NIEUW Bijlage 1. - Programmarekening 2022 versie raad 21-6-2023
Tekst van het document
Programmarekening 2022
Raad 21 juni 2023
Programmarekening 2022
1/202
Inhoudsopgave Bestuurlijke boodschap ..................................................................................................... 3 Leeswijzer .................................................................................................................... 4 Bestuurssamenstelling ...................................................................................................... 5 Samenstelling gemeenteraad .............................................................................................. 8 Organogram gemeente Texel per 1 januari 2022 ..................................................................... 9 Financiële structuur ...................................................................................................... 10 Programmaverantwoording: Beleidsmatig ............................................................................ 11 Programma 1 Voor en door bewoners ........................................................................... 12 Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde ............................................................ 22 Programma 3 Mooi en gastvrij Texel ............................................................................ 35 Programma 4 Texel werkt! .......................................................................................
43 Programma 5 Toekomst voor de jeugd .......................................................................... 51 Programma 6 Samen beleven en bewegen ..................................................................... 59 Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief ................................................................ 67 Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid ............................................................ 75 Programma 99 Overhead .............................................................................................. 84 Algemene dekkingsmiddelen 2022 ................................................................................... 91 Paragrafen .................................................................................................................. 92 Paragraaf A - Verbonden partijen .................................................................................... 93 Paragraaf B – Weerstandsvermogen................................................................................ 114 Paragraaf C – Onderhoud openbare ruimte en gebouwen ...................................................... 122 Paragraaf D - Bedrijfsvoering .......................................................................................
124 Paragraaf E – Grondbeleid .......................................................................................... 130 Paragraaf F – Financiering........................................................................................... 136 Paragraaf G – Lokale lasten ......................................................................................... 140 Jaarrekening 2022 ....................................................................................................... 147 Balans per 31 december 2022 (geconsolideerd) ................................................................. 147 Programmarekening over begrotingsjaar 2022 ................................................................... 149 Resultaten per bedrijfsonderdeel .................................................................................. 150 Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel .................................................................. 154 Overheveling via resultaatbestemming 2022 ..................................................................... 157 Activa .................................................................................................................. 163 Passiva .................................................................................................................
174 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ...................................................................... 182 Bijlage SISA 2022 ..................................................................................................... 183 Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen(WNT) 2022 ........................................... 195 Raadsbesluit ............................................................................................................... 197 Besluit ................................................................................................................. 197 Overzicht baten en lasten per taakveld .............................................................................. 199
2/202
Programmarekening 2022
Bestuurlijke boodschap De jaarrekening die voor u ligt is vooral een document om terug te kijken. Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, wat is er gerealiseerd en welke resultaten zijn er behaald? Er is ook in 2022 weer erg veel gedaan. Het was ook het eerste jaar waarin de effecten van Corona minder aanwezig waren. We konden in de loop van 2022 weer ruimer naar kantoor en hebben inmiddels onze weg hier goed in gevonden. Vorig jaar schreven we al dat de arbeidsmarkt ten positieve is veranderd en dat vacatures goed konden worden ingevuld, onder andere door mensen uit de regio of nog verder weg. Wel merken we dat het piepen en kraken waar destijds over geschreven werd, nu wel duidelijker begint te worden. Hier moeten we dus proactief op blijven inspelen. In dit kader geeft deze jaarrekening een vreemd beeld af. We sluiten met een ruim positief saldo van € 5,3 miljoen. Wij stellen voor om een via de resultaatbestemming ongeveer € 1,5 miljoen over te hevelen naar 2023 voor nog niet uitgevoerde projecten. Dit zou een beeld kunnen geven dat er veel geld beschikbaar was gesteld en er weinig uitvoering aan is gegeven, maar het tegendeel is waar. We hebben juist heel erg veel gedaan in 2022. U kunt dit terugzien per programma in de behaalde resultaten.
Mooie voorbeelden hiervan zijn het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein, de voorbereidingen op het uitbreiden van ons woningbestand en natuurlijk de aanpak van de Postweg en de fietspaden. Wel behoeven de overhevelingen een toelichting. We hevelen ongeveer € 1,5 miljoen over van 2022 naar 2023. Dit zijn beschikbaar gestelde budgetten voor het jaar 2022, waaraan om diverse redenen geen uitvoering kon worden gegeven. Dit loopt uiteen van uitgesteld rijksbeleid, naar personeelsschaarste tot niet uitgegeven rijksmiddelen. Daarnaast vinden er ook overhevelingen plaats van langdurige projecten. Ook dit bedrag ligt rond de € 1,5 miljoen en dit zit in eerder opgestarte projecten en investeringen, waarvoor ook in 2022 geld beschikbaar was en waarvan een gedeelte is uitgegeven. Het restant wordt dan overgeheveld naar 2023. Onze gezamenlijke ambities zowel intern als extern liggen hoog en daar worden ook de bijbehorende geld en middelen voor beschikbaar gesteld. Intern zijn we inmiddels begonnen aan de vernieuwing van Organisatie op Koers. Maar extern merken we door de snel veranderde omgeving en het takenpakket van gemeenten groter en complexer wordt. Ook in dit document willen we dus waakzaam blijven voor te veel euforie met een positief rekeningsaldo van € 5,3 miljoen. We staan er goed voor en hebben veel bereikt en uitgevoerd in 2022.
Dit willen we samen met u als raad en de Texelse inwoners in 2023 natuurlijk voortzetten.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Texel, de secretaris, de burgemeester, M. Oudshoorn
M.C. Uitdehaag
Programmarekening 2022
3/202
Leeswijzer De programmarekening 2022 bestaat uit de volgende onderdelen: • Algemeen; • jaarverslag 2022; • jaarrekening 2022; • overige gegevens.
Algemeen In het algemene gedeelte staat de samenstelling van het college, de gemeenteraad en de organisatie.
Jaarverslag 2022 Het onderdeel jaarverslag 2022 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In elk programma staan de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat van de te leveren prestaties. Verder staat in elk programma wat de kosten en/of opbrengsten zijn. De paragrafen gaan in op het weerstandsvermogen, het onderhoud van de kapitaalgoederen, de verbonden partijen, de bedrijfsvoering, het grondbeleid, de financiering en de lokale lasten.
Jaarrekening 2022 De jaarrekening bestaat uit de balans en de overzichten van de programmarekening, de door de raad vast te stellen budget- en kredietoverschrijdingen. Daarbij is ook de toelichtingen op deze onderdelen opgenomen.
Overige gegevens In dit deel vindt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming en de controleverklaring van de accountant IPA-ACON.
4/202
Programmarekening 2022
Bestuurssamenstelling Taakverdeling college 2022 Burgemeester Michiel Uitdehaag 1,0 fte 1. Voor en door bewoners • Coördinatie uitvoering en vaststelling beleid • Gemeentewinkel en dienstverlening • Gemeenschappelijke Regeling Waddeneilanden • P&O en gemeentelijke organisatie • Overleg Politie • Contacten KNRM • Overleg Veiligheidsregio • Begraafplaatsen • ICT, digitale toegankelijkheid • Archiefwet • Bewaking procedures en kwaliteit • Bezwaarschriften en klachten • Regionale samenwerking • Kabinetszaken 2. Zorg voor elkaar en veiligheid op orde • Openbare orde en veiligheid, horeca, politie, brandweer, strandvonderij, handhaving • Integraal handhavingsbeleid 3. Mooi en gastvrij Texel • Rijkswaterstaat • Hoogheemraadschap 8b. Goede Bereikbaarheid • Vervanging TESO-bruggen, Maritiem cluster Den Helder PROJECTEN: • Uitvoering Burgerberaad Wethouder Hooijschuur (1ste loco-burgemeester) Texels belang, 1,0 fte 1.Voor en door bewoners • Communicatie: participatie en participatieve beleidsvorming • Dorpen: dorpshuizen en dorpscommissies • Vergunningen en Subsidies: vergunningenverlening subsidieverlening 4b. Texel werkt • Gebiedsontwikkeling, bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, rioolbeleid en bedrijventerreinen/lichte industrie • Maatschappelijk vastgoed en gebouwenbeheer • Beheer openbare ruimte en wegen 8b.
