen teruggedrongen wordt wanneer de bandjes niet fungeren, dus op andere dagen dan de zaterdagen, en: hoe het toch verstrekken van alcohol aan minderjarigen, met of zonder bandjes, te monitoren; 3. een bedrag van maximaal € 6.000 per jaar te verstrekken aan horeca De Koog en Den Burg als bijdrage in de kosten van het bandjessysteem en deze uitgaven te verwerken in deTussenrapportage 2023 en de ontwerpProgrammabegrotingen van 2024 (voor 2024, 2025 en 2026). 4.
met de Horeca De Koog de zomer van 2023 te evalueren, zodat ervaringen meegenomen kunnen worden voor het inzetten van het bandjessysteem bij Ouwe Sunderklaas 2023. 5. in 2026 het bandjessysteem en de overige maatregelen die zijn genomen t.a.v. terugdringing alcoholgebruik onder jongeren uit punt 2. te evalueren en de gemeenteraad integraal te adviseren (inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden en de structurele dekking van kosten) over het bandjessysteem vanaf 2027.
42
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Evaluatie vindt plaats in 2026. Er is 4 jaar (2023-2026) € 6.000 beschikbaar gesteld via de tussenrapportage 2023. Link naar motie 19-04-2023: Bandjessysteem horeca moet door gaan Link naar tussenrapportage 2023
Kwaliteit (toelichting) Er wordt tot en met 2026 jaarlijks uitvoering gegeven aan het bandjessysteem. Evaluatie zal in 2026 plaatsvinden.
Geld (toelichting) Via de tussenrapportage van 2023 is er voor een periode van 4 jaar (2023-2026) € 6.000 per jaar beschikbaar gesteld.
Bomonderzoek geheel Texel Raadsvoorstel 20-03-2024 Nagenoeg geheel Texel is gedurende de Tweede Wereldoorlog het toneel geweest van gevechtshandelingen waarbij op grote schaal explosieven werden ingezet. Vanuit veiligheidsoverwegingen (Arboveiligheid) is het verplicht om in geval van grondroerende werkzaamheden op verdachte locaties een vooronderzoek in te stellen naar niet geëxplodeerde explosieven (NGE). Tot voor kort vond dit verkennende en indien noodzakelijk nadere onderzoek op Texel per project plaats. Ook voor de start van de reconstructie van de Postweg en Nieuwlanderweg was zo een onderzoek noodzakelijk. Omdat de totale kosten voor dergelijk onderzoek per project fors oplopen is toen besloten geheel Texel te betrekken in dit verkennende onderzoek. Dit bespaart fors kosten voor de gemeente Texel en geeft een beeld van alle locaties op Texel waar mogelijk niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergebleven. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen die zijn gemaakt om deze aanwezige explosieven op te sporen en te verwijderen om zodoende een veilige uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier een mogelijkheid om via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletie aan te vragen die via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd.
De nu opgevoerde kosten zijn een totaal van alle in de afgelopen vier jaar uitgevoerde verkennende werkzaamheden, nadere specifieke onderzoeken op verdachte locaties en het eiland omvattende verkennende onderzoek. De verkennende en specifieke nadere onderzoeken en werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde opsporingsbedrijven. Tijdens deze nadere onderzoeken zijn geen niet geëxplodeerde explosieven aangetroffen. Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt. Link naar raadsvoorstel bomonderzoek
Kwaliteit (toelichting) Onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd. De kwaliteit is goed. Het bureau geeft aan dat de kaart/informatie actueel is. (stand september 2024, tijdens presentatie door bureau op Texel)
Geld (toelichting) 43
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt. RkT: Er ligt nog actie om BZ te verzoeken om deel kosten te vergoeden. (1-4-2025)
Brandveiligheidscontroles uitvoeren Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-201 Momenteel wordt er 660 uur aan toezicht op de brandveiligheid ingehuurd bij de VR-NHN. Brandveiligheidscontroles zijn verplicht, als de gemeente ze niet uitvoert kan de gemeente hierop aangesproken worden door de provincie. In 2024 zijn de controles tot op heden conform planning uitgevoerd. Hierbij zijn enkele onregelmatigheden geconstateerd die in onderling overleg met de VR-NHN opgelost zijn. Er zijn geen grootschalige overtredingen geconstateerd en het toezicht heeft niet geleid tot handhavingstrajecten. De voortgang van het project wordt elk kwartaal ambtelijk besproken met de VR-NHN. Link naar begroting 2023
Kwaliteit (toelichting) De werkzaamheden zijn structureel ingeregeld in de organisatie. De capaciteit wordt ingehuurd vanuit de Veiligheidsregio NHN en de controles worden uitgevoerd binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen. Voor de dienstverlening door de VR is een dienstverleningsovereenkomst voor de duur van 3 jaar afgesloten en deze loopt eind 2025 af. Belangrijk is te vermelden dat de capaciteit toereikend is voor de uit te voeren controles. Binnen de VR hebben personele wisselingen plaatsgevonden. Op dit moment is men bezig met het inregelen van de dienstverlening.
