Ter informatie: Inzicht in (mogelijkheden tot) bezuinigen 2021
Tekst van het document
Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden
Versie maart 2021 (update cijfermatig en bestuurlijke besluitvorming)
Bijlage 1 1
Inhoudsopgave Inleiding .................................................................................................................. 3 Programma 1 ............................................................................................................. 5 Programma 2 ............................................................................................................. 8 Programma 3 ............................................................................................................ 11 Programma 4 ............................................................................................................ 13 Programma 5 ............................................................................................................ 15 Programma 6 ............................................................................................................ 17 Programma 7 ............................................................................................................ 19 Programma 8 ............................................................................................................ 21
2
Inleiding
Inleiding MOTIE “EEN MUST: INZICHT IN BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN” Op 10 juli 2019 heeft de raad de motie een must”: Inzicht in bezuinigingsmogelijkheden aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen 1. Bij de programmabegroting fase 2 in november 2019 met realistische, in 2020 uitvoerbare bezuinigingsvoorstellen te komen (die in verhouding staan tot de kosten van onze ambities). 2. Voortaan in mei/juni de gemeenteraad een perspectiefnota aan te bieden, waarin niet alleen de ambities, plannen en opties voor het verhogen van de inkomsten staan, maar ook reële mogelijkheden voor bezuinigingen worden geschetst. In dit document treft u een uitwerking aan van onderdeel 1 van deze motie. In de opmaak die u herkent uit onze programmabegroting, is de totale beïnvloedbaarheid van onze begroting onderbouwd. Met andere woorden, aan welke inhoudelijke knoppen er kan worden gedraaid, wat daarmee kan worden bespaard en wat de mogelijke maatschappelijke effecten daarvan zijn. Dit document is in het voorjaar van 2020 ook aan u toegezonden. Ten opzichte van die versie zijn de genomen raadsbesluiten in het afgelopen jaar, betrekking hebbende op de gepresenteerde “knoppen”, verwerkt. Tevens zijn de bedragen aangepast aan de door u vastgestelde begroting 2021.
Klik hier voor de motie “Inzicht in bezuinigingen”.
3
4
Programma 1 In miljoenen Programma 1
Ambitie coalitieprogramma: Dit programma gaat over dienstverlening, samen organiseren en samen doen met inwoners, ondernemers, andere gemeenten of regio’s. Het programma gaat ook over communicatie met inwoners en klantgerichte processen ondersteund door toekomstbestendige ICT voorzieningen en een gezonde financiële huishouding. We moeten samenwerken met andere gemeenten om de krachten te bundelen richting Provincie. In de Kop van Noord-Holland willen we elkaar versterken en gezamenlijk druk uitoefenen om als economisch belangrijk gebied serieus genomen te worden.
“grote knoppen” lasten • •
Uit de GR de Wadden stappen Stoppen met Biba traject
“grote knoppen” baten • •
Landelijke gemiddelden op OZB van toepassing verklaren Landeljke gemiddelden voor Texelse tarieven/producten van toepassing verklaren
Ja mits voorstellen •
N.V.T.
Ambities uit de beleidsnota’s en verordeningen
- APV - Nota Verbonden Partijen - Treasurystatuut - Kwaliteitshandvest - Missie en visie en meerjarenplan - Structuurvisie Texel op koers - Integriteitsbeleid gemeente Texel - Gedragscode voor politieke ambtsdragers - Gedragscode voor ambtenaren - Leidraad integriteit bij werving en selectie - Regeling melding financiële belangen - Protocol integriteitsschendingen - Regeling melding vermoeden misstand - Verordening commissie bezwaarschriften - Communicatievisie 2017-2020 - Financiële verordening - Art 213a Gemwet - Financiële verordening - Art 213 Gemwet - Informatiebeleidsplan 2018-2022
5
“Grote knoppen”
Toelichting
ja/gedeeltelijk
Niet meer doen/ verlagen ambitie
Landelijk gemiddelde op OZB van Texel van toepassing verklaren
Ja
Ambitie verlagen
5.600.000
€ 5.600.000 circa
Heeft gevolgen voor de Texelse burgers en bedrijven, inclusief overkantse eigenaren. Basis Programmabegroting 2021, Weerstandsvermogen.