Goede Bereikbaarheid • Verkeer en Vervoer: mobiliteit, parkeren en wegenbeheer Programmarekening 2022
5/202
• Parkeren en Texelvignet • Openbaar vervoer Financiën (exclusief Inkoop- en aanbestedingsbeleid) • Financieel beheer en beleid • Planning en control • Lokale lasten PROJECTEN: • Parkeerinformatie systeem Wethouder Remko van de Belt (2e loco burgemeester) PvdA, 1,0 fte 2. Zorg voor elkaar en veiligheid op orde • Jeugdwet • Participatiewet • Wet Maatschappelijke Ondersteuning • Welzijn • Volksgezondheid 5. Toekomst voor de jeugd • Onderwijs en zorg • Passend onderwijs • Voor- en naschoolse educatie • Eilands model 6. Samen beleven en bewegen • Sport en verenigingsleven • Cultuurbeleid • Monumentenbeleid • (Onderwater-) archeologie 8a. Goed Wonen • Wonen • Grondexploitaties en grondprijsbeleid PROJECTEN: • Ontwikkeling Thijssehuis • Groeneplaats fase 2 • Ontwikkeling woningbouwlocaties • Tuunen 2 • Realiseren tijdelijke woningen • De Bolder/ Huis van ontwikkeling Wethouder Rikus Kieft (3e loco burgemeester) Groen Links, 1,0 fte 3. Mooi en gastvrij Texel • Toerisme • Museumbeleid • Natuur, landschap en landbouw • Omgevingswet en omgevingsvisie • Kustverdediging (strategie, Provinciaal Overleg Kust) 4b. Texel werkt 6/202
Programmarekening 2022
• Economie: economie en vestigingsbeleid • Haven Oudeschild en visserij 7. Duurzaam, schoon en innovatief • Duurzaamheid en innovatie • Afval en grondstoffen beleid • Omgevingsvisie • Waterbeleid Financiën • In- en aankoopbeleid PROJECTEN: • Uitvoeringsplan Energie voor Texel • Transitievisie Warmte • Klimaatadaptatie • Ontwikkeling haven Oudeschild • Toeristische toekomstvisie Algemeen directeur/gemeentesecretaris Eva van der Bruggen • Leiding ambtelijke organisatie • Bestuurder Wet op de ondernemingsraden (WOR)
Programmarekening 2022
7/202
Samenstelling gemeenteraad Samenstelling gemeenteraad 2022: Texels Belang • M. (Mariët) van der Werf, fractievoorzitter • C. (Cees) Hoogerheide • F. (Fred) Oosterhof VVD • •
N.C.B. (Nick) Ran, fractievoorzitter A. (Albert) Huisman
PvdA PRO Texel • A.P (Anneke) Visser-Veltkamp, fractievoorzitter • N. (Nils) Lely • E. (Eric) Hercules GroenLinks, • F. (Ferry) Zegel fractievoorzitter • H.J.F.M. (Henry) Soyer • J. (Jacquelien) Dros CDA • •
N. (Niels) Rutten, fractievoorzitter V. (Veronne) Koot
•
A.A.M. (Astrid) van de Wetering, fractievoorzitter
D66
Hart voor Texel • E. (Edo) Kooiman, fractievoorzitter Raadsgriffier • M. (Marit) de Porto Adviseur en secretaris gemeenteraad en raadscommissies Commissie van de gemeenteraad • Raadscommissie • Auditcommissie • Vertrouwenscommissie • Planningscommissie • Fractievoorzittersoverleg • Werkgevercommissie Griffie(r)
8/202
Programmarekening 2022
Organogram gemeente Texel per 1 januari 2022
Programmarekening 2022
9/202
Financiële structuur (bedragen x € 1.000) Rekening 2022
Rekening 2021
Rekening 2020
Totale baten
78.326
85.364
71.691
Totale lasten
73.016
80.407
67.809
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
5.310
4.957
3.882
Resultaat voor mutaties in reserves
4.189
14.468
3.863
Mutaties reserves
1.121
9.511
19
Geconsolideerde balans (x € 1.000)
Rekening 2022
Rekening 2021
Rekening 2020
Materiële vaste activa
91.463
84.810
66.419
Reserves (inclusief resultaat 2021)
43.315
39.126
24.760
Voorzieningen
13.318
11.967
10.978
Langlopende schulden
56.805
59.586
45.349
10/202
Programmarekening 2022
Programmaverantwoording: Beleidsmatig Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoording over de beschreven programma’s 2022 en de financiële consequenties daarvan. Het gaat om de volgende programma’s: Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 99
Voor en door bewoners Zorg voor elkaar, veiligheid op orde Mooi en gastvrij Texel Texel werkt! Toekomst voor de jeugd Samen beleven en bewegen Duurzaam, schoon en innovatief Goed wonen, goede bereikbaarheid Overhead
In programma 2 (Zorg voor elkaar, veiligheid op orde) staan ook de financiën van De Bolder.
Programmarekening 2022
11/202
Programma 1
Voor en door bewoners
VOOR EN DOOR BEWONERS 1. Digitale inclusie 2. Texelse maat 3. Zorg voor privacy en informatieveiligheid 4. Samen organiseren en samen doen
Dit programma gaat over de ontwikkeling van dienstverlening over alle kanalen (balie, telefonie, post, web en andere digitale kanalen) en professionele bedrijfsvoering.
A. Terugblik Altijd aan en Texelse maat De maatschappij digitaliseert, automatiseert en ‘verappt’ voortdurend. We zijn altijd ‘aan’, en regelen veel online. Ook in 2022 hebben wij ingegeven door corona nog meer digitaal gewerkt, digitale diensten verder uitgebreid en onderzocht welke processen hiervoor nog meer in aanmerking zouden kunnen komen. Persoonlijke aandacht, oftewel de ‘Texelse maat’, blijft daarbij belangrijk: digitaal waar het kan, via telefoon of balie waar het moet. Met werken op afspraak kunnen we de persoonlijke aandacht goed geven. We zorgen voor gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverlening, met aandacht voor mensen met minder digitale-vaardigheden. Digitale inclusie – iedereen moet mee kunnen doen Voor de keerzijde van de digitalisering heeft de landelijke overheid steeds meer aandacht. Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. Digitale inclusie - iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving – en voorbereiding op de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer bleef ook in 2022 een belangrijk aandachtspunt. Flexibel inspelen op trends Om in te kunnen spelen op trends moet onze bedrijfsvoering flexibel zijn en georganiseerd vanuit het klantperspectief. Nog meer dan voorheen is de Gemeentewinkel daardoor een spil in dienstverlening én bedrijfsvoering.
Er is veel kennis over wat wel of niet werkt en wat van waarde is voor de klant. De Gemeentewinkel kan daardoor de organisatie goed adviseren en verbeteringen op gang brengen. We moeten onze dienstverlening gemakkelijk, helder en toegankelijk houden, openstaan voor initiatieven uit de samenleving en continu verbeteren. Meer over ontwikkelingen in bedrijfsvoering staat in paragraaf D. Regionale samenwerking De Samenwerkingsagenda Samen op Kop is vastgesteld. de vier gemeenten in de Kop: Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en de provincie Noord-Holland hebben hun samenwerking voor de komende vier jaar bestendigd. Het is de opvolger van ‘De Kop Werkt’. Het doel van deze agenda is net als bij ‘De Kop Werkt’ het behoud en de groei van een goede woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en mensen die verblijven in de Kop van Noord-Holland.
