RIB n.a.v. verzoek verlenging openstelling Molenkoog

Raadsinformatiebrief Zaaknummer Portefeuillehouder

3047710 R. van de Belt

Verlenging openstelling Molenkoog De raad is middels een brief van een van de vaste zwembadbezoekers verzocht om de termijn van openstelling van zwembad Molenkoog te verlengen.

Doelenboom Programma

6

Maatschappelijk doel

6.1

Samen beleven en bewegen Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren

Beleidsdoel

6.1.1

Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren

Operationeel doel

6.1.1.1

Sportverenigingen, -organisaties en -initiatieven ondersteunen

Brief De steller van de brief heeft namens de groep ‘baantjeszwemmers’ het verzoek ingediend om de termijn van openstelling van zwembad Molenkoog te verlengen tot de herfstvakantie. Daarnaast wordt ter overweging meegegeven om de openstellingstermijn in 2022 permanent te verlengen. De groep ‘baantjeszwemmers’ is een groep recreatiezwemmers die ca. 1 tot 3 maal per week zwemt. Naar schatting gaat het om max. 100 personen. Termijn openstelling In de huidige situatie is zwembad Molenkoog 20 weken per jaar geopend; vanaf 1 mei tot half september. Een langere openstelling kan zijn vanaf 1 april tot 1 oktober, dus 26 weken. Grofweg 4 weken eerder en 2 weken langer open. Belang zwembad Molenkoog Het belang van zwembad Molenkoog staat niet ter discussie. Het is een belangrijke voorziening die de inwoners in staat stelt om te kunnen leren zwemmen. Dat is in een waterrijke omgeving als die van Texel zeker geen gemis. Bovendien is zwemmen en gezonde manier van sporten, bewegen en recreëren voor de inwoners en de toeristen. Financiële consequentie Een langere openstelling leidt tot hogere exploitatiekosten. Om de hogere lasten te berekenen, is uitgegaan van de gemiddelde jaarlasten over de jaren 2015-2019 (de jaren 2020 en 2021 kunnen immers niet als representatieve jaren worden meegenomen vanwege COVID-19).

Het gaat om de variabele lasten: de lasten die meebewegen met een langere openstelling; met name gas, elektra, water en personeel. In het voor- en naseizoen is dit vooral het gas dat nodig is om het water op temperatuur te houden. De kosten voor een langere openstelling (van 20 naar 26 weken) worden op basis van de ervaringscijfers geschat ca. € 53.000 op jaarbasis. Deze zijn niet exact vast te stellen, omdat de exacte cijfers afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en de bezoekersaantallen. Verder is de verwachting dat een langere openstelling niet tot hogere inkomsten uit abonnementen en losse kaartverkoop leidt. Voorstel Ons voorstel is om het zwembad dit jaar niet langer open te houden. De onderhoudswerkzaamheden rondom het sluiten van het zwembad (o.a. aan de installaties) staan al gepland: deze beginnen vanaf maandag 13 september. Ook het personeel heeft geen rekening gehouden met een langere openstelling. De vraag voor nu is of de termijn van openstelling van zwembad Molenkoog vanaf 2022 definitief verlengd moet worden (overweging): jaarlijks van 1 april tot 1 oktober. Als deze wens er is, dan zal dat in de begroting 2022 moeten worden meegenomen. Het college is geen voorstander van een verlenging van de openstelling van het zwembad. De extra exploitatiekosten van ca. € 53.000 (voor o.a. en met name gas*, water, elektra en

personeel) wegen niet op tegen het beperkte aantal vaste bezoekers dat gebruik maakt van het zwembad in de verlenging van de periode van openstelling. Het negatieve resultaat** (zie onder) loopt met dit bedrag op. * het gasverbruik op koudere dagen bedraagt ca. 800 kuub per dag. Kosten: ca. € 800 per dag. ** Totale lasten zwembad 2019: € 454.159. Totale opbrengsten 2019: € 111.624. Resultaat 2019: € 342.535 negatief.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van gemeente Texel, de secretaris, de burgemeester, drs. E.C. van der Bruggen

ir. M.C. Uitdehaag

Bijlagen 1

Brief namens de vaste zwemmers