Geld (toelichting) 2023-201 structureel € 40.000. Structurele verhoging bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN.
Extra handhavingsverzoeken uitvoeren Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-303 Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-101 Er is momenteel 2.5 fte aan externe handhavingsjuristen ingehuurd. De reguliere werkvoorraad wordt opgepakt, bij spoedgevallen kan direct gehandeld worden en de achterstand wordt (langzaam maar zeker) weggewerkt. In augustus 2024 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond, op deze wijze kunnen goed functionerende inhuurmedewerkers, indien zij dat wensen, langer bij de gemeente Texel blijven werken dan de € 215.000,- grens. Per 1 september 2024 starten er twee junior handhavingsjuristen in dienst bij de gemeente. Zij worden ingewerkt door de inhuurmedewerkers en gezamenlijk zal verder gewerkt worden aan de achterstand.
44
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Kwaliteit (toelichting) De budgetten zijn beschikbaar gesteld, in 2024 wordt verder gewerkt aan de werkvoorraad, er van uitgaande dat de capaciteit op de arbeidsmarkt ook beschikbaar is. Voor het 1e half jaar van 2024 is een handhavingsjurist ingehuurd. Voor de 2e helft en verder wordt een Europese aanbestedingsprocedure gestart. Het aanbestedingstraject is in het eerste kwartaal van 2024 gestart en gegund in augustus. Per 1 oktober is de overeenkomst gesloten met de partij die aanbesteding heeft gewonnen. Door de inhuur van juristen is de achterstand met betrekking tot achterstallige handhavingszaken verder geslonken en zijn meerdere zaken afgehandeld. Momenteel zijn alle zaken in behandeling en staan er geen zaken meer op de wachtlijst.
Geld (toelichting) Begroting 2023-303: € 178.000 Incidenteel voor inhuur. Begroting 2024-101: € 100.000 Incidenteel voor inhuur.
Met drone handhaven Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-305 De gemeente Texel heeft onlangs de benodigde vergunningen ontvangen. Het Handboek wordt binnenkort toegestuurd aan de gemeenteraad. Er zijn momenteel twee volledig opgeleide piloten en de overige piloten zullen dit jaar / begin volgende jaar volledig gecertificeerd zijn.
Kwaliteit (toelichting) In 2023 is de drone aangeschaft, zijn de piloten begonnen met hun opleiding en is de vergunning aangevraagd. In 2024 wordt dit proces voortgezet en zal worden gestart met de daadwerkelijke inzet van de drone. De inzet van de drone heeft enige vertraging opgelopen en heeft in 2024 nog niet plaatsgevonden. Dit houdt verband met het feit dat het handboek nog niet is afgerond en nog niet aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Momenteel wordt een bericht voor de gemeenteraad voorbereid en zal het handboek aansluitend worden afgerond. Naar verwachting zal zulks in het eerste kwartaal van 2025 worden plaatsvinden.
