Document · PDF

Programmarekening

Raadscommissie 1 juni 2021, gemeente TexelBij agendapunt: Programmarekening 2020 (in aanwezigheid van de accountants, de heren Olij en Peters)25.685 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmarekening 2020

Versie raadscommissie 1-2 juni 2021

Inhoudsopgave Bestuurlijke boodschap ..................................................................................................... 4 Leeswijzer .................................................................................................................... 6 Bestuurssamenstelling ...................................................................................................... 7 Samenstelling gemeenteraad ............................................................................................ 10 Organogram gemeente Texel per 1 januari 2020 ................................................................... 11 Financiële structuur ...................................................................................................... 12 Programmaverantwoording: Beleidsmatig ............................................................................ 13 Programma 1 Voor en door bewoners ........................................................................... 14 Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde ............................................................ 24 Programma 3 Mooi en gastvrij Texel ............................................................................ 40 Programma 4 Texel werkt! .......................................................................................

50 Programma 5 Toekomst voor de jeugd .......................................................................... 57 Programma 6 Samen beleven en bewegen ..................................................................... 63 Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief ................................................................ 69 Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid ............................................................ 77 Programma 99 Overhead ........................................................................................... 86 Algemene dekkingsmiddelen 2020 ................................................................................... 91 Paragrafen .................................................................................................................. 92 Paragraaf A - Verbonden partijen .................................................................................... 93 Paragraaf B – Weerstandsvermogen................................................................................ 109 Paragraaf C – Onderhoud openbare ruimte en gebouwen ...................................................... 117 Paragraaf D - Bedrijfsvoering ....................................................................................... 119 Paragraaf E – Grondbeleid ..........................................................................................

124 Paragraaf F – Financiering........................................................................................... 128 Paragraaf G – Lokale lasten ......................................................................................... 133 Jaarrekening 2020 ....................................................................................................... 141 Balans per 31 december 2020 (geconsolideerd) ................................................................. 141 Resultaten per bedrijfsonderdeel .................................................................................. 144 Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel .................................................................. 149 Overheveling via resultaatbestemming 2020 ..................................................................... 152 Activa .................................................................................................................. 157 Passiva ................................................................................................................. 171 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ...................................................................... 178 Bijlage SISA 2020 .....................................................................................................

180 Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen(WNT) 2020 ........................................... 186 Raadsbesluit ............................................................................................................... 188

Bestuurlijke boodschap De eerste 2-3 kwartalen van 2020 voerde de Corona – pandemie sterk de boventoon op ons eiland en binnen onze organisatie. In nauwe samenwerking met onze Veiligheidsregio, de GGD, Politie, TESO, VVV Texel, de Texelse huisartsen en TOP hebben wij het afgelopen jaar gezocht naar een goede balans tussen maatregelen om enerzijds de volksgezondheid te borgen en anderzijds onze economie zo min mogelijk te schaden. In de (na)zomer heeft het toeristisch seizoen zich sterker hersteld dan wij halfjaarlijks verwachtten. Over het hele jaar waren er in totaal 3.5 miljoen toeristische overnachtingen op Texel, waar dat er normaliter 4 miljoen zijn. Nog steeds fors minder, maar meer dan wij hadden verwacht op basis van de eerste kwartalen van het jaar. En met enkele kortdurende en beperkte pieken daargelaten, zijn het aantal corona besmettingen op Texel relatief beperkt gebleven. Natuurlijk hebben we daar een gezonde dosis geluk bij gehad, maar een compliment voor het doorzettingsvermogen en de vindingrijkheid van onze inwoners, bezoekers, ondernemers, de gemeente en haar partners, is hier zeker op zijn plaats. Doordat we u het afgelopen jaar geregeld hebben geïnformeerd middels een Corona RIB, zult u veel van de informatie in deze programmarekening 2020 al wel enigszins herkennen.

Gelukkig zijn er naast Corona ook nog heel veel andere zaken gerealiseerd het afgelopen jaar. Er is nieuw beleid geformuleerd. Zo heeft u bijvoorbeeld de notitie Texel zelfvoorzienend en duurzaam vastgesteld, een beleidsnotitie voor de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Ook het wegencategoriseringsplan is vastgesteld. Hierin staat hoe de wegen op Texel worden ingericht en hoe hard er gereden mag worden. In 2020 is een start gemaakt met de reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg en de reconstructie van de fietspaden op het terrein van Staatsbosbeheer. Met als resultaat een compleet vernieuwde hoofdroute van de Pontweg naar de Ruigendijk, en twee prachtige fietspaden. Wij zien de komende jaren de financiële ruimte om deze forse investeringen door te zetten in de volgende fasen van deze twee projecten. Om zo onze ambities op het gebied van toerisme en veilig verkeer te realiseren. In de uitvoering zijn er ook weer diverse mooie resultaten bereikt. Zo is het project “Kop van Zuid” in De Koog opgeleverd. Een duidelijke opwaardering van de openbare ruimte, met extra aandacht voor groen en water. Verder is de rehabilitatie van de Nesweg afgerond, en is ook de Stolpweg gerehabiliteerd. Daarnaast heeft de raad ingestemd met het naar voren halen van de 1e fase van de rehabilitatie van de Oosterenderweg, waarop dit werk in het najaar ook is uitgevoerd.

Met het belangrijkste project uit het Wegenbeheerplan, de reconstructie van de Postweg-Nieuwlanderweg, is in 2020 een aanvang gemaakt. In het Sociaal Domein hebben we te maken met een complexe werkelijkheid: we werken vanuit verschillende wetten, met veel betrokken partijen en grote financiële gevolgen. En bovenal werken we met mensen: de inwoners voor wie we dit doen. Het Sociaal Domein is ook nog steeds volop in beweging, bijvoorbeeld door veranderingen in wet- en regelgeving. Dat maakt dat de uitgaven in dit werkveld altijd een bepaalde onzekerheid met zich meebrengen en zich lastig laten voorspellen. In deze programmarekening zult u zien dat de begrote budgetten niet overeenkomen met de werkelijke uitgaven – ondanks tussentijdse bijstelling. En ook onze bedrijfsvoering heeft niet stilgestaan. De transitie naar het volledig vanuit huis werken heeft een enorme impuls gegeven aan onze digitaliseringsagenda. Onze dienstverlening, en de daarvoor benodigde ambtelijke en bestuurlijke werkprocessen, zijn in rap tempo van fysiek en op papier, richting hybride en soms volledig digitaal gegaan. Een ontwikkeling die onze dienstverlening veel nieuwe mogelijkheden biedt voor de toekomst.