Middel
Regionale samenwerking in de Wadden voortzetten maar zonder de GR de Wadden. Programma rond ontwikkeling van de begroting stopzetten
Ja
Niet meer doen
199.000
199.000
Middellang
Ja
Niet meer doen
Regionale samenwerking in de Wadden kan hierdoor op een lager pitje komen te staan. Slecht signaal naar provincies en rijk. Een begrotingsproces dat niet voldoet aan alle wensen en inefficiënt is.
Uittreden uit de GR Regionaal archief Alkmaar
In plaats van het archief in Alkmaar te hebben wordt het archief weer terug op Texel gebracht.
Ja
Niet meer doen
64.000
Een dergelijk besluit wordt niet enthousiast ontvangen bij het interbestuurlijk toezicht
Middellang
Landelijke gemiddelden voor Texelse tarieven / producten van toepassing verklaren
Naast minimaal kostendekkende tarieven voor bijvoorbeeld Riool en Reinigingsrechten, aansluiting zoeken bij de landelijke gemiddeld gehanteerde tarieven voor bijvoorbeeld Precario, producten Gemeentewinkel etc. De huidige inloop balie openstelling (08.30-12.30uur) omzetten in een afsprakensysteem en de huidige telefonische bereikbaarheid (08.3016.30 uur) inkorten.
Ja
Ambitie verlagen (niet meer de goedkoopste)
pm
Bepaalde wettelijke taken moeten na uittreding in eigen beheer uitgevoerd worden, de kosten hiervoor zijn ongeveer 30.000 structureel per jaar en compenseren op termijn de opbrengsten pm
Heeft gevolgen voor de Texelse burgers en bedrijven, inclusief overkantse eigenaren.
Middel
Ja
Verlagen ambitie
Door de aanschaf van een digitaal afsprakensysteem wordt het financiële effect gedempt.
Inlopen bij de balie is niet meer mogelijk. Alles gaat op afspraak. Ook het inperken van de telefonische bereikbaarheid heeft eenzelfde effect.
Middellang
Lasten / baten Landelijke gemiddelden op OZB van toepassing verklaren Uit GR de Wadden stappen Stoppen Biba
Versoberen van dienstverlening aan de burger
TOTAAL
Beïnvloedbaar
Incidenteel
Structureel
110.000
9.000
Invester ing
Financiële effect op lange termijn
Geen
25.000 (max)
Maatschappelijke effect
Termijn
Onrust, risico’s, externe, effecten.
Kort, middellang, lang
Kort
Daarnaast is de verwachting dat door het afschaffen van het inloopspreekuur het aantal vragen aan de telefoon zal stijgen en het bezoek aan de website zal verhogen. De overheid is verantwoordelijk voor de digitale inclusie en voor het helpen van niet-digitaal vaardigen. Het inloopspreekuur is dan het geschikte kanaal voor de nietdigitaal vaardige inwoner om in contact te komen met de gemeente. 119.000
5.888.000
6
7
Programma 2 In miljoenen Programma 2
Ambitie coalitieprogramma: Hoofdpunten: binnen het sociaal domein wordt samengewerkt aan een Texel waar jongeren gezond en veilig opgroeien, ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Positieve gezondheid gericht op preventie. Hoofdpunten openbare orde en veiligheid: crisisbeheersing, aanpak van alcohol en drugs onder jongeren, criminaliteit en huiselijk geweld.
“grote knoppen” lasten • •
• • •
aanpassen ambitie preventie ( 1 t/m 26 en coalitie akkoord) aanpassen voorstel transformatieopdracht sociaal team borgen (3) doelgroep minimabeleid aanpassen (16) Beëindigen ondersteuning dorpshuizen (7) Beëindigen inzet dorpswachten (32)
“grote knoppen” baten •
Niet beïnvloedbaar
Ja mits voorstellen •
Recent is de nieuwe visie sociaal domein vastgesteld. De bezuinigingsvoorstellen die in programma 2 gedaan worden kunnen de ambities van deze visie tegenwerken.