Geld (toelichting) Begroting 2023-305 : € 50.000
Incidenteel en € 10.000 structureel
In de eenmalige kosten zijn o.a. opgenomen: de aanschaf drone en bijbehorende apparatuur, opleiding en toebehoren dronepiloten (c.a. 10 medewerkers in teams van 2 personen). In de structurele kosten zijn o.a. opgenomen: onderhoud en registratiekosten drone en aanvulling of vervangen van bijbehorende (film)apparatuur zoals een laptop, camera, lamp, tas, extra accu’s e.d. , verzekering, bijscholingen en herexamens piloten.
Ondermijnende activiteiten monitoren 45
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-304 In 2024 heeft er in het eerste half jaar een integrale controle plaats gevonden. Hierbij is er in de voorbereiding ondersteuning geweest van een ingehuurde handhavingsjurist. Tijdens de controle is de coördinatie belegd bij een extern ingehuurde ondermijningsexpert, zodat de Texelse ambtenaren een goede werk-privé scheiding kunnen behouden gezien de kleine gemeenschap op het eiland. Tijdens de controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd. In de tweede helft van 2024 heeft een tweede integrale controle. plaatsgevonden. Ook tijdens deze controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd. Link naar Begroting 2023
Kwaliteit (toelichting) In 2023 is gestart met integrale controles. De opzet is om jaarlijks twee integrale controles uit te voeren. In 2024 zijn zoals gepland twee integrale controles uitgevoerd bij geselecteerde bedrijventerreinen. Het hiervoor structureel beschikbaar gestelde budget is conform ingezet tbv de inhuur van extra juridische capaciteit. Ook in 2025 zal deze inhuur worden gecontinueerd ten behoeven van de uit te voeren controles.
Geld (toelichting) 2023- 304 : € 99.000
Structureel
Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-507 Door de veranderende kust en verplaatsing strandpaviljoens willen we onderzoeken hoe de strandbewaking in de toekomst beter/efficienter ingezet kan worden. Dit doen we door het laten uitvoeren van een risico inventarisatie door de NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemwaterlocaties) in samenwerking met de Reddingbrigades Link naar begroting 2024
Kwaliteit (toelichting) opdracht verleend, uitvoering zomer 2024 Risico inventarisatie en evaluatie wordt op dit moment uitgewerkt. Het eerste concept is gereed, we verwachten met het NIVZ nog wel te gaan spreken over de summiere resultaten. Door ziekte medewerkers NIVZ zal de oplevering verwacht worden half 2025. De resultaten zullen besproken worden met de strandbewakingsorganisaties en te bespreken met de bewakingsorganisaties en te delen met College en gemeenteraad.
Geld (toelichting)
46
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
2024-507 € 17.500 Incidenteel
47
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023
Er zijn geen onderdelen voor programma 1.
48
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1 Aangevraagde en toegekende subsidies
Preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen In 2024 is er via de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in totaal € 179.724 subsidie gevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) voor het treffen van preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen. Voor Texel hebben we subsidie gevraagd voor: De aanleg van drie geboorde putten in de natuurgebieden van Texel, inclusief de aanleg van noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen (€ 144.724); De voorbereiding en uitvoering van beheersmaatregelen om de brandveiligheid te verhogen in het bos ten westen van de Ruijslaan in de Koog (€ 25.000); en De tot bos verwordende omgeving van Ecomare weer terug te brengen naar de oorspronkelijk beoogde habitattypen (€ 10.000). De totale subsidieaanvraag van € 179.724 is in 2024 goedgekeurd door het Ministerie van LVVN. De formele subsidieaanvraag (en de uitkering van de subsidiegelden) vindt plaats in 2025 via de Provincie. Versterkingsgelden bestuurlijke aanpak ondermijning In 2024 heeft het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (het RIEC) gelden beschikbaar gesteld, die per basisteamdriehoek (gemeenten, politie, openbaar ministerie) ingezet kunnen worden voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning.