Meer over ons beleid, uitvoering, dienstverlening en bedrijfsvoering vind u per beleidsprogramma terug in deze programmarekening 2020. Naast de inhoud, natuurlijk ook ruimschoots aandacht voor de financiën. Wij sluiten het boekjaar 2020 met een positief rekeningsaldo van €3.8 miljoen. Een positiever resultaat dan wij verwachtten ten tijde van de Halfjaarrapportage. Corona heeft ook duidelijk effect op dit financiële resultaat van 2020. Het herstel van het toeristisch seizoen en de aantrekkende bouwactiviteiten, zorgen voor een positief effect op de gemeentelijke leges en belastingen. Terwijl aan de andere kant een flink aantal uitgaven niet zijn gedaan en rijksbijdragen zijn toegekend voor activiteiten die omwille van Corona moesten schuiven in de tijd. Door de vertraging van onder andere het OCT hebben we ook een flink voordeel op de kapitaallasten. Tot slot moeten we concluderen dat onze voorspellingen ten tijde van de halfjaarrapportage minder betrouwbaar zijn gebleken dan gebruikelijk. De kwartalen 1 en 2 bleken een minder goede graadmeter voor onze voorspellingen dan gebruikelijk. De totale analyse van het resultaat op hoofdlijnen vindt u terug op pagina ….. Gezien de grote maatschappelijke en financiële onzekerheden als gevolg van de pandemie, stellen wij u voor het rekeningsaldo te storten in onze Algemene Reserve.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van gemeente Texel, de secretaris, de burgemeester, drs. E.C. van der Bruggen

M.C. Uitdehaag

Leeswijzer De programmarekening 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:  Algemeen  Jaarverslag 2020  Jaarrekening 2020  Overige gegevens

Algemeen In het algemene gedeelte staat de samenstelling van het college, de gemeenteraad en de organisatie.

Programmajaarverslag 2020 Het onderdeel jaarverslag 2020 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In elk programma staan de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat daarvan. Verder staat in elk programma wat dit kost. De paragrafen gaan in op het weerstandsvermogen, het onderhoud van de kapitaalgoederen, de verbonden partijen, de bedrijfsvoering, het grondbeleid, de financiering en de lokale lasten.

Jaarrekening 2020 De jaarrekening bestaat uit de balans en de overzichten van de programmarekening, de door de raad vast te stellen budget- en kredietoverschrijdingen en de toelichting daarop.

Overige gegevens In dit deel vindt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming en de controleverklaring van de accountant IPA-ACON.

Bestuurssamenstelling Taakverdeling college 2020 Burgemeester Michiel Uitdehaag 1,0 fte Gemeentelijke organisatie  Coördinatie tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid  Coördinatie afstemming gemeente overstijgende ambities  Coördinatie samenwerking in provinciale zaken  Integraal handhavingsbeleid/handhaving  Informatie & automatisering  Digitale Informatie Voorziening - Archiefwet  Fondsenwerving  Zorg over kwaliteit procedures  Burgerparticipatie  Zorg voor behandeling Bezwaarschriften en Klachten, inclusief regeling voor kosteloze correctie voor aantoonbare fouten in het bestemmingsplan  Kabinetszaken  Begraafplaatsen  Gemeentewinkel en dienstverlening  Waddensamenwerking en Waddenfonds  Gemeentelijke organisatie/Personeel & Organisatie Openbare orde en veiligheid  Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid  Strandvonderij  Kustverdediging/Dijkverzwaring  Horeca  Evenementen en evenementenbeleid Overig   

Ambassadeursfunctie Kustverdediging en dijkverzwaring Internationale samenwerking in Europese zaken Zorg voor goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden

Wethouder Edo Kooiman (1e loco burgemeester) Texel belang 1,0 fte Gemeentewerken  Beheer openbare ruimte  Grondstoffenbeleid  Haven Oudeschild Vergunningen  Vergunningverlening  Milieu Verkeer, vervoer en Water  Waterbeleid  Strandbeheer  Openbaar vervoer/Texelhopper Natuur en Landschap  Nationaal Park Gebiedsontwikkeling  Bestemmingsplannen  Gebouwenbeheer  Grond(prijs)beleid  Rioolbeleid  Bedrijventerreinen  Dorpsontwikkeling en –beleid

Wethouder Hennie Huisman-Peelen (2e loco burgemeester) VVD: 1,0 fte Financiën  Financieel beheer en beleid  Lokale lasten  Planning & control Duurzaamheid en innovatie  Werelderfgoed  Kennispolder 't Horntje  Duurzaamheidsambitie Economie en toerisme  Economie- en vestigingsbeleid  Toerisme, Landbouw en Visserij  Mobiliteit, parkeren en het parkeer-vignet Wonen  Woonvisie, prestatieafspraken  Provinciale en regionale woonvisie  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Wethouder Remko van de Belt (3e loco burgemeester) vanaf 28 oktober 2020 (hiervoor wethouder Jaap Vlaming Groen links 1,0 fte) PvdA, 1,0 fte Communicatie  Bestuurlijk strategische communicatie  Imago gemeente  Burgerparticipatie & interactieve beleidsvorming Dorpen  Dorpshuizen en dorpscommissies  Verenigingen- en subsidiebeleid Cultuur  Cultuurbeleid  Museumbeleid  Monumentenbeleid  (Onderwater-) Archeologie Sociaal Domein/zorg  Jeugdzorg  Ouderenzorg  Sociale zaken  Volksgezondheid  Participatiewet  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  Sport  Sociale recherche Noord-Holland Noord Onderwijs  Onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting  Passend onderwijs  Voorschoolse- en naschoolse educatie

Algemeen directeur/gemeentesecretaris Eva van der Bruggen  Leiding ambtelijke organisatie  Bestuurder Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Samenstelling gemeenteraad Samenstelling gemeenteraad 2020: Texels Belang  W. (William) Witte, fractievoorzitter  V. (Veronne) Koot  C. (Cees) Hoogerheide  C.J. (Cees) Hooijschuur VVD    PvdA   

J.J. (Jur) Schuiringa, fractievoorzitter P.P. (Peter) van Sijp N.C.B. (Nick) Ran

R. (Remko) van de Belt, fractievoorzitter (tot 28 oktober 2020, daarna: wethouder) A.J. (Dries) Veltkamp, fractievoorzitter (vanaf 28 oktober 2020) N. (Nils) Lelij (vanaf oktober 2020, hiervoor commissielid)

GroenLinks,  J. (Jaap) Vlaming (tot 28 oktober 2020 wethouder, zat niet in de gemeenteraad)  E.A.T. (Elias) Marseille, fractievoorzitter (tot 16 september 2020)  R. (Rikus) Kieft (vanaf 16 september 2020, fractievoorzitter)  H.J.F.M. (Henry) Soyer CDA  

B. (Ben) Zegeren, fractievoorzitter L.J. (Leontine) Verseput



A.A.M. (Astrid) van de Wetering, fractievoorzitter

D66

Texel 2010  J.M. (Annie) Hin-Hin, fractievoorzitter Raadsgriffier  M. (Marit) de Porto Adviseur en secretaris gemeenteraad en raadscommissies Commissie van de gemeenteraad  Raadscommissie  Auditcommissie  Vertrouwenscommissie  Planningscommissie  Fractievoorzittersoverleg  Werkgevercommissie Griffie(r)

Organogram gemeente Texel per 1 januari 2020

Financiële structuur (bedragen x € 1.000) Rekening 2020

Rekening 2019

Rekening 2018

71.691

58.766

58.893

Totale lasten

67.809

56.462

56.307

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

3.882

2.304

2.586

Resultaat voor mutaties in reserves

3.863

1.285

1.820

Totale baten

1.019

766

Rekening 2020

Rekening 2019

Rekening 2018

Materiële vaste activa

66.419

58.164

48.684

Reserves (inclusief resultaat 2020)

24.760

20.899

19.609

Voorzieningen

10.978

10.792

10.471

Langlopende schulden

45.349

24.427

26.142

Mutaties reserves Geconsolideerde balans (x € 1.000)

Programmaverantwoording: Beleidsmatig Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoording over de beschreven programma’s 2020 en de financiële consequenties daarvan. Het gaat om de volgende programma’s: Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 99

Voor en door bewoners Zorg voor elkaar, veiligheid op orde Mooi en gastvrij Texel Texel werkt! Toekomst voor de jeugd Samen beleven en bewegen Duurzaam, schoon en innovatief Goed wonen, goede bereikbaarheid Overhead

In programma 2 (Zorg voor elkaar, veiligheid op orde) staan ook de financiën van De Bolder.