Ambities uit de beleidsnota’s en verordeningen
Visie sociaal domein 2021 - Minimabeleid - Verordening Jeugdhulp - Integraal Veiligheidsplan - Nota voorschoolse educatie - Algemene Subsidieverordening Texel 2020 - Actieplan gezondheidsbeleid 2018: Vitaal Texel: gezond (samen)leven begint bij jezelf - Beleidsplan Schuldhulpverlening - Verordening Maatschappelijke ondersteuning - Regionaal beleidskader/actieplan Beschermd Wonen 2018 e.v. regionale sluitende aanpak verwarde personen 2018 e.v. - Verordening Participatiewet reintegratie en gesubsidieerde arbeid - Damoclesbeleid gemeente Texel
8
“Grote knoppen” Lasten / baten Beëindigen ondersteuning dorpshuizen en dorpscommissie
Toelichting
De subsidies voor de dorpshuizen beëindigen vanuit de gedachte dat het in stand houden van dorpshuizen een verantwoordelijkheid is voor de inwoners.
Beïnvloedbaar Ja / gedeeltelijk Ja
Niet meer doen of verlagen ambitie
Incidenteel
Structureel
Het verlagen van de subsidie is niet realistisch (geen kaasschaafmethode). De keuze is daarom continueren of beëindigen.
65.000
Investeringen
Financiële effect op lange termijn
1 dorpshuis is in eigendom van de gemeente. Bijdrage dorpscommissies Exclusief bijdrage Den Burg
24.444
Beëindigen inzet dorpswachten
In Den Burg en De Koog worden op uitgaansavonden dorpswachten ingezet, dit is bovenop de reguliere politie-inzet en de beveiliging door horeca. Hier is voor gekozen vanwege de drukte en concentratie van de uitgaansgebieden.
Ja
Niet meer doen.
35.000
De maatschappelijke effecten kunnen financiële effecten hebben voor de gemeente.
Aanpassen ambitie Preventie (1/26 en coalitieakkoord)
Beëindigen diverse subsidies, waaronder Stichting Texels Welzijn, Young 4 Ever, Peuteropvang buitendorpen, Voedselbank en De Brijder. Daarnaast staken preventieve activiteiten binnen het onderwijs en het gezondheidsbeleid.
Ja
Hierin kunnen verschillende keuzes worden gemaakt, van het compleet stopzetten van alle preventieve taken tot het schrappen van specifieke voorzieningen, taken en subsidies.
PM
Algemeen kan worden gesteld dat iedere euro besteed aan preventie positief rendeert voor de samenleving als geheel, waaronder de gemeente. Het beëindigen van deze activiteiten levert voor de gemeente het risico dat er meer aanspraak wordt gedaan op (duurdere) individuele voorzieningen Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening en veiligheid en het verhogen van de kosten voor openbare orde en veiligheid. Mogelijk zullen er incidentele frictiekosten ontstaan.
Totaal
(0 - 875.000)
Maatschappelijke effect
Termijn
Onrust, risico’s, externe, effecten.
Kort, middellang, lang
Verschillende verenigingen maken gebruik van de dorpshuizen. Wanneer dit niet meer kan, kan dit gevolgen hebben voor de levendigheid van de dorpen, de sociale cohesie verminderen en de eenzaamheid vergroten.
Kort - Middellang
Beëindigen van de ondersteuning van dorpshuizen kan leiden tot het verhogen van de huurprijzen en daarmee van de contributie van gebruikers. Door het beëindigen neemt het risico op calamiteiten en overlast toe. Dit kan leiden tot vandalisme en gewonden. Dit kan gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel en daarmee voor de leefbaarheid en de kwaliteit van leven. Dorpswachten worden nu o.a. ingezet voor het handhaven van de corona maatregelen, deze inzet is ahankelijk van de lengte van de corona maatregelen.
Wanneer gestopt zou worden met de preventieve activiteiten heeft dit mogelijk grote gevolgen voor de Texelse samenleving, waaronder in het bijzonder voor jongeren en kwetsbare inwoners. Zorgvragen komen later in beeld (bijv. eenzaamheid en taalachterstand). Tegelijkertijd zou het daarentegen ook de eigen kracht van de samenleving kunnen versterken. De aanpak van alcohol en drugsgebruik onder jongeren volgens de IJslandse aanpak komt direct in gevaar zodra gestopt wordt met preventieve activiteiten.
Kort.
Kort - middellang. I.v.m. het afbouwen van subsidies en contracten.