12/202
Programmarekening 2022
De prioriteiten en gewenste ontwikkeling van de samenwerking binnen het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden zijn vastgelegd in het Meerjarenprogrammaplan 2023-2026. De inhoudelijke samenwerking is verder uitgewerkt in het Programma Waddeneilanden (met uitvoeringsagenda) waarbij ook een Regio Deal bij het Rijk is ingediend. Langs vijf programma lijnen is een breed scala aan projecten beschreven om de brede welvaart van de Waddeneilanden te behouden en te vergroten. Het doel is leefbare eilanden waar het prettig wonen, werken en recreëren is, met goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. De vertegenwoordigers van het Waddenfonds hebben een openbare informatieavond en inspreekochtend voor Texelaars gehouden. Om de onderlinge communicatie met de dorpscommissies te verbeteren zijn afspraken gemaakt. Deze zullen in de nog vast te stellen convenanten wordt opgenomen en dan in werking treden. Afspraken zijn gemaakt hoe dorpscommissies bij gemeentelijke plannen worden betrokken en hoe dorpscommissies naar de gemeente zullen communiceren. Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling.
Naam verbonden partij Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden
Taakvelden 0.4 Overhead
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.
0.1 Bestuur 0.4 Overhead
Bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging wadden gerelateerde en eiland specifieke zaken, gericht op behoud van zelfstandigheid. Samenwerking op ondersteunende taken: ICT, financiën, P&O en communicatie.
* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.
In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu bekende cijfers. Taakveld
Indicator
Eenheid
Bron
Jaar
Begroting
Jaarrekening
0.Bestuur en ondersteuning
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
0.Bestuur en ondersteuning
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
0.Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Eigen gegevens
0.Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen gegevens
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022
13,08 fte 13,09 fte 13,17 fte 12,38 fte 12,40 fte 12,24 fte € 1.345 € 1.297 € 1.358 € 2.829.766 16,18% € 2.670.153 16,16% € 1.900.158 12,4% 15,1% 15,0% 15,1%
13,09 fte 13,11 fte 13,02 fte 12,86 fte 13,27 fte 13,19 fte € 1.341 € 1.420 € 1.331 2.418.908 14,53% € 2.470.786 15,14 % € 1.810.000 11,92 % 12,0% 10,3% 13,3%
2021 2020
0.Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van totale lasten(exclusief De Bolder)
Eigen gegevens
Programmarekening 2022
2022 2021 2020
13/202
Doelenboom 1.1
Dienstverlening optimaliseren 1.1.1 1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
Gemeente Texel bestuurlijk zelfstandig houden Integer, transparant en daadkrachtig besturen 1.1.2.23 Klanttevredenheid meten via burgeronderzoek Waarstaatjegemeente 1.1.2.26 Bezwaarschriften afdoen Op taakvelden met andere instellingen samenwerken 1.1.3.1 Met Waddeneilanden samenwerken 1.1.3.2 In regioverband samenwerken 1.1.3.3 Structureel waarborgen regionale samenwerking Inkoop en Aanbesteding Representatieve werkzaamheden 1.1.4.1 Herdenkingen in het kader van 4 en 5 mei organiseren 1.1.4.3 Onderscheidingen faciliteren 1.1.4.4 De gemeente representeren Interne bedrijfsprocessen beheersen 1.1.5.16
1.2
ICT omgeving vervangen
Een gezonde financiële positie behouden 1.2.1 1.2.2 1.2.4
Een structureel sluitende begroting behouden 1.2.1.8 Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelasting Financieel risicomanagement inventariseren Bedrijfsmiddelen op peil houden
Beleidsnota’s en verordeningen APV Nota Verbonden Partijen Treasurystatuut Kwaliteitshandvest Missie en visie en meerjarenplan Structuurvisie Texel op koers Gedragscode voor politieke ambtsdragers Gedragscode voor ambtenaren Verordening commissie bezwaarschriften Financiële verordening art 212 Art 213 gemeentewet Art 213a gemeentewet Informatiebeleidsplan 2023 – 2027
B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat
Nota Reserve en Voorzieningen 2020 actualiseren
Prestatie Resultaat
Treasurystatuut 2015 actualiseren
14/202
De nota reserves en voorzieningen 2022 is op 14 december 2022 vastgesteld.
Het treasurystatuut 2022 is op 16 februari 2022 vastgesteld.
Programmarekening 2022
C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat
Prestatie Resultaat
Prestatie Resultaat
Prestatie Resultaat
Prestatie Resultaat Prestatie Resultaat
Prestatie Resultaat
Prestatie Resultaat
Diverse onderzoeken doen naar de interne bedrijfsprocessen De onderzoeken, waaronder “waar staat je gemeente” zijn in 2022 niet uitgevoerd wegens capaciteitsgebrek. In het 4e kwartaal van 2023 wordt dit uitgevoerd. Risico inventarisatie en - evaluatie uitvoeren De RI&E gemeentehuis is uitgevoerd, we zijn op dit moment in afwachting van een definitief rapport en zullen dan een P.v.A. opstellen. ARBO budget bij gemeentewerken aanvragen Met dit apart budget voor ARBO is er meer aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Budget is in 2022 onder andere gebruikt om voor de buitendienst gehoorbescherming op maat te maken. In digi-toegankelijkheid en voorbereiding Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer investeren Proef met nieuwe formulierengenerator gestart voor digi-toegankelijkheid en wmebv. Externe projectleider aangetrokken voor wmebv en inventarisatie voor de wmebv afgerond. Texel spreekt Platform Texel spreekt aangekocht, wordt regelmatig ingezet voor participatie projecten. Raads- en commissievergaderingen ondertitelen en ondersteuning griffie Sinds 1 januari 2022 worden alle vergaderingen van de raad en zijn commissies ondertiteld; binnen twee weken na een vergadering staat de ondertiteling online en wordt een transcript (een .pdf met de verzamelde ondertitels) bij de betreffende vergadering in iBabs geplaatst.
Pakket Naris risicomanagement – interne controle uitbreiden Het pakket Naris in geïmplementeerd, de cursussen zijn door de medewerkers gevolgd. De informatie uit het pakket wordt gebruikt voor de verbijzonderde interne controle. Met Waddeneilanden samenwerken De samenwerking met GR De Wadden heeft o.a. resultaat opgeleverd door de deals “Regiodeal Wadden” en “Versnellingsgelden Woningbouw”, respectievelijk € 15.500.000 en € 5.000.000 voor de gezamenlijke eilanden.
Initiatief voorstellen en moties Motie 21-09-2022 Resultaat
Ook met 16 of 17 jaar heb je recht van spreken De gemeenteraad van Texel heeft op 27 oktober 2022 voor het eerst in zijn bestaan een commissielid benoemd die geen 18 jaar was.
Motie 13-07-2022 Resultaat
Voor veilige Wadden De strekking van de motie is bij de behandelende afdelingen van het rijk onder de aandacht gebracht. Op dat moment waren er geen nieuwe vergunningaanvragen. De motie is tevens geïmplementeerd in onze eigen organisatie zodat als er adviesvragen over vergunningaanvragen van andere overheden komt, wij conform de motie zullen adviseren. De motie hield ook in dat de Texelse motie onder de aandacht van de andere Nederlandse en Duitse en Deense eilanden werd gebracht. Dat is gebeurd. Deze maand kregen we van Borkum het bericht dat zij de motie ook hebben aangenomen.