De basisteamdriehoek Den Helder (burgemeesters van Den Helder, Schagen en Texel, politieleiding en officier van justitie) heeft besloten deze gelden in te zetten voor: Een onderzoek naar zorgfraude (€ 35.000); Het uitvoeren van een rioolwateronderzoek naar drugsgebruik (€ 100.000). Beide onderzoeken zijn in 2024 uitgevoerd. Oplevering van de rapportages wordt verwacht in het voorjaar van 2025. Dit is formeel wellicht geen subsidie, echter wel budget dat door een derde partij (het RIEC) ten behoeve van (onder meer) onze gemeente is ingezet.
49
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Verbonden partijen in programma 1
50
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1 Beleidsindicatoren
Taakveld
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
Indicator
Verwijzingen Halt
Winkeldiefstallen
Gewelds- en seksuele misdrijven
Diefstal/inbraak uit woning
Eenheid
Aantal per 1.000 jongeren
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Bron
Stichting Halt
CBS
CBS
CBS
Jaar
Texel
Nederland
2018
10
12
2019
15
13
2020
14
11
2022
15
8
2023
10
9
2024
21
9
2018
0,4
2,5
2019
0,4
2,3
2020
0,4
2,0
2021
0,7
1,8
2022
0,7
2,3
2023
0,4
2,5
2024
0,7
2,2
2018
5,5
4,8
2019
2,2
4,9
2020
3,7
4,6
2021
2,6
4,4
2022
4,4
4,6
2023
2,5
4,3
2024
3,6
4,3
2018
0,4
2,5
2019
0,4
2,3
2020
0
1,8
51
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1. Veiligheid
Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2021
0,4
1,4
2022
0,4
1,4
2023
0,4
1,3
2024
1,1
1,2
2018
4
5,4
2019
7
5,9
2020
4,4
6,3
2021
8,1
6,1
2022
5,5
6,0
2023
5
5,8
2024
5,8
5,7
52
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1 Wat heeft het gekost Wat heeft het gekost programma 1 Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2022
Realisatie 2023
Primaire Begroting 2024
Begroting na wijzigingen 2024
Realisatie 2024
Lasten PROGRAMMA Veiligheid op 1 orde TV_1.1
Crisisbeheersing en brandweer
2.195
2.397
2.151
2.159
2.120
TV_1.2
Openbare orde en veiligheid
455
553
785
679
637
2.650
2.950
2.936
2.838
2.757
Totaal Veiligheid op orde Baten PROGRAMMA Veiligheid op 1 orde TV_1.1
Crisisbeheersing en brandweer
39
41
45
45
43
TV_1.2
Openbare orde en veiligheid
91
77
78
78
85
130
118
123
123
128
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-2.520
-2.832
-2.813
-2.714
-2.629
Gerealiseerd resultaat
-2.520
-2.832
-2.813
-2.714
-2.629
Totaal Veiligheid op orde
53
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1 Analyses
Analyse De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000) Crisisbeheersing en brandweer
37
Overige oorzaken <€50k waaronder onderhoud brandkranen (€35k) en uitgestelt onderhoud bij Brandweer PHH (€37k)
69 V
Openbare orde en veiligheid Overige oorzaken <€50k waaronder minder inzet van personeel op toezicht, openbare orde en veiligheid (€35k)
Totaal programma 1
49 49 V
V 86
54
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma 2 - Goede bereikbaarheid Visie Wij streven naar een duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeleid op Texel, waarbij het toeristisch autogebruik aanzienlijk wordt verminderd. Hierdoor willen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en de leefbaarheid op het eiland verbeteren. Minder autoverkeer betekent ook minder irritatie door het zoeken naar parkeerplaatsen, vooral in de bebouwde kom. Om dit te bereiken, scherpen we waar nodig de parkeervoorschriften voor Bed & Breakfasts aan en zorgen we voor handhaving. Daarnaast onderzoeken we of het verbeteren van het openbaar vervoer een passende oplossing is om het autogebruik verder te verminderen. We willen Texel positioneren als een fietsvriendelijk eiland, waar fietsen niet alleen veilig, maar ook de eerste keuze voor toeristen is. Het vervoer naar en van Texel per boot moet soepel en efficiënt blijven verlopen. Ook willen we dat horecabezoekers na sluitingstijd op een praktische en veilige manier naar huis kunnen reizen. Tot slot streven we naar het minimaliseren van irritatie en onveiligheidsgevoelens veroorzaakt door de verhuur en het gebruik van fun voertuigen. Dit geldt met name in de bebouwde kom, maar ook op populaire locaties daarbuiten en de routes ernaartoe. Link naar Visie en Beleid - Texel
