NIEUW - Perspectiefnota - inclusief overzicht meerjarenperspectief Algemene Reserve

33/43

Programma 6

Programma 6

Samen beleven en bewegen

Samen beleven en bewegen

Texel heeft een sterke identiteit en imago op het gebied van sport, cultuur en erfgoed, waarmee de aantrekkelijkheid van het eiland voor zowel bezoeker als bewoner is behouden en vergroot. Het Texels (onderwater-) erfgoed is goed beschermd, behouden en waar mogelijk verbeterd. We hebben de kennis over het Texels culturele erfgoed vergroot. Het welzijn en de gezondheid van de Texelaar is vergroot door cultuur en sport. We zijn een aantrekkelijk sporteiland voor toeristen. Het aanbod van (culturele) activiteiten en evenementen is kwalitatief hoog, divers en inclusief, en gaat de verbinding aan met het eiland.

34/43

Waar hebben we al op ingezet? Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken hebben we de subsidieregelingen geactualiseerd. Voor cultuur is een uitbreiding van de combinatiefunctie cultuur doorgevoerd en zijn nadere afspraken gemaakt over de inzet van de cultuurcoach. Ook doen we weer mee aan het vervolg van het landelijke programma ‘Cultuureducatie Met Kwaliteit 2021-2024’. En hebben we een positieve aanwijzing van een lokale publieke media-instelling voor 2021-2025 gedaan.

Mogelijke heroverweging ‘Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden’ Inventarisatie wenselijke voorstellen Iseki vervangen

Voor erfgoed werken we aan de verbetering van het monumentenonderhoud om dure restauraties en verwaarlozing te voorkomen. Daarvoor zetten we programmatisch monumententoezicht en uitgebreide voorlichting in. Ook maken we nieuw beleid voor het behoud van de schapenboeten en herbestemming van de leeg komende kerken. De Sportstichting Texel besteedt als uitvoerder van het sportbeleid veel aandacht aan gezondheid voor jong en oud. Met de ‘Eilandse aanpak’ en samenwerking met het onderwijs vormen jongeren een belangrijke doelgroep. Met diverse partijen is een Lokaal Sportakkoord Texel gesloten om bij te dragen aan een gezonde en vitale samenleving. Waar zetten we extra op in? In 2022 werken we verder aan het realiseren van het nieuwe cultuurcentrum als nieuwe huisvesting van Artex, Young 4 Ever en de bibliotheek, en zoeken we de samenwerking en verbinding met het (uitvoeringsprogramma van het) IJslandse model. De verduurzaming van monumenten behoeft extra aandacht. Uitvoering van het Lokaal Sportakkoord Texel gebeurt met zoveel mogelijk lokale partners. Plangebied IJsbaan, het nieuwe gebied tussen het nieuwe cultuurcentrum en de scholen wordt een belangrijke plek voor cultuur, scholen, sport en spel. In maart jl. is er budget beschikbaar gesteld voor de planvorming van het gebied. De verkenning is gestart naar wensen en ideeën en de resultaten worden na de zomer gedeeld met de raad.

Afhankelijk van de keuzes, zal budget worden gevraagd voor uitwerking en uitvoering.

35/43

C. Voorstellen Investeringsvoorstel 2022-601 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

36/43

Iseki vervangen De Iseki tractor dient in 2022 vervangen te worden, deze is dan technisch afgeschreven. Deze kleine tractor wordt gebruikt voor het onderhoud aan het kunstgrasveld in Den Burg, waaronder het bezemen en bladblazen. Daarnaast wordt deze tractor gebruikt om de overige velden te bemesten. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 25.700 Begroting 2022 De Iseki wordt afgeschreven in 10 jaar. Voor onderhoud, verzekering etc. is jaarlijks € 2.500 nodig.

Programma 7

Programma 7

Duurzaam, schoon en innovatief

Duurzaam, schoon en innovatief

De energietransitie is in volle gang. We zetten in op zonneenergie op grote daken, parkeerterreinen en als de proef slaagt, op fietspaden. We zetten ook in op energiebesparing. De meest duurzame energie is immers energie die je niet gebruikt. We spelen in op de klimaatverandering door onze openbare ruimte hierop aan te passen. We gaan naar een circulaire economie op het eiland. Hergebruik neemt toe en afval wordt grondstof.