Programmarekening 2022
15/202
Motie 16-02-2022 Resultaat
Nieuwe democratische vormen In 2023 zal gestart worden met de uitvoering van deze motie, waar bekeken zal worden of kan worden aangesloten bij een andere activiteit die de gemeenteraad wil gaan oppakken, deze raadsperiode: de QuickScan Democratie.
B Jaarrekening Wat heeft het gekost? 1 Voor en door bewoners 2022 (x 1.000 euro) Lasten Rekening
Rekening
Begroting
2020
2021
2022 primair 2022
Begroting
Rekening 2022
na wijziging Bestuursorganen
777
584
736
736
861
Bestuursondersteuning
219
298
115
4.626
3.871
Voorlichting, promotie en representatie
14
0
0
0
0
Burgerzaken
528
787
759
813
758
Verkiezingen
5
63
15
54
47
Regionale samenwerking
342
315
391
367
250
Ondersteuning raad
473
486
570
581
593
Festiviteiten
7
5
56
56
15
Begraven
86
84
75
79
93
Ruimtelijke ordening
0
0
0
0
0
Woningcomplex
57
57
39
74
45
Leningen en beleggingen
994
969
1.509
1.376
999
Algemene baten en lasten
626
205
-242
-242
-122
Belastingen en rechten
619
607
581
622
583
Saldo kostenplaatsen
7.730
3.708
1.423
5.523
5.425
12.475
8.167
6.025
14.665
13.418
Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)
16/202
Programmarekening 2022
Baten Rekening
Rekening
Begroting
2020
2021
2022 primair 2022
Begroting
Rekening 2022
na wijziging Bestuursorganen
0
147
0
0
580
Bestuursondersteuning
226
0
0
4.242
3.816
Burgerzaken
130
154
216
216
187
Regionale samenwerking
25
25
0
0
0
Ondersteuning raad
0
0
0
0
33
Festiviteiten
0
0
46
46
0
Begraven
78
59
65
65
52
Woningcomplex
21
21
0
0
22
Leningen en beleggingen
1.376
1.211
1.347
1.347
1.146
Algemene uitkering
29.127
27.991
27.312
32.035
32.014
523
216
10
-95
273
10.006
11.444
11.589
11.561
12.026
Algemene baten en lasten Belastingen en rechten Saldo kostenplaatsen
5.182
6.799
615
6.596
6.596
Totaal baten (inclusief mutaties reserves)
46.693
48.067
41.199
56.013
56.745
Saldo programma 1
34.218
39.900
35.175
41.348
43.327
1.979
Voordeel
Rekeningresultaat programma 1 (verschil begroting – rekening)
Programmarekening 2022
€
17/202
Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2020
2021
2022 primair 2022
Begroting
Rekening 2022
na wijziging Algemene reserve
4.207
2.505
634
3.845
3.845
Overheveling budgetten
3.523
1.203
0
1.580
1.580
Totaal toevoegingen aan reserves
7.730
3.708
634
5.425
5.425
Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2020
2021
2022 primair 2022
Begroting
Rekening 2022
na wijziging Algemene reserve Overheveling budgetten Egalisatie WKO Totaal onttrekkingen uit reserves
2.725
2.884
615
5.074
5.074
2.457
3.915
0
1.522
1.522
226
0
0
0
0
5.408
6.799
615
6.596
6.596
Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).
18/202
Programmarekening 2022
Analyse De kolom begroting 2022 na wijziging minus rekening 2022 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000) Bestuursorganen Door stijging rekenrente in 2022 is de gereserveerde omvang van de voorziening
456 V
461
V
-5
N
(oud)wethouders te hoog per 31 december 2022. Het meerdere is vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat. Jaarlijks wordt de omvang van deze voorziening getoetst aan het benodigde reservevermogen per einde van het jaar. Overige oorzaken < 10 Bestuursondersteuning
329 V
De beschikbaar gestelde middelen via algemene uitkering voor de Wet Open Overheid
329
V
(WOB) is niet volledig ingezet. Voorgesteld wordt om het restant (97K) via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. Dit vanwege de gefaseerde invoering. Daarnaast is 50% van het restantbudget zero based bedoeld voor doorontwikkeling p&c producten vrijgevallen ( 50K) omdat te ruim begroot. De andere 50% is via programmabegroting 2023 reeds overgeheveld om dit traject verder vorm te geven. Verder zijn de eenmalig beschikbaar gestelde middelen voor thuiswerkvergoeding en eenmalige onkostenvergoeding in relatie met Coroana gebundeld begroot en versnipperd geboekt (210K), dat overigens per saldo geen voordeel oplevert. Ook zijn er nog kosten gemaakt voor de huur van toiletten, sporthal en lunches GGD personeel (-50K). Tenslotte is er het onderzoek "waar staat je gemeente" en de klanttevredenheidsonderzoek niet uitgevoerd als gevolg van gebrek aan capaciteit (22K).
Burgerzaken
25 V
Hogere kosten lijkschouw in verband met meer euthanasiegevallen waarbij inzet GGD
25
V
noodzakelijk was (-12K). Per saldo minder opbrengst leges rijbewijzen, reisdocumenten, huwelijksvoltrekking en burgerlike stand (-18K), extra kosten burgerzaken (-12K). Voordeel salarissen burgerzaken door o.a. niet ingevulde vacatures (67K). Verkiezingen
7V
Voordeel verkiezingen door hygiëne artikelen nog in voorraad.
7
V
Gewestelijke samenwerking
117 V
De werkzaamheden voor uitvoeringskosten Regiodeal Wadden zijn nog niet uitgevoerd. Via
115
V
2
V
31
V
-10
N
resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2023 (90K). Daarnaast is minder bijdrage aan de Wadden betaald dan begroot (25K). Overige oorzaken < 10 Ondersteuning raad
21 V
Er is geen gebruik gemaakt van het jaarlijkse onderzoeksbudget (20K), slechts één excursie naar de Tweede Kamer door de OSG geweest (5K) en een voordeel op verkiezingen door geen stemwijzer in te zetten (6k). Overige oorzaken < 10 Festiviteiten
4N
Overige oorzaken < 10
-4
Programmarekening 2022
N
19/202
Begraven
28 N
Extra kosten herindeling grafstenen (-15K), minder opbrengsten grafrechten (-14) door
-29
N
1
V
50
V
185
V
Voordeling saldo erfpachten
9
V
Overige oorzaken < 10
-6
N
minder begrafenissen en opzeggen verlengen huurtermijn. Overige oorzaken < 10 Woningcomplex
50 V
De kosten en opbrengsten van het woningcomplex worden niet begroot. Het voordeel is het gevolg van huurinkomsten en uitgaven. In het voordelig saldo (35K) die de raad in juli 2021 voor de aanleg van het openbaar gebied rond de Stolpweg in Den Hoorn beschikbaar heeft gesteld is inbegrepen. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023. Leningen en beleggingen
188 V
Rentevoordeel op feitelijk betaalde rente ten opzichte van de begroting (348K). Daarnaast minder rekenrente doorbelast per saldo aan kapitaalgoederen en het grondbedrijf (-163K), overigens per saldo neutraal in de begroting en jaarrekening.