Mogelijk leidt het stoppen tot maatschappelijke onrust.
124.444 excl. de PM posten
9
10
Programma 3 In miljoenen Programma 3
Ambitie coalitieprogramma: De kwaliteiten van de natuur en landschap op Texel moeten behouden blijven. De landbouw kan verbreding zoeken op gebied van energie, agro-toerisme en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op het gebied van Recreatie en Toerisme wordt er een toeristisch toekomstplan opgesteld. De VVV heeft als belangrijke taak informatieverstrekking en promotie. De toeristenbelasting wordt gemaximeerd via een rechtvaardig systeem, er wordt gekeken naar andere manieren van heffen. De nieuwe Omgevingswet wordt zorgvuldig en evenwichtig ingevoerd. De handhaving op gebied van RO wordt consequent en professioneel uitgevoerd. Het beheer van de Texelse kust, alsmede de kustwacht, wordt blijvend als een taak voor de Rijksoverheid gezien. “grote knoppen” lasten • • • • •
Stift Toeristisch Toekomstplan VVV Noordzeestrand Openbaar groen
“grote knoppen” baten • •
Noordzeestrand Natuur en Landschap
Ambities uit de beleidsnota’s en verordeningen -
-
Structuurvisie Texel op koers Nota Verblijfsrecreatie Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel Strandnota Welstandsnota Texel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Groenbeheerplan
Ja mits voorstellen •
.VVV
11
“Grote knoppen” Lasten / baten Stift Noordzeestrand
Openbaar groen
Totaal
Toelichting
Beïnvloedbaar ja/gedeeltelijk
Niet meer doen of verlagen ambitie
Stoppen
Ja
Niet meer doen
Onderzoek hoogte strandslagen (begroting 2019-303 (50.000) Kiezen voor een lager ambitieniveau Areaal afstoten
Ja, kan vervallen
Niet meer doen
Ja
Verlagen ambitie
Incidenteel
Structureel
486.240
Investering
Financiële effect op lange termijn
Maatschappelijke effect
486.240
Leidt tot minder investering in Texelse Toeristische Producten. Meer aanvragen gemeentelijke subsidies Geen
Middellang
Ander ‘beeld’ van de openbare ruimte. Minder werk voor mensen Bolder
Lang
50.000
PM
50.000
PM
Termijn Kort, middellang, lang
Onrust, risico’s, externe, effecten.
Kort
486.240
12
Programma 4 In miljoenen Programma 4
Ambitie coalitieprogramma: De visie op de toekomst van Texel is gestoeld op het model waarbij de economie zich ontwikkelt met behoud van de kernwaarden die het eiland uniek maken. Een goede balans tussen economie en ecologie is de beste garantie voor een mooi en aantrekkelijk eiland waar het goed toeven is voor zowel bewoner als toerist. De grenzen van de economische ontwikkelingen op Texel liggen daar waar de balans tussen economie en ruimtelijke kernwaarden verstoord wordt en het unieke geheel van het eiland wordt aangetast. De diversiteit in de Texelse economie is belangrijk. Visserij en landbouw moeten actief ondersteunend worden. De Texelse havens en het vliegveld zijn als toegangspoorten van belangrijke waarde voor het eiland.
“grote knoppen” lasten • •
Budget Stimulering Economische Projecten € 50.000,= structureel
Ambities uit de beleidsnota’s en verordeningen -
“grote knoppen” baten •
Pachten haven Oudeschild verhogen
Ja mits voorstellen •
Contributies verlagen of uit samenwerkingsverbanden stappen. Wel financiële verplichtingen extra om uit te stappen.