Programma 1

Voor en door bewoners

Dit programma gaat over de ontwikkeling van dienstverlening over alle kanalen (balie, telefonie, post, web en andere digitale kanalen) en professionele bedrijfsvoering.

A. Terugblik Altijd aan en Texelse maat De maatschappij digitaliseert, automatiseert en ‘verappt’ voortdurend. We zijn altijd ‘aan’, en regelen veel online. Door corona werden we in 2020 gedwongen nog meer digitaal te werken en digitale diensten verder uit te breiden. Persoonlijke aandacht, oftewel de ‘Texelse maat’, blijft daarbij belangrijk: digitaal waar het kan, via telefoon of balie waar het moet. We zorgen voor gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverlening, met aandacht voor mensen met minder digitale-vaardigheden. Digitale inclusie – iedereen moet mee kunnen doen Voor de keerzijde van de digitalisering heeft de landelijke overheid steeds meer aandacht. Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. Daarom werkt de rijksoverheid aan een nieuw programma met als doel: digitale inclusie - iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving. We hebben in 2020 onze digitale dienstverlening en toegankelijkheid onder de loep genomen en laten onderzoeken op gebruiksvriendelijkheid en succesratio. Met de verbeteringen die daaruit naar voren kwamen, zijn we bezig. Flexibel inspelen op trends Om in te kunnen spelen op trends moet onze bedrijfsvoering flexibel zijn en georganiseerd vanuit het klantperspectief.

Nog meer dan voorheen is de gemeentewinkel daardoor een spil in dienstverlening én bedrijfsvoering. Er is veel kennis over wat wel of niet werkt en wat van waarde is voor de klant. De gemeentewinkel kan daardoor de organisatie goed adviseren en verbeteringen op gang brengen. We moeten onze dienstverlening gemakkelijk, helder en toegankelijk houden, openstaan voor initiatieven uit de samenleving en continu verbeteren. Meer over ontwikkelingen in bedrijfsvoering staat in paragraaf D.

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

Taakvelden 0.4 Overhead

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.

0.1 Bestuur 0.4 Overhead

Bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging wadden gerelateerde en eiland specifieke zaken, gericht op behoud van zelfstandigheid. Samenwerking op ondersteunende taken: ICT, financiën, P&O en communicatie.

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu bekende cijfers. Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Begroting

Jaarrekening

0.Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0.Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0.Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

0.Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020

13,17 fte 12,66 fte 11,39 fte 12,24 fte 12,62 fte 11,79 fte € 1.358 € 1.267 € 3.618 € 1.379.000 9,15 % € 1.789.777 9,11 % € 1.796.464 15,88 % 15,1% 15,0% 15,4%

13,02 fte 13,19 fte 12,54 fte 13,19 fte 12,86 fte 11,62 fte € 1.331 € 1.215 € 1.216 € 1.810.000 12,25 % € 1.154.028 9,11 % € 1.996.015 16,68 % 13,3% 13,8% 13,5%

2019 2018

0.Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten(exclusief De Bolder)

Eigen gegevens

2020 2019 2018

Doelenboom 1.1

Dienstverlening optimaliseren 1.1.1 1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Gemeente Texel bestuurlijk zelfstandig houden Integer, transparant en daadkrachtig besturen 1.1.2.23 Klanttevredenheid meten via burgeronderzoek Waarstaatjegemeente 1.1.2.26 Bezwaarschriften afdoen Op taakvelden met andere instellingen samenwerken 1.1.3.1 Met Waddeneilanden samenwerken 1.1.3.2 In regioverband samenwerken 1.1.3.3 Structureel waarborgen regionale samenwerking Inkoop en Aanbesteding Representatieve werkzaamheden 1.1.4.1 Herdenkingen in het kader van 4 en 5 mei organiseren 1.1.4.3 Onderscheidingen faciliteren 1.1.4.4 De gemeente representeren Interne bedrijfsprocessen beheersen 1.1.5.16

1.2

ICT omgeving vervangen

Een gezonde financiële positie behouden 1.2.1 1.2.2 1.2.4

Een structureel sluitende begroting behouden 1.2.1.4 Leges evenementenvergunning (weer) invoeren Financieel risicomanagement inventariseren Bedrijfsmiddelen op peil houden 1.2.4.2 Vloeistofdichte vloer en wanden zoutloods realiseren

Beleidsnota’s en verordeningen  Missie en visie en meerjarenplan gemeente Texel (2018) 

Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)



Integriteitsbeleid gemeente Texel (2011)



Gedragscode voor politieke ambtsdragers (2010)



Gedragscode voor ambtenaren (2011)



Leidraad integriteit bij werving en selectie (2012)



Regeling melding financiële belangen (2012)



Protocol integriteitsschendingen (2012)



Kwaliteitshandvest (2013)



Regeling melding vermoeden misstand (2017)



Nota Verbonden Partijen (2015)



Treasurystatuut 2015 (2015)

 

Verordening commissie bezwaarschriften Texel en Hollands Kroon (2016) Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (2016, actualisatie 2018)



Communicatievisie 2017-2020 (2017)



Financiële verordening - Artikel 213a Gemeentewet (2017)



Financiële verordening - Artikel 213 Gemeentewet (2017)



Financiële verordening - Artikel 212 Gemeentewet (2017)



Informatiebeleidsplan 2018-2022 (2017)

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Nota Reserve en Voorziening 2020 actualiseren De nota reserves en voorzieningen is in 2020 geactualiseerd (raad 17 oktober 2020). Klik hier om de nota te bekijken.

Prestatie Resultaat

Treasurystatuut 2015 actualiseren Het treasurystatuut wordt in het derde kwartaal 2021 geactualiseerd.

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

Prestatie

Bouwvergunningen digitaliseren Ondanks de coronacrisis is het toch gelukt om 5620 dossiers te digitaliseren in 2020. Dit is 40% van het blok 1980-2010. In totaal zijn 70% van de ongeveer 22.000 dossiers gedigitaliseerd. De verwachting is dat eind 2021 het project is afgerond.

Resultaat

Programma Welkom op Texel! ontwikkelen Dit is uitgesteld ivm corona.

Prestatie

Alarmeringssysteem balie en spreekkamers vervangen

Resultaat

Hier zijn indicatieve prijsopgaven voor opgevraagd. Er heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden. De verwachting is dat dit project snel wordt opgepakt na de verkiezingen van 2021.

Initiatief voorstellen en moties Motie 16-12-2020 Resultaat

Ook steun voor clubs, verenigingen en maatschappelijke instellingen die het moeilijk hebben. De motie is uitgevoerd. Op 22 februari 2021 is de ‘Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage in verband met corona’ in werking getreden. Hierdoor kunnen ook stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige bijdrage ter compensatie van financiële schade als gevolg van de coronamaatregelen.