Algemene uitkering
21 N
Per saldo een klein nadeel op de algemene uitkering door verrekeningen voorgaande
-21
N
70
V
402
V
-250
N
Post onvoorziene uitgaven niet ingezet in 2022
8
V
Overige oorzaken < 10
5
V
jaren. Algemene baten en lasten
235 V
Een voordelig saldo van kosten en opbrengsten waaronder pachten en huuropbrengsten van het grondbedrijf. Het voordelig saldo betreft voornamelijk de verkoop van gronden en kosten van advisering daarvoor. De verkochte gronden hadden geen boekwaarde. Dus de opbrengst komt ten gunste van het rekeningresultaat. Bijzondere baten en lasten waaronder een voordelige afrekening HVC 2020/2021 (75K), bermverharding 2021 (173K), nadeel suppletie BTW 2022 (-10K), teruggave premie loonheffingen 2017/2018 (39K), compensatie leges Covid via algemene uitkering decembercirculaire 2022 (110K), procesbegeleiding bovenregionale specialistische jeugdhulp 2021 (8K) en tussentijdse uitdeling faillissement VAOP oud papier (7K). Dit betreft een stelpost afschrijvingen. In de praktijk is de uitvoering van kapitaal goederen later dan gepland. Hierdoor ontstaat een structureel overschot op afschrijvingen. Om enigszins hiermee rekening te houden wordt jaarlijks een stelpost begroot van (250K) om hierop een voorschot te nemen. De voordelen van de afschrijvingskosten komen echter op diverse posten door de hele begroting terug. Het gaat in 2022 om een voordeel van in totaal (142K) waardoor er per saldo op afschrijvingen een nadeel van (-108K) ontstaat (zie ook hoofdanalyse).
20/202
Programmarekening 2022
Belastingen en rechten
505 V
Het positieve verschil opbrengst toeristenbelasting in 2022 ten opzichte 2021 is enerzijds
530
V
-88
N
35
V
9
V
Hogere opbrengst onroerende zaakbelasting ten opzichte van de begroting.
17
V
Overige oorzaken
2
V
te verklaren door een te lage inschatting van de opbrengsten over 2021 alsmede de doorloop van opbrengsten over vorige (2020) jaren. Een ander element is de hogere aangiftebereidheid van de belastingplichtigen. Tussentijdse rapportage: een bedrag van` € 250.000 kan als structurele opbrengst vanaf 2023 meegenomen worden. Bij de prognose van de opbrengst 2022 woonforensenbelasting is de verwachte extra opbrengst/verschuiving door de veranderde heffingssystematiek toeristenbelasting uitgebleven. Naar verwachting zal ook in 2023 deze (meer)opbrengst niet geheel gerealiseerd gaan worden. Tussentijdse rapportage: raming structureel met € 45.000 verlagen. Door een verbeterde samenwerking met Leeuwarden zijn er over de afgelopen periode synergievoordelen behaald, lagere bijdrage aan SSC Leeuwarden. Per saldo een overschot door enerzijds lagere precario ivm Corona en anderzijds een voordeel door facturering gebruik gemeentelijke grond diverse bouwprojecten.
Saldo kostenplaats
99
Incidenteel begrotingsoverschot door administratieve verrekeningen en niet bestede
99
V
inflatiecorrectie. Totaal programma 1
V
Programmarekening 2022
1.979
21/202
Programma 2
Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
ZORG VOOR ELKAAR, VEILIGHEID OP ORDE 1. 2. 3. 4.
Uitvoeren transformatie opgave sociaal domein Versterken inclusieve samenleving Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan Brandweer en rampenbestrijding
Dit programma gaat over het sociaal domein: de uitvoering van de gemeentelijke taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet (inclusief De Bolder), minimabeleid (waaronder ook schuldhulpverlening) en de thema’s welzijn en gezondheid. Binnen het sociaal domein werken we samen aan een sociaal en gezond Texel: samen voor en mét bewoners. We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven voor alle Texelaars. Wij willen dat inwoners van Texel zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Als dat tijdelijk of langdurig niet lukt, ondersteunen we hierbij. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden en netwerk van deze inwoner. We proberen problemen te voorkomen. Als er toch problemen zijn helpen en ondersteunen we zo gericht mogelijk. We werken zoveel mogelijk integraal binnen het brede sociaal domein. Zo kunnen we zorgen voor creatieve oplossingen om inwoners zo passend mogelijk te ondersteunen. Veiligheid op orde Samen met onze partners streven we naar een veilige woon- en leefomgeving, zowel voor Texelaars als voor onze bezoekers.
Daarom zetten we in op het voorkomen en beperken van risico’s die de openbare orde en veiligheid bedreigen door bijvoorbeeld het inzetten van dorpswachten in het uitgaansgebied, voorlichting te geven over herkennen van drugsproductielocaties en door op onze socials aandacht te besteden aan verschillende vormen van digitale criminaliteit.
A. Terugblik Trends en ontwikkelingen Energiearmoede Door de situatie in Oekraïne zijn de gasprijzen sterk gestegen, waardoor veel mensen voor een financiële uitdaging komen te staan of acuut in de problemen zijn gekomen. Het Rijk heeft hierop maatregelen genomen om inwoners te ondersteunen en daarmee het koopkrachtverlies te beperken. De belasting op energie is verlaagd, middelen zijn vrijgemaakt voor een versnelde inzet op energiebesparende maatregelen en gemeenten kunnen minima extra ondersteunen. Vanuit het Rijk is aan gemeenten middelen beschikbaar gesteld om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken voor de gestegen energiekosten. Voor Texel betekende dit dat alle inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een bijdrage (€ 1.300/ eenpersoonshuishouden € 1.400/meerpersoonshuishouden) hebben kregen als bijdrage in de gestegen energiekosten.
22/202
Programmarekening 2022
Daarnaast heeft het college besloten een steviger vangnet voor de Texelaars op het gebied van inkomensondersteuning te creëren. Dit betreft het in 2023 verhogen van de huidige bijstandsnormen van 120% naar 140% waarmee de groep inwoners die in aanmerking komen voor minimaregelingen wordt vergroot en is besloten om ondersteuning te bieden aan welzijnsorganisaties/fondsen om samen de armoedeproblematiek in 2023 het hoofd te bieden. Schuldhulpverlening Inwoners worden ondersteund bij financieel rondkomen en het voorkomen van schulden. Het minimabeleid is aangepast om zo tegemoet te komen aan de meest kwetsbare groepen. Dit geldt bijvoorbeeld voor giften in de bijstand, het verhogen van studiekostentoeslag en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. De bijstandsnorm is aangepast zodat meer inwoners in aanmerking kunnen komen voor de verschillende voorzieningen. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Met de visie Sociaal Domein kijken we ver in de toekomst: naar 2035. Stapsgewijs bereiken we de stip op de horizon. Vanuit de vier vastgestelde uitvoeringsprogramma’s is samen met maatschappelijke partners gewerkt aan de volgende doelen: ➢
Uitvoeringsprogramma Gezondheid De Coöperatie Kern Gezond Texel heeft afgelopen jaar ingezet op het creëren van een netwerk op het gebied van gezondheid. In 2022 sloten wederom nieuwe partijen aan om hier gezamenlijk op in te zetten en het gedachtegoed van positieve gezondheid uit te dragen. Samen met de GGD hebben wij vaccineren op Texel mogelijk gemaakt en worden verschillende preventieve programma’s zoals M@zl (gericht op vroegtijdige schoolverlaters) en Control (gericht op alcohol en drugs preventie) aangeboden. Tenslotte is een start gemaakt aan een nieuwe gezondheidsnota die vanaf 2023-2026 inzet op de Texelse gezondheid.