-
-
Retailvisie Regionale retailvisie Structuurvisie Texel op Koers Regionale visie Bedrijfsterreinen Richting voor Economie, geef ruimte Verkenning haven Oudeschild Nota Verblijfsrecreatie Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ : welke maritieme ontwikkelingen zijn mogelijk (ipv Maritiem Beleidsplan) Strategische visie bedrijventerreinen
13
“Grote knoppen”
Toelichting
Lasten / baten Contributies, waaronder die van het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland-Noord
Als aandeelhouder uittreden
Beïnvloedbaar ja/ gedeeltelijk
Niet meer doen of verlagen ambitie
gedeeltelijk
uittreden
Incidenteel
Structureel
30.000
Investering
Financiële effect op lange termijn
Maatschappelijke effect
Termijn Kort, middellang, lang
Onrust, risico’s, externe, effecten. De functie van het ontwikkelingsbedrijf is gericht op bevordering werkgelegenheid. Onlangs is adhv een evaluatie geconcludeerd dat het ONHN een meerwaarde heeft. Men is op het mediumscenario geweest. Jaarlijks worden de activiteiten van ONHN onder de loep genomen Breuk in de regionale samenwerking
Kort
Leader Totaal
30.000
14
Programma 5 In miljoenen Programma 5
Ambitie coalitieprogramma: “Op een leefbaar en welvarend hoort kwalitatief goed en volwaardig onderwijs. Daarbij hoort ook passend onderwijs. Het is een economisch belang dat er goed en voldoende onderwijs is op het eiland We willen meer aandacht voor de Texelse jeugd. Het belang van de jeugd dient in de schijnwerpers te worden gezet. We willen kinderen die opgroeien in armoede hulp bieden in financiële zin maar ook de aandacht geven die nodig is.”
“grote knoppen” lasten • • •
Leerlingenvervoer Lokaal onderwijsbeleid De middelen voor onderwijsachterstanden deels inzetten voor regulier VVEbeleid
Ambities uit de beleidsnota’s en verordeningen -
“grote knoppen” baten • N.V.T.
-
Ja mits voorstellen •
N.v.t., geen voorstellen in programma.
-
Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg Visie op onderwijs ‘Passend Thuisnabij Onderwijs’ op Texel Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel Verordening materiële gelijkstelling onderwijs Verordening leerlingen vervoer gemeente
Let op: “Het beëindigen of verminderen van subsidies of andere bijdragen aan sport, cultuur en onderwijs raken rechtstreeks aan de ambities van de gemeente om het middelengebruik onder jongeren te verminderen en daarbij het welbevinden van jeugdigen te verbeteren. Immers, deze activiteiten zijn een belangrijk uitgangspunt in uw visie Sociaal Domein, over de wijze van opgroeien van onze jongeren.”
15
“Grote knoppen”
Toelichting
Lasten / baten Lokaal Onderwijsbeleid (Verordening Materiële Gelijkstelling)
Het betreft hier de 2e
Middelen VVE (voor en vroegschoolse educatie)
Reguliere dekking in begroting vervangen door herverdeling middelen onderwijsachterstanden Rijk
Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer is in de basis een wettelijke taak. Striktere toepassing verordening leidt tot lagere kosten
TOTAAL
gymles, MRT, Logopedie, Culturele Activiteiten PO/VO en Schoolbegeleiding, totaal maximaal ca. 153.000 per jaar
Beïnvloedbaar ja/ gedeeltelijk
Niet meer doen of verlagen ambitie
Gedeeltelijk
Verlaging ambitie.
In overleg met onderwijs kunnen definitieve plannen gemaakt worden ja
gedeeltelijk
Geen verlaging ambitie.
Incidenteel
Structureel
Minimaal € 0 tot maximaal € 153.000
80.000 (periode 2020 – 2022)
30.000
Investering
Financiële effect op lange termijn
Maatschappelijke effect
Termijn
Onrust, risico’s, externe, effecten.
Kort, middellang, lang
Structurele besparing n.t.b., o.b.v. evaluatie met schoolbesturen
Gaat ten koste van leerlingen die (specifieke)ondersteuning nodig hebben. Verdere bezuinigingen op lokaal beleid passen niet bij de bovenstaande ambities uit het coalitieprogramma en in geval van de 2e gymles de Sportnota
Kort
Geen, herverdeling Rijk kan stoppen vanaf 1 januari 2023, want het betreft een specifieke uitkering besparing in Programma 2 met middelen vanuit Programma 5 Structurele besparing
n.v.t.
Kort
Risico dat kwetsbaar kind net buiten de boot valt, onrust bij ouders. Verdere bezuinigingen op lokaal beleid passen niet bij de bovenstaande ambities uit het coalitieprogramma
Kort
€
16
Programma 6 In miljoenen Programma 6
Ambitie coalitieprogramma: Hoofdpunten: Binnen programma 6 werken we aan het stimuleren van sportactiviteiten, kunst en cultuur, en cultureel erfgoed door middel van subsidiebeleid en gerichte educatie voor jong en oud. We stimuleren en ondersteunen (sport)verenigingen. We ondersteunen verdere ontwikkeling van onderwaterarcheologie, een actief monumentenbeleid en beleefbaarheid van archeologie.