55
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
2.1 Verkeer en vervoer Doelstellingen 2.1 Verkeer en vervoer Bereikbaarheid op en van/naar Texel staat in dit programma centraal. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennetwerk over het hele eiland met onder meer voetpaden binnen de bebouwde kom. We willen een veilige infrastructuur die past bij het verkeersaanbod. Bij herstel en reconstructies van de infrastructuur richten we de weg zo veilig mogelijk in, zo mogelijk met financiële ondersteuning van de provincie om verkeersveilige fietsoversteken te verbeteren. Wat hebben we gedaan in 2024? Openbaar vervoer Een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid is goed functionerend openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer ligt bij de provincie en wij blijven met haar in gesprek over mogelijke verbeteringen. Deze verbeteringen hebben we met een pilot onderzocht en verlengen we naar volgend jaar. In 2025 vindt een eindevaluatie plaats. TESO Als eiland zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met TESO aan de bereikbaarheid van het opstelterrein op Texel. Waar mogelijk ondersteunen we de lobby richting Rijkswaterstaat over het onderhoud en een spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel. Fietspaden Sinds 2021 hebben we de fietspaden, wegen en parkeerterreinen van Staatsbosbeheer overgenomen.
De afgelopen jaren zijn met name de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. Deze lijn willen we vasthouden. Voorbeelden van projecten die reeds in de planning stonden zijn succesvol afgerond zoals de Rommelpot, Rozendijk en Schetterswei/Tureluur - onderdeel van de derde tranche projecten. Er ligt nog een aantal kansen om de fietsvriendelijkheid van Texel te verbeteren. Vooral het verbeteren (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, onderhoudstoestand) van bestaande infrastructuur en eveneens het uitbreiden van het fietspadennetwerk om aansluitingen te realiseren en daarmee gaten in het netwerk op te vullen. Deze aspecten zijn ook onderdeel van Mobiliteitsvisie 2025-2035. Wateroverlast Als gevolg van de toenemende wateroverlast zien we knelpunten ontstaan op wegen en fietspaden, vooral rond het bos- en duingebied. Daarom verwachten we in de toekomst herstelprojecten in het wegen- en fietspadenareaal om structurele wateroverlast (die niet door de waterbeheerder opgelost kan worden) het hoofd te bieden. Wegen In 2023 is het Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van vijf jaar (2024-2028). Dit is de basis voor de uitvoering van groot onderhoud en eveneens de realisatie van kredietprojecten.
Afgelopen periode zijn diverse wegen gerehabiliteerd, asfalt vervangen op veel buitenwegen, her bestraat, bermverharding aangebracht en zijn diverse straten opnieuw ingericht. Voorbeelden daarvan zijn de Redoute, De Zaandammerdijk en Kamperfoelieweg waarmee we de veiligheid en bereikbaarheid op de weg hebben verbeterd. Kogerstrand We zijn gestart met het uitvoeren van een nieuwe toegangsweg (zandlichaam i.p.v. een brug) naar het Kogerstrand. Hiermee waarborgen we de toegang tot het strand en aan het strand gelegen horeca. Ook hebben we bij de nieuw te realiseren situatie rekening gehouden met verkeer van en naar camping Kogerstrand. Een duurzaamheidsaspect van dit project is dat de nieuwe situatie ons in de toekomst meer flexibiliteit biedt om in te spelen op dynamische ontwikkelingen voortkomend uit de kustvisie.