➢
Uitvoeringsprogramma Werk en Zekerheid Huis van Ontwikkeling Alle Texelaars die maatschappelijk willen participeren en daar begeleiding bij nodig hebben kunnen in 2024 terecht bij het Huis van Ontwikkeling. Het afgelopen jaar hebben we in gesprek met zowel interne als externe stakeholders de koers bepaald voor dienstverlening. In 2023 wordt deze koers concreet uitgewerkt. De Bolder In december 2021 heeft de Raad de wens geuit voor het behoud van een beschutte werkplek voor mensen die dit (tijdelijk) nodig hebben, gericht op werken en leren. De Bolder gaat zich, in goede afstemming met het te vormen Huis van Ontwikkeling, herorganiseren. Er zijn steeds minder mensen werkzaam met een WSW uitkering ( Wet Sociale Werkvoorziening) bij de Bolder waarmee de bedrijfsvoering moet meebewegen. Onderzoeken hoe de Bolder zich kan ontwikkelen naar een minder kapitaalintensieve bedrijfsvoering is in 2022 in gang gezet. Inburgering In 2022 is nader vorm en invulling gegeven aan het Samenwerkingsverband Inburgeren op Texel. Dit heeft geresulteerd in een route waarin statushouders duurzaam kunnen inburgeren op Texel. Voorafgaand aan deze route krijgen de statushouders een kennismakingsprogramma aangeboden waarin talenten, wensen en behoeften worden verkend. Zo kunnen statushouders op maat starten aan hun inburgeringsroute waarin taal leren in de klas en taal leren in de praktijk centraal staan.
➢
Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning en Meedoen Onder andere vrijwilligerswerk maakt het mogelijk dat inwoners langer thuis kunnen wonen. Afgelopen jaar is het Texelse vrijwilligerswerk geëvalueerd en vanuit deze basis wordt dit verder ontwikkeld.
Programmarekening 2022
23/202
De dorpshuizen staan centraal in de zoektocht naar manieren om de leefomgeving voor inwoners te verbeteren. Samen met verschillende stichtingen zoals Alzheimer Nederland werkt onder andere het Sociaal Team aan een Texelse samenleving waar iedereen terecht kan. ➢
Uitvoeringsprogramma Gezond en Veilig opgroeien Er is ingezet op het realiseren van een samenwerkingsverband (coalitie) gezond en veilig opgroeien, die bezig gaat met preventief aanbod voor de jeugd. Het proces om tot een coalitie te komen heeft vertraging (capaciteitsgebrek) opgelopen en wordt begin 2023 opgepakt. Eilandse Aanpak wordt “Opgroeien in een kansrijke omgeving” en onderdeel van Integraal alcohol- en drugsbeleid In 2022 hebben de Texelse jongeren gebruik kunnen maken van de activiteiten die aangeboden worden via de ACT website, de werkgroep ouderkracht heeft de samenwerking met het onderwijs versterkt. De aanpak Eilandse aanpak is samen met de partners geëvalueerd. Vandaaruit is besloten om de voormalig Eilandse Aanpak in 2023, onder de noemer “Opgroeien in een kansrijke omgeving”, onder te brengen in een integrale aanpak voor alcohol en drugs preventie. Het integrale alcohol- en drugsbeleid staat op de preventie-agenda van de coalitie.
Veiligheid op orde Texel is een gemeente waar vluchtelingen welkom zijn. Het jaar 2022 stond in het teken van realiseren van opvang van vluchtelingen. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben ook wij gehoor gegeven aan opvang van Oekraïners. In de haven van Oudeschild ligt een hotelboot aangemeerd die dienst doet als tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. Texelaars hebben volop hun steentje bijgedragen door samen de inrichting van de boot voor hun rekening te nemen. Quickscan De quickscan gemeentelijke weerbaarheid in relatie met openbare orde en veiligheid is uitgevoerd. In 2023 gaan we met de uitkomsten aan de gang. Hier kunnen we geen voorbeelden noemen. Gaat over ondermijning, deze uitkomst kunnen we niet delen. Regionale Inkoop Zorg Onze zorg kopen we voornamelijk regionaal in. Als voorbereiding op de nieuwe contractentoetredingsronde is een aanzet gemaakt om gezamenlijk zorgdoelen vast te stellen. Consultatierondes met enkele huidige zorgaanbieders hebben plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan en de lijn die vanuit het Rijk wordt ingezet, worden verder uitgewerkt tot goed werkbare beleidsdoelen. Besluitvorming om de nieuwe toetredingsronde met een jaar te verlengen tot 1 januari 2025 is voorbereid. Daarbij heeft ook een analyse plaatsgehad over het kunnen optimaliseren van de netwerkorganisatie omdat de capaciteit van het Regionale Inkoopteam in 2022 onvoldoende is.
Meer menskracht is nodig om de zorg voor onze inwoners contractueel goed te regelen. Regionale ontwikkelingen Sinds 2015 werken we samen binnen de regio Den Helder, Schagen en Texel en op onderdelen Hollands Kroon op gebied van het Sociaal Domein. In 2022 hebben we een nieuwe structuur aangebracht, namelijk door per onderdeel te werken met themagroepen: Jeugd, Wmo, Participatie, Onderwijs en Gezondheid. Deze structuur is erop gericht om de zorg te verbeteren en bovenregionale onderwerpen behapbaar te maken voor iedereen. Per deelgebied is een ambtenaar/bestuurder verantwoordelijk voor de inhoud. Met deze werkwijze is eind 2022 gestart. JeugdzorgPlus (JZ+) JZ+ is een wettelijke taak uit de jeugdwet, waarvoor de gemeenten de verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering hiervan. Het is een vorm van hulp die geboden wordt aan jeugdigen die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van jeugdhulp of die zonder behandeling een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving (gesloten en open). Op dit moment zijn we in gesprek met een partij om te komen tot passende zorg voor deze complexe doelgroep van jongeren. 24/202
Programmarekening 2022
Schoolmaatschappelijkwerk Ook in 2022 is het schoolmaatschappelijkwerk uitgevoerd door Mee&deWering. Mee&deWering is actief op zowel de kinderdagverblijven, primaire onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het voordeel van één organisatie is dat er geen drempels zijn als een leerling van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarnaast merken we dat het inzetten van een netwerkorganisatie drempelverlagend werkt. Alleen met toestemming van ouders kunnen privacy gevoelige gegevens gedeeld worden met de gemeente. Schoolmaatschappelijkwerk biedt individuele gesprekken aan kinderen en hun ouders, helpen pedagogisch medewerkers en leerkrachten wanneer zij zorgen hebben over een kind en zij hebben een signalerende functie. Wanneer er bepaalde thema's worden waargenomen, dan is schoolmaatschappelijkwerk vrij om een groepsaanpak of een training in te zetten. Uiteraard voeren we vanuit de gemeente hier het gesprek over, omdat we vanuit de gemeente betrokken willen worden op hetgeen er gebeurt in onze samenleving. Jeugdwet Landelijk speelt de discussie over de stelselwijziging (waaronder de hervormingsagenda) van de Jeugdwet. Hoewel de discussie nog niet is uitgekristalliseerd, is de verwachting dat deze vanaf 2023 gevolgen heeft voor bijvoorbeeld inkoop van zorg en de (boven)regionale samenwerking.
Bovenregionaal wordt verder gewerkt aan een plan om de instroom naar specialistische jeugdhulp te verminderen. In 2023 worden hier vervolgstappen in gezet. Het streven is om zorg steeds dichterbij te organiseren, lokaal wat kan en (boven)regionaal wat moet. In 2022 werden wederom verschillende initiatieven uit het regionale Transformatieplan Jeugd uitgevoerd en afgerond. In de eindrapportage is een stand van zaken gegeven op de vijf effectieve en veelbelovende interventies op het gebied van jeugdhulp. Tevens is de borging van iedere interventie weergegeven. Het project ‘Geweld hoort nergens thuis’ is eind 2022 overgegaan in het ‘Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming’. Met het toekomstscenario wordt overgestapt van een kind- naar een gezinsgerichte benadering. In plaats van meerdere organisaties betrokken bij één casus naar één organisatie voor het het hele gezin. In de Kop van Noord-Holland is hier een start mee gemaakt door middel van het opstellen van lokale plannen van aanpak. Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht staat welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij GGD Hollands Noorden
Taakvelden 1.2 Openbare orde en Veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit kinderopvang en peutervoorzieningen 7.1 Volksgezondheid
Veiligheidsregio NoordHolland Noord
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid
Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden
1.2 Openbare orde en Veiligheid
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie. Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg. Belangenbehartiging kustveiligheid (o.a.) vaarroutes, en noodvervoer via de lucht.
* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.
In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.
Programmarekening 2022
25/202
Doelenboom 2.1
Een veilige gemeente behouden 2.1.1 Openbare orde en veiligheid garanderen 2.1.1.1 Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken 2.1.1.2 Strandvonderij Texel organiseren en uitvoeren 2.1.1.4 Huidig niveau van sociale veiligheid behouden 2.1.1.9 Boorputten natuurgebied aanleggen 2.1.1.10 Geluidsmetingen bij evenementen laten uitvoeren 2.1.1.14 Brandveiligheidscontroles uitvoeren 2.1.3 Een efficiënte brandweerorganisatie bewerkstelligen
2.2
Deelname aan de samenleving stimuleren 2.2.1 Arbeidsparticipatie bevorderen 2.2.1.1 Integratie van inburgeraars bevorderen 2.2.1.2 Re-integratietrajecten inkopen 2.2.1.6 Werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren 2.2.2 Gesubsidieerde arbeid in de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren 2.2.2.3 Beschut werken vanuit de Participatiewet mogelijk maken 2.2.2.4 Begeleiding met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet mogelijk maken 2.2.2.5 Wettelijke taken voor de WSW en de Participatiewet uitvoeren 2.2.2.6 Nieuwe productiemiddelen aanschaffen voor De Bolder 2.2.3 Zorgzaamheid van de Texelse samenleving versterken 2.2.3.2 Adviesraad Sociaal Domein faciliteren 2.2.3.4 Wmo Algemene Welzijnstaken uitbesteden 2.2.3.5 Antidiscriminatie bevorderen 2.2.4 Algemene voorzieningen bieden (Wmo) 2.2.4.2 Algemeen maatschappelijk werk faciliteren 2.2.4.3 Voedselbank ondersteunen 2.2.4.5 Dorpshuizen en dorpscommissies faciliteren 2.2.5 Individuele Wmo-voorzieningen bepalen en bieden 2.2.5.2 Hulp bij het huishouden faciliteren 2.2.8 Voor alle zorg- en welzijnsvragen toegankelijk 2.2.8.1 Het Sociaal Team Texel optimaal inrichten en laten functioneren 2.2.8.4 Clientvolgsysteem Sociaal Team Texel door ontwikkelen 2.2.8.7 Interne controle versterken
2.3
Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden 2.3.1 Structurele inkomensondersteuning bieden 2.3.2 Incidentele ondersteuning bieden 2.3.2.1 Bijzondere bijstand verstrekken 2.3.2.10 Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken
2.5
Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien 2.5.1 Jeugd ontwikkelkansen bieden 2.5.1.2 Kwaliteit kinderopvang instellingen controleren 2.5.1.4 Jeugd op Texel behouden 2.5.2 Jongeren bij opgroeien ondersteunen 2.5.2.3 Voorlichting over problemen bij opgroeien geven 2.5.2.7 Nieuwe taken jeugdzorg uitvoeren 2.5.2.8 Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen en terugdringen drugsgebruik
26/202
Programmarekening 2022
2.6
Kwaliteit van leven van alle Texelaars verbeteren 2.6.1 Gezonde leefstijl bevorderen 2.6.1.1 Gezonde leefstijl onder ouderen bevorderen 2.6.1.2 Ontwikkelen van een doorgaande leerlijn mediawijsheid 2.6.2 Grip op eigen leven bevorderen 2.6.2.1 Texelkompas ontwikkelen 2.6.2.2 Concrete programma’s ontwikkelen voor vroegtijdige ondersteuning bij gezinsproblematiek 2.6.2.3 Faciliteren betrokkenheid van jongeren bij mediawijsheid van ouderen 2.6.3 Ontmoeting stimuleren en eenzaamheid bestrijden 2.6.3.1 Initiatieven voor ontmoeting stimuleren en faciliteren
Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op Koers 2020 (2009) • Visie en beleid sociaal domein Texel (2021) • Uitvoeringsprogramma gezond en veilig opgroeien 2022-2023 (2021) • Uitvoeringsprogramma maatschappelijke ondersteuning en meedoen 2022-2023 (2021) • Uitvoeringsprogramma werk & zekerheid, inclusief inburgering 2022-2023 (2021) • uitvoeringsprogramma gezondheid 2022-2023 (2021) • Programma Gezond Texel 2030 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein (2015) • Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020) • Uitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij 2020 (2020) • Actieplan gezondheidsbeleid 2018-2022: Vitaal Texel: gezond (samen)leven begint bij jezelf • Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen (2014) • Nota voorschoolse educatie (2019) • Beleidsregels minimabeleid en bijzondere bijstand Texel 2020 (2019) • Verordening Jeugdhulp (2016) • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (2019) • Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning (2019) • Nadere regels Jeugdhulp (2017) • Regionaal plan van aanpak Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020 (2018) • Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag (2018) • Afstemmingsverordening Participatiewet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers(IOAW) en Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
gewezen Zelfstandige (IOAZ) (2018) • Verordening Tegenprestatie Participatiewet (2015) • Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid(2018) • Beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal (2016) • Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2020 (Bbz 2004) gemeente Texel (2022) • Beleidsregels naleving besluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) gemeente Texel (2022) • Privacyregeling Sociaal Team Texel (2016) • Besluit Damoclesbeleid gemeente Texel 2021 • Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 • Algemene Plaatselijke Verordening Texel (2017) • Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 • Verordening Inburgering 2022
Programmarekening 2022
27/202
B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat
Wijziging GR GGD t.b.v. Veilig Thuis De dienstverleningsovereenkomst is gewijzigd en vastgesteld naar een plek binnen de gemeenschappelijke regeling van de GGD.
Prestatie Resultaat
Visie op de JeugdzorgPlus 2023 Er is een transformatievisie opgesteld en vastgesteld door de 17 colleges in Noord Holland Noord. Hieruit is een verwervingsstrategie opgesteld en vastgesteld om te komen tot goed aanbod voor jongeren met complexe problematiek.
Prestatie Resultaat
Opstellen uitvoeringsprogramma's visie sociaal domein In 2021 is de visie Sociaal Domein + vier bijbehorende uitvoeringsprogramma’s vastgesteld door de raad. Aan deze uitvoeringsprogramma’s is in 2022 uitvoering gegeven. De raad wordt over de voortgang in Q1 2023 geïnformeerd middels een eerste tussenevaluatie 2022.
Prestatie Resultaat
Evaluatie Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs Nieuw preventie- en handhavingsplan Alcohol en drugs is opgesteld en vastgesteld door de raad.
Prestatie Resultaat
Nieuwe wet inburgering Werkprocessen zijn ingericht en er is een samenwerkingsverband Inburgeren op Texel opgericht (gemeente, De Bolder, Vluchtelingenwerk en Texels Welzijn).
Prestatie Resultaat
Toekomstscenario's de Bolder De tussentijdse evaluatie Huis van Ontwikkeling inclusief toekomst de Bolder is vastgesteld door de raad.
Prestatie Resultaat
Periodieke aanpassing APV De geplande wijziging heeft niet in 2022 plaatsgevonden, maar is doorgeschoven naar 2023. Dit had o.a. te maken met onduidelijkheid over de datum dat de Omgevingswet zou worden ingevoerd.