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 1 Voor en door bewoners 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Bestuursorganen

711

Kwaliteitszorg

Bestuursondersteuning

191

219

Voorlichting, promotie en representatie

1.338

515

492

777

Burgerzaken

507

612

592

568

528

Verkiezingen

Gewestelijke samenwerking

216

196

322

342

Ondersteuning raad

372

472

518

511

473

Festiviteiten

Mediabeleid

Begraven

Woningcomplex

Leningen en beleggingen

1.129

1.093

1.395

1.069

994

Algemene baten en lasten

329

184

-242

427

626

Belastingen en rechten

561

620

515

622

619

Saldo kostenplaatsen

2.103

3.033

1.156

7.867

7.730

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

6.231

7.843

5.021

12.298

12.475

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Bestuursorganen

153

226

Burgerzaken

263

195

209

144

130

Gewestelijke samenwerking

Ondersteuning raad

Festiviteiten

Begraven

110

Woningcomplex

Leningen en beleggingen

1.390

1.330

1.468

1.376

Algemene uitkering

23.568

25.344

25.652

29.028

29.127

Algemene baten en lasten

1.268

335

212

523

Belastingen en rechten

8.532

8.652

11.245

9.413

10.006

Saldo kostenplaatsen

3.818

3.100

501

5.182

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

39.168

39.078

39.218

45.736

46.693

Saldo programma 1

32.937

31.235

34.197

33.438

34.218

780

Voordeel

Bestuursondersteuning

Rekeningresultaat programma 1 (verschil begroting – rekening)

€

Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Algemene reserve

562

1.294

636

4.207

Overheveling budgetten

1.541

1.739

3.523

Totaal toevoegingen aan reserves

2.103

3.033

636

7.730

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Algemene reserve

1.926

1.559

501

2.725

Overheveling budgetten

1.639

1.541

2.457

Egalisatie WKO Totaal onttrekkingen uit reserves

226

3.565

3.100

501

5.408

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Bestuursorganen Pensioenen (oud)wethouders

285 N -289

Uit de gegevens van Proambt die jaarlijks het benodigde reservevermogen van (oud)wethouders berekend, is gebleken dat er een extra storting nodig is. Dit is o.a. het gevolg van wederom verlaging rekenrente die door het M inisterie aangegeven wordt, aanwas groeivermogen en verhoging bezoldiging actieve wethouders/wethouders die wachtgeld ontvangen. Als het reservevermogen daalt als gevolg van o.a. verhoging rekenrente valt het meerdere weer vrij ten gunste van de algemene middelen. In de perspectiefnota is een voorstel opgenomen om de huidige systematiek aan te passen. Overige oorzaken < 10 Bestuursondersteuning COVID-19

27 N -40

Via de halfjaarrapportage 2020 is budget beschikbaar gesteld voor o.a.algemene extra kosten zoals extra schoonmaak, laptops, extra ondersteuning ICT, drukwerk, porto- en advertentiekosten. Dit budget van € 163.500 is 40.000 overschreden. Klanttevredenheidsonderzoek (geen onderzoek in 2020) Voorlichting, promotie en representatie Lustrumherdening

36 V

Voor de viering van 75 jaar bevrijding is € 50.000 beschikbaar gesteld. Dit geld was o.a. bedoeld voor het organiseren van een bevrijdingsfestival. Door COVID-19 was het niet mogelijk om de activiteiten door te laten gaan. Voor de voorbereiding zijn er wel kosten gemaakt. Burgerzaken

25 V

Salarissen

Overige oorzaken < 10

-6

Verkiezingen In 2020 is er geen verkiezing geweest. Het Rijk heeft via de septembercirculaire 2020 €

44 V 44

33.910 beschikbaar gesteld voor extra maatregelen Tweede Kamer verkiezing 2021 in verband met Covid-19. Voorgesteld wordt om deze rijksbijdrage via resultaatbestemming in te zetten voor de extra kosten die gemaakt zijn voor deze verkiezing (zie voor verzoek hoofdstuk overheveling via resultaatbestemming). Gewestelijke samenwerking Overige oorzaken < 10

5V 5

Ondersteuning raad Het voordeel is voornamelijk corona gerelateerd. Er zijn o.a. trainingen en andere

37 V 20

activiteiten niet doorgegaan. De vergaderkosten zijn ook lager dan begroot. Salarissen Op salarissen is er een voordeel doordat een gedeelte van ondersteunende taken griffie onder secretarieel verantwoord is (= interne verschuiving van de kosten). Festiviteiten Overige oorzaken < 10

5N -5

Begraven Overige oorzaken < 10

8V 8

Woningcomplex De kosten en opbrengsten van het woningcomplex worden niet begroot. Het voordeel is

12 V 12

-110

-10

het gevolg van huurinkomsten enerzijds en extra uitgaven anderzijds. Leningen en beleggingen Rente

17 N

Voor het lenen van kasgeld is negatieve rente ontvangen. Daarnaast is iets minder rente betaald voor langlopende leningen dan begroot. Rekenrente voor kapitaalgoederen en grondbedrijf lager (per saldo neutraal in de jaarrekening). Dividend Als gevolg van een aanbeveling van de Europese Centrale Bank aan banken om af te zien van uitbetaling dividend of in ieder geval een beperking daarvan, heeft de BNG daar gehoor aangegeven. De aanvbeveling is om de uitkering van de dividend niet hoger te laten zijn dan 15% van de winst. Binnenkort gaat de BNG over om alvast een deel van het dividend 2019 uit te betalen. Voor 2020 volgt nog een voorstel tot winstuitkering. Overige oorzaken < 10 Algemene uitkering Per saldo is op de algemene uitkering altijd een overlap van jaren in de ontvangsten. Het voordeel heeft betrekking op nabetalingen uit 2017-2019 van € 186.000 en een nadeel van € 87.000 voor 2020. In januari/maart 2021 is nog € 57.687 is ontvangen m.b.t. 2020. Er volgen in de loop der tijd nog meer verrekeningen 2020, waardoor de verwachting is dat het gehele begrote bedrag over 2020 gerealiseerd zal worden.

99 V 99

Algemene baten en lasten Aankoop gronden

113 V 134

De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van agrarische percelen ten behoeve van de werkzaamheden aan de Emmalaan-Pontweg. Conform het advies worden gronden op de balans opgenomen tegen de huidige waarde. Hiermee is een positief resultaat in de exploitatie ontstaan. Daarnaast zijn er diverse advieskosten geweest m.b.t. aankopen gronden. Per saldo een voordeel van € 134.000. Verkoop gronden

129 V

Het voordeel is het gevolg van diverse grondverkopen inclusief snippergroen. Pachten

24 V

Rente en zakelijke lasten gronden

-35

Post onvoorziene uitgaven Er is in 2020 geen gebruik gemaakt van dit budget. Bijzondere baten

121 V

De bijzondere baten hebben betrekking op de bijdrage 2019 van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van € 81.000, doorbelasting onvoorziene uren Gemeentewerken aan derden, verkoop afgeschreven tractie en subsidie externe projectleider gebiedscommissie van € 40.000. Bijzondere lasten

-25

-250

Naheffingsrente BTW 2015-2019. Stelpost afschrijvingen In de praktijk is de uitvoering van kapitaalgoederen later dan gepland, waardoor er jaarlijks een structureel overschot op afschrijvingen is. Om enigzins hiermee rekening te houden wordt jaarlijks een stelpost begroot van € 250.000 om hier alvast een voorschot op te nemen. De voordelen van de afschrijvingskosten komen echter op diverse posten door de hele begroting terug. Het gaat in 2020 om een voordeel van in totaal € 1.007.000 waardoor per saldo een voordeel van € 757.000 ontstaat (zie hoofdanalyse). Voor een analyse van dit voordeel wordt u verwezen naar de hoofdanalyse. Overige oorzaken < 10 Belastingen en rechten Onroerend Zaak Belasting

597 V -13

658

-43

-5

Het nadeel heeft betrekking op gehonoreerde bezwaren en beroepen. Toeristenbelasting/Woonforensenbelasting Ondanks COVID-19 belemmeringen en dankzij een bijdrage van het rijk voor gederfde toeristenbelasting van € 1,8 miljoen zijn de inkomsten per saldo hoger dan begroot. Precario Nadeel heeft betrekking op restitutie voor terrassen in twee termijnen in verband met COVID-19. Overige oorzaken < 10

Saldo kostenplaatsen Den Burg Zuid

138 V 74

Doorbelastingen (administratief). Per saldo geen voordeel voor de exploitatie.