37/43

Waar hebben we al op ingezet? De energietransitie heeft door het landelijk Klimaatakkoord (2019) nog meer prioriteit gekregen. Medio 2021 wordt de eerste Regionale Energie Strategie (RES 1.0) ter vaststelling aangeboden aan de raad. Speerpunt is energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie van woningen en de opwek van zonneenergie. Dit doen we door woningeigenaren te informeren en stimuleren. Zo kunnen zij een lening aanvragen om hun woning te verduurzamen. Daarnaast is een renteloze lening mogelijk voor zonnepanelen. We houden bij de inrichting van de openbare ruimte beter rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Dit doen we door gescheiden systemen aan te leggen voor schoon en vuil water. Hiermee voorkomen we dat schoon water het stelsel belast en wordt aangeboden aan de zuivering. Waar zetten we extra op in? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 vrijwel geen CO2 meer uitstoot. Voor de energietransitie zoeken we de samenwerking met betrokken partijen waaronder de inwoners en bedrijven op Texel. We leggen meer nadruk op communicatie en het aanbieden van advies en ontzorging. Ook werken we mee aan innovaties op het gebied van hernieuwbare energie zoals golfenergie en voor het realiseren van slimme en effectieve netwerken, bijvoorbeeld door opslag of waterstof als energiedrager.

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat gemeenten de regie nemen in de warmtetransitie en uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017). In het najaar van 2021 leggen we een nieuw Recycleplan aan de raad voor. De afvalinzameling richten we op het gebruik van afvalstromen als grondstof voor nieuwe producten. Ook onze eigen organisatie draagt bij aan de circulaire economie. In 2021 stellen we een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid op waarin meer aandacht zal zijn voor duurzaam inkopen en aanbesteden. In de openbare ruimte houden we nog meer rekening met klimaatverandering. Bijvoorbeeld 38/43

door meer water op te vangen en hittestress te voorkomen Naast het aanleggen van gescheiden systemen voor schoon en vuil water gaan we regenwater afkoppelen. Bovendien stimuleren we particulieren hun bijdrage te leveren. In 2021 leggen we hiervoor een plan en een nieuwe verordening aan de gemeenteraad voor. Mogelijke heroverweging ‘Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden’

Inventarisatie wenselijke voorstellen Naar aanleiding van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, bijvoorbeeld uit de in 2021 op te stellen Transitievisie Warmte en het RES-proces, zullen voorstellen separaat aan de raad worden voorgelegd.

Programma 8

Programma 8

Goed wonen, goede bereikbaarheid

Goed wonen, Goede bereikbaarheid

We willen een leefbaar Texel. Voor Programma 8 betekent dat een voldoende en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners. Een goed onderhouden, toereikend en veilig wegen-, straten-, wandelpaden- en fietspadennet. Voldoende parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen. Een functioneel openbaar vervoer. Binnen de dorpskernen krijgen voetgangers en fietsers de ruimte.

38/43

Waar hebben we al op ingezet? Wonen We hebben een status aparte voor Texel in de regio. Deze status is verwerkt in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KWK) met daarbij het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030. We hebben prestatieafspraken met Woontij, deze worden besproken in periodiek overleg met Woontij. De huisvestingsverordening is geëvalueerd, aangescherpt en uitgebreid om de schaarse woningvoorraad te behouden voor de mensen die hier vanwege een economische of maatschappelijke binding moeten kunnen wonen. Verscheidene nieuwe woningbouwprojecten zijn in voorbereiding zoals de locaties bij de buitendorpen en de vrijkomende locaties in Den Burg als gevolg van het Onderwijs Centrum Texel. Mobiliteit en openbare ruimte Er is een samenhangend parkeerplan voor Den Burg en De Koog opgesteld wat zorgt voor een betere geleiding van het autoverkeer. Daarnaast is het wegencategoriseringsplan vastgesteld wat de basis vormt van werkzaamheden aan de wegen. Met Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt over het onderhoud en beheer van de fietspaden. Het Texelvignet is binnen alle dorpen en strandslagen ingevoerd en wordt digitaal aangeschaft. Daarnaast is er blijvende inzet op het verbeteren van het bergen en afvoeren van zoet water. Onder andere door de aanleg van duikers.

Er zijn voorinspecties riool, zodat beheeringrepen worden ingepland op basis van actuele informatie. Het wegenbeheerplan, groenbeheerplan en wegencategoriseringplan zijn in uitvoering. De fysieke vervangingen van straatmeubilair zijn gestart. Waar zetten we extra op in? Wonen Voor wonen zetten we aan de hand van het Actieplan Wonen extra in op het versnellen van de uitvoering van woningbouwplannen. De provincie heeft op basis van cofinanciering versnellingsgeld beschikbaar gesteld voor extra projectleiding. Hierbij krijgen sociale, middeldure huur- en betaalbare koopwoningen (waar mogelijk door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)) 40/43