“grote knoppen” lasten • • •
Sportaccommodaties Musea Muziek en dansonderwijs
“grote knoppen” baten • Sport • Kunst en Cultuur
Ambities uit de beleidsnota’s en verordeningen -
Erfgoedverordening Texel 2018 Structuurvisie Texel op koers
-
Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld
-
Erfgoednota Texel 2017, Texel is de Reede
-
Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteiland Uitvoeringsregeling subsidie kunst en cultuur 2020 Uitvoeringsregeling subsidie sport 2020 Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020 Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020) Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016 – Echt Texels en Texels eigen
Ja mits voorstellen •
N.V.T.
Let op: “Het beëindigen of verminderen van subsidies of andere bijdragen aan sport, cultuur en onderwijs raken rechtstreeks aan de ambities van de gemeente om het middelengebruik onder jongeren te verminderen en daarbij het welbevinden van jeugdigen te verbeteren. Immers, deze activiteiten zijn een belangrijk uitgangspunt in uw visie Sociaal Domein, over de wijze van opgroeien van onze jongeren.”
-
-
-
Spelen op Texel, onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020 Programma Toezicht instandhouding monumenten Texel 2021-2023
17
“Grote knoppen”
Toelichting
Lasten / baten
Beïnvloedbaar
Niet meer doen of verlagen ambitie
Incidenteel
Structureel
Investering
Financiële effect op lange termijn
ja/gedeeltelijk
Sportaccommodaties
Afschaffen bijdrage
Ja
Niet meer doen
Musea
Bijdrage musea afschaffen
ja
Niet meer doen
883.000* (onder voorbehoud) 326.000
Molenkoog
Sluiten zwembad
Ja
Niet meer doen
298.000
Speeltoestellen
Gemeentelijke speeltoestellen weghalen.
ja
verwijderen
38.000
Jaarlijkse subsidies sport
jaarlijkse subsidies afschaffen
ja
Niet meer doen of verlagen ambities.
93.000
Max. 38.000 Wel kosten voor weghalen. Max 93.000
Kunst en cultuur
Kunst- en cultuur subsidies verminderen of afschaffen Afschaffen of beperken instandhouding voetbalvelden. Subsidies gemeentelijke monumenten en schapenboeten afschaffen
ja
Niet meer doen of verlagen ambities
52.000
Max 75.000
Ja
Niet meer doen of verlagen ambitie (beperken locaties) Niet meer doen of verlagen van ambitie
70.000
Ntb Tot 70.000
73.000
Tot 73.000
Recent besluit voor nieuwbouw cultuurcentrum met hoog ambitieniveau; herhuisvesting Artex en Y4E is noodzakelijk Verminderen bijdrage; moet nog uitgezocht worden of dat wettelijk mogelijk is
Gedeeltelijk
Verlagen ambitie
gedeeltelijk
Verlagen ambitie
Buitensport groen
Monumentensubsidies
Herhuisvesting ArtexY4E-bibliotheek (cultuurcentrum)
Bibliotheek
TOTAAL
Ja
ntb 326.000 minus frictiekosten Ntb
ntb
ntb
ntb
ntb
Maatschappelijke effect
Termijn
Onrust, risico’s, externe, effecten.