Overige oorzaken < 10

Het gaat om een reservering kapitaallasten door de raad besloten in maart 2018. Er is toen besloten om deze kosten vooruitlopend in het financieel perspectief te reserveren (jaarschijf 2020). Administratief is daar geen rekening mee gehouden waardoor dit voordeel is ontstaan. Via de halfjaarrapportage 2021 wordt dit bedrag structureel ingeleverd.

Totaal programma 1

780 V

Programma 2

Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Dit programma gaat over het Sociaal Domein: de uitvoering van de gemeentelijke taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning) Wmo, Jeugdwet, Participatiewet (inclusief De Bolder), minimabeleid (waaronder ook schuldhulpverlening) en de thema’s welzijn en gezondheid. Binnen het Sociaal Domein werken we samen aan een Texel waar:  gelijke kansen zijn voor iedereen;  Texelaars zelfredzaam zijn en klaar staan voor elkaar;  de gemeente waar nodig een vangnet biedt;  jongeren gezond en gelukkig zijn;  voldoende passende woningen zijn en een gezonde leefomgeving, die ruimte biedt aan beleven en bewegen;  iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen;  het onderwijs passend is en aansluit bij de werkgelegenheid. Ook gaat dit programma over openbare orde en veiligheid. We onderscheiden:  sociale veiligheid: de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door anderen;  fysieke veiligheid: de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen en natuurgeweld. Behandelde onderwerpen zijn onder meer crisisbeheersing, havenveiligheid, aanpak van alcohol en drugs (onder jongeren), criminaliteit en huiselijk geweld.

A. Terugblik Coronapandemie Door de coronapandemie is het jaar anders verlopen dan normaal gesproken. Behoorlijk wat reguliere zaken, zoals diverse preventieve activiteiten en het verstrekken van incidentele subsidies, zijn niet doorgegaan vanwege de maatregelen. In het eerste kwartaal was er de zorg dat er een behoorlijke toename zou komen van het aantal meldingen bij het sociaal team. Dit omdat onder andere de druk op gezinnen groter werd en de lockdown voor psychische klachten kan zorgen bij jongeren. Deze toename heeft in 2020 niet direct plaatsgevonden en lijkt juist in 2021 te ontstaan. Wat voor effect de coronapandemie heeft voor het welzijn van de inwoners van Texel blijkt lastig te voorspellen, ook voor de komende jaren. Het sociaal team moet hierin wendbaar kunnen acteren. De coronapandemie vertaalt zich ook in de uitgaven van het sociaal domein. In het hoofdstuk programma 2 ‘wat heeft het gekost’ zijn hiervan de financiën in detail te vinden. Met name op het gebied van participatie is minder uitgegeven aan trajecten door een tijdelijke stop op aanmeldingen, en er zijn minder uitvoeringskosten gemaakt, zoals scholing en advieskosten.

Er is ook een overschot op de begroting voor bijstandsuitkeringen. Belangrijk om te vermelden is dat de BUIG uitkering van het Rijk leidend is bij het berekenen van het voor- of nadeel van de gemeente voor wat betreft de begroting voor de uitkeringen. Ook op het budget voor Jeugdhulp is sprake van een voordeel. Dit budget was in de halfjaarrapportage al naar beneden bijgesteld, maar onder andere door het uitblijven van trajecten voor gesloten jeugdzorg, zijn de kosten lager. We zien dat de kosten voor jeugdhulp al enkele jaren binnen de begroting blijven terwijl er wel meer kinderen jeugdhulp ontvangen en de kosten stijgen. In de perspectiefnota wordt voorgesteld een deel van het voordeel structureel in te zetten voor de versterking van het Sociaal Team, aangezien zij een deel van de gecontracteerde jeugdhulp afvangen. Bij het sociaal domein is er sprake van openeindregelingen voor jeugdhulp, Wmo en participatie. De complexiteit en omvang van de decentralisaties zorgt ervoor dat er meerdere jaren nodig zijn om redelijke gemiddelden te kunnen bepalen (minimaal 5-7 jaar). Hierdoor is er altijd sprake van een zekere onzekerheid. De pandemie maakte het voorspellen des te lastiger. Trends en visie Binnen het Sociaal Domein zien we verschillende maatschappelijke en demografische trends die (mede) bepalend zijn voor het beleid dat (de komende jaren) wordt gevoerd.

In 2020 is dit programma ingedeeld langs de volgende belangrijke trends en thema’s:  inwoners worden steeds ouder, het aandeel oudere inwoners neemt toe. Zij blijven langer zelfstandig wonen, maar hebben hierbij soms wel hulp nodig;  inclusieve samenleving: de samenleving moet voor iedereen toegankelijk zijn (in de breedste zin van het woord) en iedereen moet kunnen meedoen;  normaliseren van de zorg: steeds meer zorg en ondersteuning organiseren we dichtbij de inwoner. Niet alleen fysiek maar ook met oplossingen die passen bij de leefwereld van de inwoner;  gezond, veilig en gelukkig opgroeien is een belangrijk thema als het gaat om jeugdigen op Texel. In 2020 is de nieuwe visie Sociaal Domein ontwikkeld. Hierin staat welke samenleving we willen zijn en hoe de gemeente hier op inzet. Vergrijzing en langer zelfstandig wonen Doordat mensen langer thuis blijven wonen, wordt er een steeds groter beroep gedaan op huishoudelijke hulp. In 2020 is er een kortlopende aanbesteding gedaan voor de huishoudelijke hulp. We werken regionaal aan innovatie van de hulpvorm, zodat die betaalbaar en beschikbaar blijft. Vanwege de coronapandemie was er, in samenwerking met maatschappelijk partners, extra aandacht voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Diverse (hulpverlenings)activiteiten konden door de coronamaatregelen niet in de oorspronkelijke vorm worden uitgevoerd.

Er is vooral gekeken naar wat in aangepaste vorm wel mogelijk was. Inclusieve samenleving: toegankelijk & meedoen Op het gebied van participatie en meedoen is de coronapandemie een grote domper. Er was een tijdelijke stop op het huisvesten van nieuwkomers en re-integratietrajecten werden tijdelijk niet gestart of pauzeerden. Daarnaast liepen projecten, zoals het inzetten op talentontwikkeling van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt vertraging op. Kunnen meedoen gaat ook om financiën. Door corona kregen veel Texelaars onverwacht te maken met een terugloop in inkomen. Landelijk zijn hiervoor verschillende ondersteuningsregelingen ingesteld. Een van deze regelingen was de Tozo, die de gemeente moest uitvoeren. Zeker in de eerste maanden kwamen veel aanvragen binnen voor de Tozo-regeling. Haltewerk droeg namens de gemeente zorg voor de uitvoering. Daarnaast vroegen meer inwoners een bijstandsuitkering aan.