extra aandacht. In 2022 willen we zichtbare realisatie. Mobiliteit en openbare ruimte Bij de planning en uitvoering van de projecten wordt extra kritisch gekeken naar ruimtegebruik en samenhang. Integraal en projectmatig werken is goedkoper, efficiënter en transparanter. Er staan een aantal grote projecten gepland zoals rehabilitatie Oostkaap, de elementenverharding terubgrengen in de Boodtlaan De Koog en het herstraten en revitaliseren van het groen in de Vloedlijn/Duinreep e.o. Den Burg en het Buurtje Trompstraat Oudeschild. Samen met beplantingsexperts vinden experimenten plaats met meer kruidachtige beplanting in de openbare ruimte voor kleur en diversiteit. Mogelijke heroverweging ‘Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden’ Inventarisatie wenselijke voorstellen Straatmeubilair vervangen. Diverse wegen rehabiliteren. Heftruck vervangen. Tractor aanschaffen. Boodtlaan reconstrueren. Duiker Eierlandskanaal. Fietspaden Staatsbosbeheer reconstrueren 3e tranche (2022-2023). Stenenplaats herinrichten.

C. Voorstellen Voorstel 2022-801 Doelenboom Motivatie

Financieel

Straatmeubilair vervangen 8.1.1 Infrastructuur beheren en aanpassen Conform het vastgestelde Beheerplan Straatmeubilair wordt in 2022 verder gegaan met het periodiek vervangen van de gemeentelijke banken, picknicksets, borden e.d. langs de Texelse wegen. Bedrag Lasten Dekking € 170.000 Incidenteel Begroting 2022 -€ 170.000 Incidenteel Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019)

Toelichting financieel Investeringsvoorstel 2022-802 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2022-803 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2022-804 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Diverse wegen rehabiliteren In het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen staan voor 2022 gepland de rehabilitaties van het fietspad Geörgiëweg, Dijkmanshuizen en Oostkaap. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud. Het fietspad langs de Geörgiëweg is zeer omcomfortabel door het opgedrukte asfalt vanwege de boomwortels. Voorgesteld wordt om deze drie wegvakken te rehabiliteren, waarbij tevens de bomenrij gerenoveerd wordt. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 1.292.500 Begroting 2022 De afzonderlijke kosten bedragen : Fietspad Geörgiëweg € 380.000, Dijkmanshuizen € 500.000, Oostkaap €412.500. Heftruck vervangen De bestaande heftruck dient vervangen te worden in 2022. De heftruck wordt o.m gebruikt voor het laden van voertuigen voor de gladheidbestrijding en is daarom onmisbaar. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 43.000 Begroting 2022 Voor onderhoud, verzekering etc. is jaarlijks € 3.000 nodig. De heftruck wordt afgeschreven in 10 jaar. In 2020 (Halfjaarrapportage 2020) is bij een aantal tractiemiddelen aansluiting gemaakt tussen afschrijvingstermijn en vermoedelijke levensduur (BBV). Door de langere afschrijftermijnen, en daardoor lagere kapitaallasten, is er financiële dekking in de begroting aanwezig voor de heftruck. Tractor aanschaffen Er zijn 2 tractoren aanwezig bij gemeentewerken.

Beide tractoren worden ingezet bij de gladheidbestrijding en zijn hier ook op aangepast. De machines worden ook gebruikt voor werkzaamheden zoals de schouw, opruimen slootruigte en werkzaamheden in boomsingels zoals takken versnipperen. In het verleden is één van de tractoren afgeschreven en vervangen door een maaicombinatie. De afgeschreven tractor is noodzakelijkerwijs blijven rijden voor uitvoering van eerdergenoemde werkzaamheden. Deze tractor is reeds 18 jaar oud en aan het einde van zijn levensduur. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 65.000 Begroting 2022 Voorgesteld wordt een 2e hands machine aan te schaffen. Deze voldoet prima aan de gestelde eisen. Verwacht wordt € 15.000 minder uit te geven dan bij de aanschaf van een nieuwe. Voor jaarlijks onderhoud, verzekering etc. is € 2.000 nodig. De tractor wordt in 12 jaar afgeschreven. In 2020 (Halfjaarrapportage 2020) is bij een aantal tractiemiddelen aansluiting gemaakt tussen afschrijvingstermijn en vermoedelijke levensduur (BBV). Door de langere afschrijftermijnen, en daardoor lagere kapitaallasten, is er financiële dekking in de begroting aanwezig voor de tractor.