Kort, middellang, lang
Beperking van sportvoorzieningenaanbod op Texel en daardoor beperking sportmogelijkheden. Mogelijk sluiting en versobering aanbod musea; gemeentelijke sturing op cultuureducatie verdwijnt. Geen openluchtzwembad en daarmee verschraling sport- en recreatiemogelijkheden bewoners en toeristen. Beperking zwemonderwijs. Maatschappelijke weerstand, minder aantrekkelijk wonen voor gezinnen
Lang
Verschraling sportaanbod en daarmee beperking van de sport- en beweegmogelijkheden en verhoging contributie voor verenigingsleden. Verdwijnen en verschraling cultureel aanbod. Dit betreffen vooral kleinere verenigingen, die al jaren op de nullijn staan (verkapte bezuiniging). Voetbalverenigingen kunnen niet meer beschikken over onderhouden voetbalvelden; deelname voetbalcompetities niet meer mogelijk. Risico op verdere verwaarlozing van met name het Texelse beeldmerk de schapenboet; geen particuliere instemming meer voor uitbreiding gemeentelijke monumenten. Vermindering aantrekkelijkheid Texels landschap voor toerisme. Mede afhankelijk van eventuele bezuinigingen op de jaarlijkse activiteitensubsidies
Middellang
Mogelijke sluiting lokale bibliotheek en verschraling van het cultureel aanbod. Wettelijke verplichtingen omtrent ‘openbare bibliotheekvoorziening’ moeten anders worden ingericht.
Middellang
Middellang Lang
Kort
Middellang
Middellang
Middellang
Kort
1.833.000
18
Programma 7 In miljoenen Programma 7
Ambitie coalitieprogramma: • Op Texel terughoudend beleid ten aanzien van grootschalige en intensieve industriële activiteiten. • Als doel stellen schadelijke emissies tot een minimum te beperken. • Circulair denken en doen. Dit gaat om zaken als een lange levensduur, reparatie en als een product wordt afgedankt, hergebruik. Dat is beter dan recycling alleen. • Innovatie op het gebied van een duurzamere, schonere leefomgeving ondersteunen. • Wij zien mogelijkheden energiestromen uit te breiden, te koppelen, in balans te brengen en hiermee synergie te bereiken. Stand van de techniek is hierin cruciaal. We willen niet wachten op het meest ideale, maar denken en doen in de mogelijkheden van vandaag. • De gemeente Texel heeft de ambitie om in de toekomst in eigen energiebehoefte te voorzien door middel van opwekking van duurzame energie. De kernwaarden van het eiland zijn daarbij leidraad. • Volgens het landelijke regeerakkoord moeten gemeenten, provincie, waterschappen en netwerkbeheerders samen werken aan een plan voor verduurzaming. Dat plan moet een mix worden van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking. Ons streven is daarmee in de komende 4 jaar zo ver als mogelijk te komen met vervulling van de energie-neutrale ambitie. “grote knoppen” lasten • • • •
Afval Rioolbeheer Milieubeleid Duurzame ontwikkeling
Ambities uit de beleidsnota’s en verordeningen Duurzaamheid/energietransitie
•
Texel zelfvoorzienend en duurzaam - vastgesteld 2020
•
Energie voor Texel uitvoeringsprogramma 2010-2020
•
Visiedocument Duurzame Waddeneilanden 2020
•
Verordening leningen verbeteren en verduurzamen woningvoorraad op Texel 2020
• • • •
Texel Water 2015
“grote knoppen” baten • •
Afval Rioolbeheer
Schoon Ruimte voor water 2017 Grondstoffenplan 2013 IBOR-plan 2016
19
“Grote knoppen”
Toelichting
Lasten / baten Duurzame ontwikkeling
TOTAAL
Beïnvloedbaar
Niet meer doen of verlagen ambitie
Incidenteel
Structureel
Investeri ng
Financiële effect op lange termijn
ja/gedeeltelijk Projecten, (subsidie)lobby, klimaatakkoord/RES
Ja
Verlagen ambitie
100.000
Structurele besparing van € 100.000, complete budget duurzaamheid
Maatschappelijke effect
Termijn
Onrust, risico’s, externe, effecten.
Kort, middellang, lang
Kost grote investeringen op Texel, kost werkgelegenheid en levert conflict op met andere overheden.
Kort
100.000
20
Programma 8
Ambitie coalitieprogramma: Een leefbaar Texel moet een voldoende en gevarieerd woningaanbod hebben voor haar inwoners. Er is met name behoefte aan betaalbare woningen voor starters en senioren.
In miljoenen Programma 8
Van belang is een goed onderhouden, toereikend en veilig wegen-, straten-, wandelpaden- en fietspadennet, met voldoende parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen en een functioneel openbaar vervoer.
Ja mits voorstellen •
Ambities uit de beleidsnota’s en verordeningen
N.v.t.