56
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Maatregelen Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-210 Tijdens de reconstructie is het nodig de energievoorziening van de openbare verlichting geheel te vernieuwen. Bestaande kabelnetten van Liander/Gemeente zijn met elkaar verweven en geven frequent veel (ondergrondse) storingen en zijn niet veilig om aan te werken. Er is tijdens de reconstructie een kans om hierin een combinatie van werkzaamheden te maken. Het betreft de omgeving De Ruyterstraat, Loodssingel en Trompstraat. Liander heeft geen bemoeienis met dit openbare verlichtingsnet en laat het aan de gemeente om hier een nieuw net aan te leggen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting ligt bij de gemeente als OV beheerder. Investeringskosten € 245.000, 40 jaar afschrijving. Link naar begroting 2024
Beheerplan Wegen Texel 2024-2028 Raadsbesluit 18-10-2023 Overwegende • In het kader van de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht om als een goed beheerder haar wegen in goede staat van onderhoud te houden. Besluit 1. het Beheerplan Wegen Texel 2024 vast te stellen en de financiële consequenties integraal af te wegen tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024. Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028
Bermverharding aanbrengen/vervangen Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208 In 2024 staan het rehabiliteren van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op het programma. Zie voorstel 2024-208. Het zijn wegen met relatief veel (landbouw)verkeer. De bermen worden hierdoor veelvuldig uitgereden en kunnen hierdoor een risico zijn wat betreft de verkeersveiligheid. Om dit structureel op te lossen is het gewenst om langs deze wegen bermverharding aan te leggen. In 2024 staat de vervanging van de grasbetontegels langs de Schorrenweg 3e fase (Genteweg Zaandammerdijk) op het programma. De huidige grasbetontegels zijn mede door het landbouwverkeer flink naar beneden gereden, waardoor het hoogteverschil met de rijbaan verkeersgevaarlijk wordt. Vervanging is derhalve noodzakelijk. Er is structureel budget beschikbaar binnen de begroting. Door het maken van een efficiencyslag wordt werk met werk gecombineerd en is voor 2024 incidenteel extra budget nodig. Link naar begroting 2024
Bestrating Kantoorstraat vervangen Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-211 In de afgelopen periode zijn er appartementen gerealiseerd in de Kantoorstraat, op de locatie van de voormalige Jelleboog. Nu deze appartementen gereed zijn, dient de huidige tijdelijke bestrating vervangen te worden door een definitieve bestrating die past bij de uitstraling van de Groeneplaats en de Vismarkt. Op deze manier wordt ook de Kantoorstraat een meer aantrekkelijke omgeving en in hogere mate betrokken bij het 57
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
centrum van Den Burg. Hiervoor is een investering van € 100.000 benodigd. Daarmee wordt ingezet om in 2024 vóór de start van het toeristenseizoen de bestrating te vervangen. Link naar begroting 2024
Brug Kogerstrand Raad 19-04-2023: Brug Kogerstrand Besluit 1. Een krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen om een nieuwe brug aan te leggen bij de strandopgang van Paal 20; 2. De incidentele kapitaallasten voor 2023 ad € 22.000 ten laste van de algemene reserve te brengen; 3. De kapitaallasten ad € 44.000 vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024; 4. Na realisatie en afspraken met de grondeigenaren (Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer) over de grondpositie, de brug in beheer te nemen; 5. Een bedrag van jaarlijks € 20.000,- beschikbaar te stellen voor onderhoud van de brug en dit bedrag vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024. Brug Kogerstrand. Raadsbesluit 19-04-2023 Raad 19-12-2023 : Afweging toegang Kogerstrand Besluit 1. Op basis van de drie, in dit voorstel beschreven varianten, te kiezen voor variant B. Toegangsweg over dam. 2. Aanvullend krediet, te weten € 200.000 beschikbaar te stellen, op basis van de gekozen variant B. 3. De extra kapitaallasten van de gekozen variant, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programma begroting 2025. 4.