Bij alle inwoners, die minder inkomen hebben, is opnieuw de gemeentelijke hulp bij financiële zorgen onder de aandacht gebracht. Ondanks deze extra aandacht is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening en minimabeleid in 2020 niet gestegen. Normaliseren van zorg en ondersteuning: aansluiten bij de leefomgeving van inwoners De invoering van de decentralisatie van Beschermd Wonen is met één jaar uitgesteld naar januari 2023. Hierdoor is er meer voorbereidingstijd. Gezond, veilig en gelukkig opgroeien Aan preventie en zorg is veel gedaan.  Vanuit de pilot IJslandse aanpak hebben zo’n 250 jongeren meegedaan aan een van de activiteiten van Act. Voor de toekomst!. De uitkomst van de evaluatie van de IJslandse aanpak volgt in het tweede kwartaal van 2021.  Lokaal en regionaal is gewerkt aan een betere aansluiting van zorg en onderwijs. Samen met onderwijs en kinderopvang maken we een plan om onderwijsachterstanden nog meer te voorkomen.  Sinds het voorjaar van 2020 is de praktijkondersteuner jeugdgezondheidszorg voor huisartsen gestart. Hierdoor ontvangen jongeren zo sneller de juiste (lichte) hulp, met als nevendoel dat minder verwijzingen nodig zijn voor specialistische jeugdhulp.  Om kindermisbruik en huiselijk geweld terug te dringen hebben gemeenteraden van Noord-Holland Noord de regiovisie Samen zorgen voor veiligheid vastgesteld.

In het eerste kwartaal van 2021 is het uitvoeringsplan opgeleverd. De training van de medewerkers van de sociaal (wijk)teams is gestart.  De daling van het aantal jongeren in jeugdzorgplus is een landelijke trend. Die ook zichtbaar in Noord-Holland Noord. Daarom zijn nieuwe afspraken gemaakt met jeugdzorgplus aanbieder Horizon. De GGD Hollands Noorden heeft een grote rol gespeeld in de bestrijding van de coronapandemie. Naast het testen van inwoners, voerden zij ook het bron- en contactonderzoek uit. De Gemeenschappelijke Regeling GGD (GR GGD) is aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Uit onderzoek naar de wijze van besturen van van Veilig Thuis is het voorkeursscenario gekomen om deze organisatie onder te brengen in de GR GGD. Transformatie van het sociaal domein In de visie Sociaal Domein die in 2020 is ontwikkeld, staan nieuwe ambities en inhoudelijke kaders voor een sociaal en gezond Texel. Dit wordt verder uitgewerkt in vier uitvoeringsprogramma’s: Gezond & veilig opgroeien, Werk & Zekerheid, Maatschappelijke ondersteuning & Meedoen, en Gezondheid. Versterking van preventie Door de coronapandemie was het lastig om door te gaan op de ingezette weg. Het werk van subsidiepartners. Is een belangrijk onderdeel bij preventie. De algemene subsidieverordening en de Uitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij zijn aangepast en vastgesteld.

Waar mogelijk was, zijn alle partners aangepast doorgegaan met de preventieve activiteiten. Ook werden aangepaste activiteiten voor jongeren georganiseerd vanuit de IJslandse aanpak. Met een regionaal aangestelde procesbegeleider werken de vier gemeenten uit de Kop van Noord-Holland samen aan de realisatie van een regionaal preventieakkoord. Met daarin een pagina met concrete lokale uitvoeringsstappen.

Inhoudelijke en financiële ‘ontschotting’ Zoals ook opgenomen in de (nieuwe) visie verandert de bedrijfsvoering binnen het Sociaal Domein. De zogenoemde ‘ontschotting’ moet zorgen voor een integrale, klantgerichte werkwijze binnen het Sociaal Domein. Om dit verder te borgen, zijn diverse medewerkers getraind in het gebruik van de ‘omgekeerde toets’. Bij deze methodiek wordt eerst gekeken wat nodig is en met welke oplossing inwoners écht zijn geholpen. Maatwerk staat hierdoor nog centraler in het werkproces. Sterk en bewust in de regionale samenwerking Er is een regionale programmamanager gestart die de inkoopgroep functioneel gaat aansturen en die de effectiviteit en efficiëntie van de samenwerking moet verbeteren. Organisatie Sociaal Domein Er is verder gewerkt aan de toekomstscenario’s van De Bolder, zodat in 2021 een keuze aan de raad kan worden voorgelegd voor de toekomst van De Bolder. Binnen het Sociaal Domein zijn tijdelijk twee extra klantmanagers aangetrokken voor Jeugdhulp en de Wmo.

Veiligheid op orde Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) per 1 januari 2020 Met deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van verkennend onderzoek en de hoorplicht voor het opleggen van kortdurende verplichte zorg en/of een crisismatregel. De GGD Hollands Noorden voert een deel van de taken uit voor de gemeenten in Noord-Holland Noord. Met de GGD is hiervoor een dienstverleningsovereenkomst gesloten. In 2020 liep het aantal meldingen flink achter op de prognose. Hierdoor waren de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan de gemeente toereikend. Eilandpositie Texel/Wadden bij de lokale aanpak van personen met verward gedrag De inzet van acute psychiatrische hulpverlening voor personen met verward gedrag blijft een uitdaging op Texel. De oplossingen, om direct de benodigde hulpverlening naar het eiland te halen, zijn (deels) opgepakt. De afspraken worden gemonitord, zodat waar nodig aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden. Om te voorkomen dat acute zorg nodig is, hebben een aantal (zorg)organisaties die op Texel werken een intentieverklaring ondertekend, met afspraken over de samenwerking voor kwetsbare mensen. Door vroegtijdig gebruik te maken van elkaars expertise kan een deel van de acute psychiatrische problemen worden voorkomen. Daarnaast blijven de gesprekken met ketenpartners, waaronder de huisartsen, politie en GGZ.

Uitvoeren Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 (IMV) Sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Hiervoor is veelvuldig contact geweest met de verbonden partijen, zoals de Veiligheidsregio Noord Holland Noord, GGD Hollands Noorden, politie en de ondernemers op Texel. Belangrijkste doel was het maken van heldere afspraken over de omgang met de pandemie en de bijbehorende maatregelen. Daarnaast zijn er bewustwordingssessies over ondermijning geweest met het MT en de raad.

Taakvelden 1.2 Openbare orde en Veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit kinderopvang en peutervoorzieningen 7.1 Volksgezondheid

Veiligheidsregio Noord Holland Noord

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg. Belangenbehartiging kustveiligheid (o.a.) vaarroutes, en noodvervoer via de lucht.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.