“grote knoppen” baten • •
Parkeren Bouwgrondexploitatie
“grote knoppen” lasten • • •
Wegen straten en pleinen Herinrichting straten Noodbrug Teso
-
IBOR-plan 2016 Beleidsplan Spelen Gemeentelijk rioleringsplan
-
Beheerplan Watersystemen
2017 -
Beheerplan Wegen Beheerplan Straatmeubilair
-
Structuurvisie Texel op koers 2020
-
Veilig en verlicht Texel
-
Mobiliteitsvisie Texel 2015 2025
-
Actieplan Mobiliteit Texel
Knelpuntenanalyse mobiliteit
2016-2025 -
Beleidsplan civiele kunstwerken 2016 Woonvisie Texel 2016
-
Actieplan wonen
21
“Grote knoppen”
Toelichting
Lasten / baten
Beïnvloedbaar
Niet meer doen of verlagen ambitie
Investering
Financiële effect op lange termijn
ja
Niet doen
Schrappen rotonde Keesomlaan
Ja
Niet doen
Externe contracten ontbinden verkeersregelaars Grondexploitatie
Verkeersregelaars Pont weg
ja
Niet meer doen
Doelstelling aanpassen winstmaximalisatie
Ja
vervangen van sociale woningbouw voor vrije sectorwoningen.
In de nota grondbeleid (vanaf 2009) is vastgelegd dat de gemeente op de grondmarkt intervenieert om het feitelijke ruimtegebruik zo goed mogelijk te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Denk aan een evenwichtig woningbouwprogramma, de ontwikkeling van landschappelijke en stedenbouwkundige waarden, bevordering van de doorstroming en veiligheid van het verkeer, en stedelijke vernieuwing om de vitaliteit van woonkernen te vergroten. Deze doelstelling kan worden aangepast naar “winstmaximalisatie”. Minder areaal
vergt aanpassingen van andere kaders
Ja
Maatschappelijke effect
Termijn Kort, middellang, lang
Onrust, risico’s, externe, effecten.
Niet aanschaffen noodbrug
TOTAAL
Structureel
ja/gedeeltelijk
Noodaanlanding Teso zijde Den Helder Herinrichting diverse straten
Onderhoud wegen
Incidenteel
125.000
254.000
15.000
PM
Als in plaats van sociale woningbouw vrije sectorwoningen worden gerealiseerd dan is gegeven het aantal te produceren woningen conform het actieplan wonen en het aandeel sociale woningbouw daarin (ca. 300, met een afslag van 30% voor extra ruimte voor vrije sectorwoningen), de gemiddelde kavelprijs voor een sociale woning (€ 10.000) en een vrije sectorwoning (€ 60.000) is het verwachte voordeel 128*0.7*(60.000-10.000)= 4,5 mio. Dit is een hele grove schatting. Geen rekening gehouden met b.v. kavelgrootte.
Max. 4.500.000
Andere “subknoppen” zijn: • het verlagen van ambities op beeldkwali teit • het nalaten van de exploitatie van niet of beperkt rendabele ontwikkelin gen.
Verwijderen wegen (vb Wagejot))
15.000
Nader onderzoek
4.625.000
15.000
In geval van calamiteit latere verbinding (max 48 uur)
Kort
Gevoel van verkeersonveiligheid blijft bestaan
Kort
Verantwoordelijkheid neerleggen bij Provincie/Teso
Kort
Geen oplossing voor woningnood sociale huurwoningen (wachttijden blijven hoog). Onrust onder Texelaars die wachten op een sociale huurwoning. Verslechtering relatie Woontij.
Naar verwachting is de bijstelling van de doelstelling van grondbeleid een tijdelijke maatregel die slechts voor korte termijn te handhaven is.
In de Woonvisie is vastgelegd dat van de nieuw te bouwen woningen 70% in de sociale sector zit. Deze doelstelling heeft een relatie met het tekort aan sociale woningen op Texel en met de sociaal economische structuur van de Texelse samenleving. Om genoemde maatschappelijke effecten te vermijden is het mogelijk om het aandeel sociale woningbouw slechts beperkt te verlagen. Daarmee is het te boeken voordeel ook beperkt.
Nader te onderzoeken
Minder goed onderhouden wegen, meer risico op klachten en onveilige situaties, minder goed visitekaartje
Lang
254.000 excl. pm posten
22
23