De Krim/Kogerstrand de mogelijkheid te bieden om de meerkosten te financieren voor een onderdoorgang en toekomstig onderhoud, zodat die onderdoorgang ook tegelijkertijd met de andere werkzaamheden kan worden gerealiseerd. Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 19-12-2023 Raad 28-02-2024: Afweging toegang Kogerstrand Besluit 1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat met de exploitant van camping Kogerstrand, en op basis daarvan € 400.000 extra krediet beschikbaar te stellen waarvan € 200.000 ten laste komt van genoemde exploitant en € 200.000 ten laste van de gemeente. 2. De extra kapitaallasten, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025. 3. Het voor een nieuwe brug beschikbaar gestelde jaarlijkse onderhoudsgeld te verminderen van € 20.000 naar € 2.000 en beschikbaar te stellen voor het onderhouden van een deugdelijke toegang tot het Kogerstrand, en dit gewijzigde bedrag vanaf 2025 structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025. Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 28-02-2024
Budget onderhoud civiele kunstwerken verhogen Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-805 58
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Het huidige structurele budget dateert uit 2016. In de afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten fors gestegen, plus dat het aantal te onderhouden bruggen is uitgebreid met twee bruggen door de aanleg van nieuwe fietspaden en twee vanwege de overname van de fietspaden van SBB. Link naar begroting 2023
Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-806 Nagenoeg alle armaturen van de openbare verlichting worden door de aannemer Swarco vervangen. Er moet wel een contracttoets plaatsvinden op de aangeboden armaturen en het werk moet begeleid worden door de gemeente. Hiervoor vragen we budget aan om dit extern door een gespecialiseerd bureau te laten uitvoeren.
Link naar begroting 2023
De Mienterglop een 30-kilometer zone Motie 18-09-2024: De Mienterglop een 30-kilometer zone
De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-206 De gemeente is medeverantwoordelijk vanuit openbare orde en veiligheid voor een veilig nachtverkeer vanaf de drukke horeca over het eiland. Hiervoor zijn incidenteel middelen noodzakelijk om de mogelijkheden, gezamenlijk met de vervoersondernemers en horeca, te onderzoeken. Om dit in een breder verband te zien, is het voorstel om dit mee te nemen bij de mobiliteitsvisie en hiervoor extern in te huren voor twee jaar. De middelen die bij de programmabegroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor de projectleider infrastructuur TESO terrein hiervoor ook in te zetten. Link naar begroting 2024 Motie 22-05-2024 Veilig nachtvervoer tussen alle dorpen Spreekt uit: Dat de jeugd van elk dorp veilig naar huis moet komen. Roept het college op: te zorgen dat de pilot die in 2024 plaatsvindt wordt uitgebreid met de dorpen Oudeschild, Den Hoorn, De Waal en Oosterend, waarbij wel de keuzevrijheid bestaat om te kiezen voor een kortere periode, bijvoorbeeld, en/of minder avonden in de week een nachtbus in te zetten t.o.v. de ‘drukke’ dorpen Link naar motie 22-05-2024 Veilig nachtvervoer tussen alle dorpen
De Ruyterstraat herinrichten Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-813
59
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
In het vastgestelde Beheerplan Wegen is onder andere opgenomen het herinrichten van De Ruyterstraat. Dit betreft het gehele gebied van De Ruyterstraat tot aan het Bolwerk (bestrating, groenvelden, straatmeubilair). Het plan bestaat uit het herinrichten en klimaat adaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk. De totale kosten zijn geraamd op 1,2 miljoen. In het Beheerplan Wegen is een veel lager bedrag geraamd (231.500). Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere ambitie (aanpak van meer vierkante meters, en klimaatadaptatie) en de noodzaak om, onder andere door werkzaamheden van derden, een grondigere renovatie uit te voeren. Link naar begroting 2023 Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023