Prestatie Resultaat
Actualiseren van het Dorpshuizenbeleid We hebben met alle dorpscommissies concrete communicatieafspraken gemaakt. Deze worden onderdeel van een nog te sluiten convenant. Het convenant is na de zomer ter beoordeling aan de dorpscommissies gezonden. We wachten nog op hun reactie. Het onderdeel ‘maatschappelijke ondersteunen in meedoen’ valt onder het ‘Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke ondersteuning en meedoen 2022-2023’. Het dorpshuis van Oosterend is pilot en de dorpscommissie van Oosterend en andere organisaties uit Oosterend hebben aangegeven zelf trekker van dit onderdeel te willen zijn. De gemeente faciliteert. Diverse bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Het onderdeel ‘vastgoed’ is onderdeel van het ‘onderzoek gemeentelijke gebouwenbeheer’. Specifiek gaat het om het dorpshuis van De Waal. De andere dorpshuizen zijn in eigendom bij of de dorpscommissies of een stichting dorpshuizen. Den Burg huurt dorpshuisruimte.
Prestatie Resultaat
Evaluatie Actieplan Gezondheidsbeleid 2018-2022 Is niet opgepakt in 2022.
Prestatie Resultaat
Beschermd wonen Decentralisatie beschermd wonen is uitgesteld naar 2024 en daarmee zijn ook de voorbereidingen voor de decentralisatie tot stilstand gekomen. We gaan in 2023 er wel voor zorgen dat alle randvoorwaarden en kaderafspraken zijn geborgd en vastgelegd en zullen de raad daarover in de loop van het jaar informeren en vragen om besluitvorming.
28/202
Programmarekening 2022
C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat
Quickscan gemeentelijke weerbaarheid i.r.m. openbare orde en veiligheid uitvoeren Deze is uitgevoerd, in 2023 gaan we met de uitkomsten aan de gang.
Prestatie Resultaat
Formatieuitbreiding Sociaal Team bestendigen Is gerealiseerd.
Initiatief voorstellen en moties Geen initiatief voorstellen en moties voor dit programma.
Programmarekening 2022
29/202
B Jaarrekening Wat heeft het gekost? 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 2022 (x 1.000 euro) Lasten Rekening
Rekening
Begroting
2020
2021
2022 primair 2022
Begroting
Rekening 2022
na wijziging Brandweer en rampenbestrijding
2.534
2.354
2.520
2.523
2.225
Openbare orde en veiligheid
710
312
364
362
340
Subsidies
291
290
302
315
328
Inkomensvoorzieningen
5.360
3.713
2.513
3.506
3.369
Participatiebudget
3.060
3.175
2.907
3.029
3.113
Algemene voorzieningen
1.514
1.549
1.873
1.620
1.664
Sociaal Domein
6.377
7.461
5.970
8.026
7.386
Volksgezondheid Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)
576
549
585
593
547
20.423
19.404
17.033
19.973
18.971
Totaal lasten DSW De Bolder
4.279
4.491
4.658
4.721
4.534
Totaal lasten programma 2 incl. De Bolder
24.702
23.895
21.691
24.694
23.505
Eliminatie participatiebudget WSW
-2.767
-2.645
-2.746
-2.779
-2.835
Totaal lasten programma 2
21.935
21.250
18.945
21.915
20.670
Baten Rekening
Rekening
Begroting
2020
2021
2022 primair 2022
Begroting
Rekening 2022
na wijziging Brandweer en rampenbestrijding
36
40
45
45
45
Openbare orde en veiligheid
52
54
74
74
85
Subsidies
0
0
0
0
18
5.032
2.809
1.820
1.760
1.966
186
296
68
68
237
7
8
10
10
7
Inkomensvoorzieningen Participatiebudget Algemene voorzieningen Sociaal Domein
1.644
111
158
239
189
Totaal baten (inclusief mutaties reserves)
6.957
3.318
2.176
2.196
2.547
Totaal baten DSW De Bolder
4.378
4.439
4.602
4.721
4.534
Totaal baten programma 2 incl. De Bolder
11.335
7.757
6.778
6.917
7.081
Eliminatie participatiebudget WSW
-2.767
-2.645
-2.746
-2.779
-2.835
Totaal baten programma 2
8.568
5.112
4.032
4.138
4.246
-13.367
-16.138
-14.913
-17.777
-16.424
1.353
Voordeel
Saldo programma 2
Rekeningresultaat programma 2 (verschil begroting – rekening)
30/202
Programmarekening 2022
€
Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2020
2021
2022 primair 2022
Begroting
Rekening 2022
na wijziging Geen mutaties
0
0
0
0
0
Totaal toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
0
Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening
Rekening
Begroting
2020
2021
2022 primair 2022
Begroting
Rekening 2022
na wijziging Sociaal domein
1.547
0
0
0
0
Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder
79
138
186
199
102
Totaal onttrekkingen uit reserves
1.626
138
186
199
102
Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).
Programmarekening 2022
31/202
Analyse
(bedragen x € 1.000)
Brandweer en rampenbestrijding
299 V
Voordeel op salarissen die doorberekend zijn voor opvang Oekraine (125k) en overige
137
V
102
V
47
V
5
V
8
V
(12k). Per saldo levert de doorberekening Oekraine geen voordeel op in het rekeningsaldo. Per saldo lagere bijdrage Veiligheidsregio door o.a. verrekening voordelig rekeningresultaat 2021. Voordeel op kazernes door minder onderhoud en minder kosten (27k). Daarnaast is per ongeluk op basis van de begroting administratief rente toegerekend aan de kazerne in de Cocksdorp. In werkerlijkheid is dat niet het geval waardoor er nu een admnistratief voordeel is (20K). De beschibaar getelde middelen voor de Quick scan gemeentelijke weerbaarheid openbare orde en veiligheid zijn niet nodig. Er is een soortgelijke scan kostenloos aangeboden via het Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) Noord Holland in verband met het opstellen van een waddenbreed integraal ondermijningsbeeld (IOB). Overige oorzaken < 10
Openbare orde en veiligheid
33 V
Hogere kosten dorpswachten door versoepeling coronamaatregelen waardoor
-10
N
M inder toegerekende salarissen uivoering bijzondere wetten en openbare orde.
47
V
Overige oorzaken < 10
-4
N
(nacht)horeca/dansgelegenheid zonder beperkingen open mochten. Voor een hele nieuwe generatie jongeren dus voor het eerst stappen. Derhalve zijn de dorpswachten vanaf februari in plaats vanaf de Pasen ingezet.
Subsidies
4V
Overige oorzaken < 10
4
Inkomensvoorzieningen
316 V
De aantrekkende economie heeft zich nog niet vertaald in minder
-111
N
Lagere advieskosten dan begroot
15
V
In 2022 heeft een gedeeltelijke afrekening van de Tijdelijke overbruggingsregeling
46
V
M eer inzet voor armoedebestrijding kinderen
-21
N
Een gedeelte van de rijksbijdrage t.b.v. energietoelage lage inkomens is bestemd
278
V
27
V
Nadeel op toegerekende salarissen als gevolg extra inzet minimabeleid
-25
N
Niet begrote rijksvergoeding statushouders
103
V
4
V
bijstandsuitkeringen. Er is wel meer aan loonkostensubsidie verstrekt. Het bedrag aan inkomensvoorzieningen is inclusief de BBZ, welke sinds 2020 gelijk wordt gefinancierd als de overige bijstandsuitkeringen. Als gevolg van de de finanancieringsproblematiek (T-2) hebben we minder van het Rijk ontvangen dan nodig was.
ondernemers (Tozo) plaatsgevonden.
voor 2023 (zie overhevelingen). M inder aanvragen schuldhulpverling dan verwacht. Het blijft lastig om in te schatten wat de financiële gevolgen zijn van corona.