Beleidsindicatoren Hier lichten gemeenten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2021) bekende cijfers. Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Texel

Nederland

6.Sociaal Domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

CBS Jeugd

2014 2015

2 1

2,00 1

2016

6.Sociaal Domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

CBS Jeugd

2017 2018

4 3

7 7

2019

6.Sociaal Domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

2017 2018

65,3 65,6

66,6 67,8

2019

66,3

68,8

% 16 t/m 22 jarigen

CBS Jeugd

2014

2016

2018

6.Sociaal Domein

Werkloze jongeren

6.Sociaal Domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

2018 2019 2020

151,6 124,2 220,2

401,1 381,7 459,7

6.Sociaal Domein

Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

CBS

2018 2019 2020

59,1 41,8 36,0

305,2 207,0 202,0

6.Sociaal Domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

2017

6,9

9,7

2018

8,7

10,4

2019

10,1

12,3

6.Sociaal Domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

2017 2018 2019

1,4 1,5 1,3

1,0 1,1 1,2

6.Sociaal Domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

2017 2018 2019

0,4 0,3 0,4

6.Sociaal Domein

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

2018 2018 2020

470 540 510

640 680 640

1.Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

2017 2018 2019

39 102 155

131 119 132

1.Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2017 2018 2019

0,4 0,7 0,4

2,2 2,2 2,3

1.Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2017 2018 2019

3,7 5,1 2,7

5,1 4,9 4,9

1.Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners*

CBS

2017 2018 2019

0,4 0,7 0,4

2,2 2,2 2,3

1.Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2018 2019 2020

4,3 6,5 4,4

5,8 6,3 6,7

Doelenboom 2.1

Een veilige gemeente behouden 2.1.1

2.1.3

2.2

Openbare orde en veiligheid garanderen 2.1.1.1

Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken

2.1.1.2

Strandvonderij Texel organiseren en uitvoeren

2.1.1.4

Huidig niveau van sociale veiligheid behouden

2.1.1.8

Extra krediet aanleggen boorputten kernen aanvragen

2.1.1.9

Boorputten natuurgebied aanleggen

2.1.1.10

Geluidsmetingen bij evenementen laten uitvoeren

Een efficiënte brandweerorganisatie bewerkstelligen

Deelname aan de samenleving stimuleren 2.2.1

Arbeidsparticipatie bevorderen 2.2.1.1

Integratie van inburgeraars bevorderen

2.2.1.2

Re-integratietrajecten inkopen

2.2.1.6 2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren Gesubsidieerde arbeid in de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren 2.2.2.3

Beschut werken vanuit de Participatiewet mogelijk maken

2.2.2.4 2.2.2.5

Begeleiding met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet mogelijk maken Wettelijke taken voor de WSW en de Participatiewet uitvoeren

2.2.2.6

Nieuwe productiemiddelen aanschaffen voor De Bolder

Zorgzaamheid van de Texelse samenleving versterken 2.2.3.2

Adviesraad Sociaal Domein faciliteren

2.2.3.4

Wmo Algemene Welzijnstaken uitbesteden

2.2.3.5

Antidiscriminatie bevorderen

Algemene voorzieningen bieden (Wmo) 2.2.4.2

Algemeen maatschappelijk werk faciliteren

2.2.4.3

Voedselbank ondersteunen

2.2.4.5

Dorpshuizen en dorpscommissies faciliteren

Individuele Wmo-voorzieningen bepalen en bieden 2.2.5.2

2.2.8

2.3

Hulp bij het huishouden faciliteren

Voor alle zorg- en welzijnsvragen toegankelijk 2.2.8.1

Het Sociaal Team Texel optimaal inrichten en laten functioneren

2.2.8.4

Clientvolgsysteem Sociaal Team Texel door ontwikkelen

Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden 2.3.1

Structurele inkomensondersteuning bieden

2.3.2

Incidentele ondersteuning bieden 2.3.2.1

Bijzondere bijstand verstrekken

2.5

Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien 2.5.1

2.5.2

2.6

Jeugd ontwikkelkansen bieden 2.5.1.2

Kwaliteit kinderopvang instellingen controleren

2.5.1.4

Jeugd op Texel behouden

Jongeren bij opgroeien ondersteunen 2.5.2.3

Voorlichting over problemen bij opgroeien geven

2.5.2.7

Nieuwe taken jeugdzorg uitvoeren

2.5.2.8

Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen en terugdringen drugsgebruik

Kwaliteit van leven van alle Texelaars verbeteren 2.6.1

2.6.2

Gezonde leefstijl bevorderen 2.6.1.1

Gezonde leefstijl onder ouderen bevorderen

2.6.1.2

Ontwikkelen van een doorgaande leerlijn mediawijsheid

Grip op eigen leven bevorderen 2.6.2.1

Texelkompas ontwikkelen

2.6.2.2

Concrete programma’s ontwikkelen voor vroegtijdige ondersteuning bij gezinsproblematiek Faciliteren betrokkenheid van jongeren bij mediawijsheid van ouderen

2.6.2.3 2.6.3

Ontmoeting stimuleren en eenzaamheid bestrijden 2.6.3.1.

Initiatieven voor ontmoeting stimuleren en faciliteren

Beleidsnota’s en verordeningen  Structuurvisie 2020 “Texel op Koers” (2009)  Strategische visie op de 3 transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord Holland (2013) – wordt ingetrokken  Uitvoeringsdocument 3 Transities Sociaal Domein “Met Kop en schouders” (2013) – wordt ingetrokken  3D Beleidsplan - Op weg naar een zorgzame samenleving (2014) – wordt ingetrokken  Maatschappelijk beleidskader “Samen leven op Texel” (2013-2017) (2012) – wordt ingetrokken  Visie en beleid sociaal domein Texel (2021) –besluitvorming raad feb ‘21  Verordening Adviesraad Sociaal Domein (2015)  Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020)  Uitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij 2020 (2020)  Actieplan gezondheidsbeleid 2018: Vitaal Texel: gezond (samen)leven begint bij jezelf  Zorg voor de jeugd op Texel (2013)  Kader mantelzorg- en vrijwilligerswerk 2016-2020 (2016)  Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (2013)  Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen (2014)  Nota voorschoolse educatie (2019)  Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 (2017)  Uitvoeringsplan schuldhulpverlening (2018)  Minimabeleid (2015)  Beleidsregels minimabeleid en bijzondere bijstand Texel 2020  Verordening Jeugdhulp (2016)  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (2019)  Nadere regels Maatschappelijke

ondersteuning (2019)  Nadere regels Jeugdhulp (2017)  Nadere regels Jeugdhulp (2021) – in ontwikkeling  Regionaal beleidskader/actieplan Beschermd Wonen 2018 e.v. en regionale sluitende aanpak verwarde personen 2018 e.v.  Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag (2018)  Afstemmingsverordening Participatiewet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers(IOAW) en Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige (IOAZ) (2018)  Verordening Tegenprestatie Participatiewet (2015)  Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid(2018)  Instrumentarium Participatiewet  Beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal (2016)  Privacyregeling Sociaal Team Texel (2016)  Beleidsvisie Externe Veiligheid (2014)  Damoclesbeleid gemeente Texel (2018)  Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018  Algemene plaatselijke verordening Texel (2017)  Integraal Veiligheidsplan  Verblijfsontzeggingsbeleid

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Visie en Beleid Sociaal Domein actualiseren Afgerond. Er is een nieuwe visie en beleid Sociaal Domein gemaakt. Deze wordt vastgesteld door de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021.

Prestatie Resultaat

Toekomstscenario’s De Bolder In ontwikkeling, de afronding wordt in het derde kwartaal van 2021 verwacht.

Prestatie Resultaat

3e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden Afgerond. De nieuwe GR GGD is vastgesteld door de gemeenteraden van de GGD regio.

Prestatie Resultaat

Actualiseren van het Dorpshuizenbeleid In ontwikkeling. Dit wordt geïntegreerd in de uitvoeringsprogramma’s van de visie Sociaal Domein.

Prestatie Resultaat

Actualiseren VVE Beleid Afgerond door het vaststellen van een nieuw VVE beleid.