Diverse wegen rehabiliteren 2024 Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208 In het vierde kwartaal ontvangt de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 ter vaststelling. Vooruitlopend hierop staan inmiddels voor 2024 in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen de rehabilitaties van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op de planning. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven. Voorgesteld wordt om deze drie wegen te rehabiliteren en om tevens naast de weg aan weerszijden ervan bermverharding aan te brengen. Dit is verwoord in voorstel 2024-208. Link naar begroting 2024
link naar beheerplan wegen 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023
Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid In de winter van 2023/2024 wordt de laatste trance van Reconstructie fietspaden SBB uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2024 de Mobiliteitsvisie geactualiseerd. Daarna kan pas gestart worden met het evalueren van het Fietspadenbeleid. Link naar Raadsbesluit 28-07-2020 Overname van beheer en onderhoud van fiestpaden van Staatsbosbeheer
Fietspad Bosrandweg en Rozendijk verbreden Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-213 In 2024 wordt als afsluiting van de algehele renovatie van de fietspaden van SBB het fietspad langs de Bosrandweg verbreed. Daarmee is de gehele fietspad infrastructuur, wat de gemeente van SBB overgenomen heeft, op orde. En in 2024 wordt het gemeentelijk deel van het fietspad langs de Rozendijk, tussen de Pontweg en de Grensweg, ook verbreed naar 3 meter om daarmee de fietsveiligheid te verhogen. Link naar begroting 2024
60
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024 Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-815 Op basis van het in september 2020 vastgesteld Plan van Aanpak wordt ieder jaar een deel van de fietspaden in het gebied van Staatsbosbeheer gereconstrueerd. Voor 2023 worden de volgende fietspaden onder handen genomen: Rozendijk, Jan Ayeslag, Rommelpot en het fietspad tussen de Stolpweg en de Mokweg. Link naar begroting 2023
Gehele Boodtlaan reconstrueren Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-214 Via de programmabegroting 2022 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor het reconstrueren van de Boodtlaan tussen de komgrens en het doorlopende weggetje naar Watermunt (asfalt gedeelte). Het betreft een integraal werk van verharding plus riolering. Aanvullend onderzoek brengt aan het licht dat ook het gedeelte van het riool tussen het doodlopende weggetje en de Badweg vervangen moet worden. Daarnaast blijkt dat een deel van het riool verkeerd omligt. Om het riool adequaat te kunnen verbeteren dient het gehele riool in een keer vervangen te worden. Qua werk en kosten is het handig om daarbij tegelijker tijd de verharding te vervangen cq opnieuw in te richten. Gehele Boodtlaan reconstrueren
Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-814 De huidige inrichting van de Wilhelminalaan is gedateerd en het straatwerk is toe aan groot onderhoud. Tevens is het huidige rioolstelsel aan vervanging toe. In overleg met betrokkenen wordt een plan gemaakt voor een nieuw wegbeeld met bijpassende bestrating, en nieuw openbaar groen. Insteek is dat de weginrichting klimaatadaptief wordt en de grondwaterhuishouding verbeterd. Het maken van een plan (ontwerp van schets tot definitief ontwerp, inclusief het participatie traject) en het voorbereiden van de uitvoering (bestek en tekeningen) is gepland in 2023. De uitvoering is gepland in 2024. Link naar begroting 2023
Mobiliteitsvisie opstellen Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-808 2023: Urgente opdracht uit Coalitieakkoord. Er zijn veel woningen in ontwikkeling. Een nieuwe woonvisie is nodig om - met in acht name van - de toekomstige behoefte inzichtelijk te maken. Link naar begroting 2023 Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-203 2024: In vervolg op de Mobiliteitsvisie 2015-2025 wordt in 2024 een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld. De visie zal worden aangepast op nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen, zoals het Toeristisch Toekomstplan. Op basis van deze visie kan besloten worden welke incidentele dan wel structurele maatregelen genomen kunnen worden om de gewenste resultaten te bereiken.
61
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Link naar begroting 2024 Link naar Mobiliteitsvisie Texel 2015-2025
Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder Volgend uit RIB. In voorbereiding. Planning afhankelijk van samenspraak andere partijen.