41/43

Perspectiefnota 2021

Investeringsvoorstel 2022-805 Motivatie

Financieel

Boodtlaan reconstrueren De Boodtlaan tussen het Watermunt en de komgrens bestaat nog uit asfalt. De staat van onderhoud is slecht. In het Beheerplan Wegen is dit gedeelte van de Boodtlaan opgenomen voor rehabilitatie. Echter de huidige wegbreedte is te smal en het voetpad aan de kant van de woningen is ook in slechte staat. Aan de rand van de komgrens ligt de kruising met strandslag paal 21. Deze kruising voldoet niet aan de inrichtingseisen voor een 60-km weg. Voorgesteld wordt om het gedeelte vanaf het Watermunt tot en met de kruising strandslag paal 21 te reconstrueren cq her in te richten, om hiermee ook de verkeersveiligheid te verhogen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 631.250 Begroting 2022

Toelichting financieel Investeringsvoorstel 2022-806 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2022-807 Motivatie

Financieel

Duiker Eierlandskanaal Waterbeheer is voor Texel in het algemeen van groot belang en voor de landbouwsector in het bijzonder. Klimaatadaptatie vraagt daarom ook van Texel de nodige aandacht. De grote duiker onder de Oorsprongweg, in het Eierlandskanaal, dient vervangen te worden. De nieuwe duiker wordt langer waardoor er een bredere berm gemaakt kan worden wat bevorderlijk voor de rijbaan is. Een en ander gebeurd in samenwerking met HHNK. HHNK heeft de Bernse brug gecofinancierd en voeren de duiker Muyweg zelf uit. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 130.000 Begroting 2022 De gemeente heeft een groot aantal duikers in beheer. Voor vervanging van en onderhoud aan de meeste duikers is structureel geld beschikbaar vanuit het GRP (55% REF en 45% algemene middelen). Voor enkele duikers zit het vervangingsbudget niet in het reguliere budget opgenomen omdat deze kosten, € 100.000 of meer, het reguliere budget onevenredig hoog zou houden. Vastgesteld is dat voor deze grotere duikers apart krediet gevraagd wordt. Eerder zijn de Bernse Brug (2018) en de duiker in de Slufterweg (2020) ook al op deze wijze uitgevoerd. Afschrijvingstermijn 40 jaar. Fietspaden Staatsbosbeheer reconstrueren 3e tranche (2022-2023) Op basis van het in september 2020 vastgesteld Plan van Aanpak wordt ieder jaar een deel van de fietspaden in het gebied van Staatsbosbeheer gereconstrueerd.

Voor 2022 worden de volgende fietspaden onder handen genomen:Kwekerijweg, Westerslag, Ploeglanderweg, Rozendijk, Jan Ayeslag, Gerritslanderdijkje, Rozendijk-Westerslag en de Monnikenweg. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 2.000.000 Begroting 2022

Toelichting financieel Investeringsvoorstel 2022-808 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

42/43

Stenenplaats herinrichten Nu de inrichting van de Groeneplaats en omgeving vordert is het belangrijk om de Stenenplaats te vernieuwen. Het plein is te krap en er zijn verbeteringen nodig om de markante kastanjeboom de komende decennia te kunnen behouden. Gezien de locatie midden in het uitgaansgebied, winkelhart en toeristische centrum is het alleen mogelijk deze vernieuwing in het relatief rustige winterseizoen uit te voeren. Wij mikken daarbij op begin 2022. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 580.000 Begroting 2022 Het gevraagde bedrag is gebaseerd op een eerste raming, verhoogd met een onzekerheidsmarge. In de raming is gerekend met materialen die thuishoren op een dergelijke A-locatie.

Perspectiefnota 2021

Besluit

Perspectiefnota 2022 – 2025 De raad van de gemeente Texel; gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de commissie; Overwegende

Besluit 1. 2. 3.

4. 5.

De perspectiefnota vast te stellen en deze als “onderlegger” te gebruiken voor de kader stellende bespreking van de programmabegroting in de gemeenteraad. Het meerjarenperspectief 2022-2025 vast te stellen. De kaders vast te stellen die het college hierbij heeft gehanteerd, voortvloeiende uit: a. coalitieakkoord “Balans brengen”; b. focus op verdere uitvoering van coalitieprogramma en reeds genomen raadsbesluiten; c. uitvoering van de toezeggingen aan de raad gedaan; d. van het algemene uitgangspunt dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt voorgesteld conform het bestaand beleid de lokale lasten te indexeren met 1,4 %, de toeristenbelasting trendmatig te verhogen met afgerond € 0,05 per overnachting en vaststellen voor de jaren 2022 en 2023; de raad opdracht aan het college te laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2022 – 2025 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2021.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 juni 2021,

De griffier,

De voorzitter,

43/43