Prestatie Resultaat

Texelse Agenda Onderwijs en Zorg opstellen In overleg met de onderwijsinstellingen wordt gewerkt aan een kort visiedocument waarin wordt vastgelegd waar partijen samen voor staan bij de ondersteuning van de Texelse jeugd op het gebied van (passend) onderwijs en jeugdzorg. Deze wordt aangevuld met concrete actiepunten.

Prestatie Resultaat

Uitgaansmogelijkheden bieden jeugd 18Dit wordt inhoudelijk meegenomen in de IJslandse aanpak, verwachting 1e kwartaal 2022.

Prestatie Resultaat

IJslandse aanpak op Texel onderzoeken en implementeren In de IJslandse aanpak was in 2020 vooral aandacht voor vrijetijdsbesteding voor de jeugd via Act. Voor de toekomst!. In november is de tweede IJslandse vragenlijst bij alle derde en vierde klassers afgenomen. In het tweede kwartaal van 2021 is de evaluatie van de IJslandse aanpak gereed. Hierin wordt een doorkijkje gegeven naar een vervolgaanpak.

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

(Boven)regionale samenwerking professionaliseren In 2020 is er een tijdelijke procesbegeleider aangenomen om de regionale samenwerking te professionaliseren. Conform perspectiefnota wordt er ook in 2021 ingezet op verdere begeleiding hierbij en daar bovenop nog extra inkoopexpertise ingehuurd.

Prestatie Resultaat

Transformatie opdracht Sociaal Team door twee fte toe te voegen aan het team Er zijn 2 fte aan het team toegevoegd in 2020 en het budget is hierdoor in 2020 volledig uitgegeven.

Prestatie

Nieuwe productiemiddelen voor De Bolder aanschaffen Alle voor 2020 door De Bolder geplande investeringen (totaal € 100.000) zijn doorgeschoven naar 2021.

Resultaat

Initiatief voorstellen en moties Dit programma heeft geen initiatief voorstellen of moties.

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Brandweer en rampenbestrijding

2.332

2.373

2.454

2.612

2.534

336

549

378

751

710

Openbare orde en veiligheid Subsidies

268

292

295

302

291

Inkomensvoorzieningen

2.479

2.128

2.662

2.656

5.360

Participatiebudget

3.210

2.653

2.814

3.073

3.060

Algemene voorzieningen

1.647

1.658

1.684

1.584

1.514

Sociaal Domein

6.323

5.826

6.655

6.815

6.377

Volksgezondheid

491

544

606

592

576

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

17.086

16.023

17.548

18.386

20.423

Totaal lasten DSW De Bolder

4.294

4.546

4.295

4.351

4.279

Totaal lasten programma 2 incl. De Bolder

21.380

20.569

21.843

22.737

24.702

Eliminatie participatiebudget WSW

-2.840

-2.732

-2.567

-2.713

-2.767

Totaal lasten programma 2

18.540

17.837

19.276

20.024

21.935

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Brandweer en rampenbestrijding

Openbare orde en veiligheid

2.136

1.958

1.975

2.041

5.032

274

-190

186

Inkomensvoorzieningen Participatiebudget Algemene voorzieningen Sociaal Domein

813

457

418

1.705

1.644

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

3.351

2.343

2.605

3.902

6.957

Totaal baten DSW De Bolder

4.434

4.546

4.295

4.365

4.378

Totaal baten programma 2 incl. De Bolder

7.785

6.889

6.900

8.267

11.335

Eliminatie participatiebudget WSW

-2.840

-2.732

-2.567

-2.713

-2.767

Totaal baten programma 2 Saldo programma 2

4.945

4.157

4.333

5.554

8.568

-13.595

-13.680

-14.943

-14.470

-13.367

1.103

Voordeel

Rekeningresultaat programma 2 (verschil begroting – rekening)

€

Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Sociaal domein

201

Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder

Totaal toevoegingen aan reserves

236

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

na wijziging Sociaal domein

568

324

260

1.547

Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder

200

188

Totaal onttrekkingen uit reserves

768

512

349

1.636

1.626

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Brandweer en rampenbestrijding

70 V

Er zijn minder kosten voor inhuur gemaakt dan van te voren was ingeschat

Er zijn meer kosten gemaakt voor gas,water en licht, verzekeringen, belastingen dan van

-43

M inder uitgaven GR veiligheidsregio

Overige oorzaken < 10

-1

Afschrijvingen en rente

-4

Salaris

te voren was begroot Tijdelijk minder kosten geweest voor onderhoud en werkzaamheden door derden door overdracht van een deel van het onderhoud naar een beheersmaatschappij van de vereniging van eigenaren.

Openbare orde en veiligheid M inder inzet dorpswachten nodig geweest ten behoeve van het uitgaanspubliek vanwege

59 V 38

Overige oorzaken < 10

Salaris

-1

de lockdown Vanwege een toename aan werk door nutsbedrijven, gedeeltelijk vanwege onze eigen infrastructurele werken zoals het werk aan de Nieuwlanderweg, zijn er meer leges geheven dan gemiddeld. De leges voor het inrijverbod zijn te laag geraamd.

Subsidies M inder uitgaven aan incidentele subsidies. Het is aannemelijk dat dit wordt veroorzaakt

11 V 8

door corona, waardoor er minder activiteiten zijn geweest. Overige oorzaken < 10

Inkomensvoorzieningen In de corona marap van juli aan de Raad hadden we ingeschat dat de extra kosten voor

305 V 194

M inder inzet van sociaal rechercheurs door wisseling van de wacht

Van te voren weten we niet hoeveel bijstand aan zelfstandigen wordt toegekend en

overig

salaris

uitkeringen maximaal € 250.000 zou bedragen. Dit was berekend op basis van een verwachte stijging van 25% van inwoners met een uitkering . Deze voorspelling is redelijk uitgekomen. Het aantal inwoners met een uitkering flucteerde in 2020 van 107 (start van het jaar) tot over de 130 en is geeindigd op 127. De extra kosten hiervan konden zoals vermeld in de marap opgevangen worden binnen het BUIG budget. Omdat de uitgaven erg lastig in te schatten waren hebben we het budget niet naar beneden toe bijgesteld in de halfjaarsrapportage 2020, daarom is er nu sprake van een overschot op de begroting voor uitkeringen.

hoeveel vorderingen er worden terugbetaald. Tozo heeft de Bbz regeling voor een groot deel vervangen in 2020 vanwege corona. Ondanks COVID-19, en waarschijnlijk dankzij de coronamaatregelen, is er geen stijging van de aanvragen voor schuldhulpverlening in 2020. Tijdens het moment van de halfjaarsrapportage 2020 was het nog onzeker of er in 2020 een stijging van het aantal schuldhulpvragen zou gaan plaatsvinden. Daarom is de begroting toen niet naar beneden toe bijgesteld. In 2020 is er door het Rijk € 8.000 aan incidentele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voorgesteld wordt om deze mee te nemen naar 2021 als mogelijke dekking voor een stijging van de schuldhulpvragen. Vanwege COVID-19 zijn er minder activiteiten geweest rondom voor vergunningshouders. Ook zijn er door online onderwijs minder reiskosten gemaakt. Voorgesteld wordt om € 5.000 als restant rijksbijdrage voor de invoering van de nieuwe wet inburgering mee te nemen naar 2021. De voorbereiding van de nieuwe wet is nog gaande.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=2c2f3bea-85d9-4033-a8aa-67e9881043e8