Kerngegevens Programmabegroting 2024

Kerngegevens programmabegroting 2024

Raadscommissie 1 november 2023

1/14

Inhoudsopgave Algemeen...................................................................................................................... 3 Programma 0 Voor en door bewoners ................................................................................... 6 Programma 1 Veiligheid op orde .......................................................................................... 7 Programma 2 Goede bereikbaarheid ..................................................................................... 8 Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! .................................................................... 9 Programma 4 Toekomst voor de jeugd ................................................................................ 10 Programma 5 Samen beleven en bewegen............................................................................ 11 Programma 6 Zorg voor elkaar .......................................................................................... 12 Programma 7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon .............................................................. 13 Programma 8 Goed wonen ............................................................................................... 14

2/14

Algemeen Vragen en antwoorden Vraag 1

Wat wordt uitgegeven aan externe inhuur (derden, expertise, projecten, externe verwerking, uitbesteding)? Het gaat om werkelijk gerealiseerde cijfers.

Antwoord Organisatie

2021

2022

2023 Per 15 september

Inhuur tijdelijke vanwege vacatures

*39.065

609.492

537.486

Inhuur vervanging bij ziekte

466.000

450.475

403.237

Projecten en overig

1.965.721

1.358.033

882.116

Totaal

2.470.786

2.418.000

1.822.839

*Bedragen zijn relatief laag in verband met meer tijdelijke dienstverbanden in plaats van tijdelijke inhuur. Vanaf 2022 weer meer tijdelijke inhuur vanwege vacatures in verband met krapte op de arbeidsmarkt.

Vraag 2 Antwoord

Hoe ontwikkelt de loonsom zich? De ontwikkeling van de loonsom vanaf het jaar 2021 is als volgt:

Jaar

Totaal

2024 2023 2022 2021

€16.139.617 €15.236.912 €14.227.027 €13.984.229

3/14

Vraag 3 Antwoord

Hoe ontwikkelt het ziekteverzuim zich? 2021

2022

2023

Totaal gemeente Texel

5,6%

7,7%

6,6%

Landelijk gemiddelde

4,6%

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Landelijk gemiddelde

5,8%

Nog niet bekend

Nog niet bekend

gemeenten Het gemiddelde ziekteverzuim in 2022 bedraagt 6,29%. Het langdurig verzuim blijft moeilijk beïnvloedbaar. Dit omdat er vaak sprake is van medisch ernstig zieke medewerkers of complexe problematiek. Landelijk

Gemeente

Gemeente

Gemeente Texel

gemiddelde

Texel 2021

Texel 2022

2023

gemeenten 2022 Kort (max 7

0,8%

0,3%

0,6%

0,8%

1,1%

0,6%

0,9%

0,9%

3,5%

3,1%

1,9%

3,5%

1,4%

1,6%

2,8%

1,5%

kalenderdagen) Middellang (8 t/m 42 kalenderdagen) Lang (43 t/m 365 kalenderdagen) Extra lang (meer dan 1 jaar)

Vraag 4

Antwoord

4/14

Jaarlijks geeft u bij de begroting inzicht in de (historische) uitgaven aan externe inhuur alsmede de loonsom. Wilt u voor de Programmabegroting 2022 aan deze gegevens ook het (historisch) aantal fte’s toevoegen? Jaar FTE * 2024 178,9 2023 182,9 2022 178,6 2021 177,9 2020 178,9 2019 173,3 * Begrote formatie (peildatum rond 1 augustus voorafgaand aan het begrotingsjaar)

Vraag 5 Antwoord

Welk percentage van de begroting is gemoeid met Gemeenschappelijke Regelingen? De gemeente betaalt in 2024 aan gemeenschappelijke regelingen: 2022

2023

2024

1.830.965

1.837.675

1.879.942

GGD Hollands Noorden

624.000

662.000

677.226

Omgevingsdienst Noord-Holland noord

502.642

495.755

507.157

Gemeenschappelijke regeling De Wadden

172.125

177.870

181.961

Regionaal historisch centrum Alkmaar

62.300

63.505

64.966

Regionale archeologie West-Friesland

95.000

95.000

95.000

3.331.805

3.422.304

3.409.586

Veiligheidsregio Noord Holland Noord (op basis doorbelasting cluster OOV)

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden Totaal

Bij een begrotingstotaal van ca. € 67.599.000 gaat het om 4,9% (in 2022 5,4%) Vraag 7 Antwoord

Vraag 8

Wat is de (lokale) belastingruimte? 1) OZB € 6.178.354 2) Rechten en leges € 342.888 Totaal onbenutte belastingcapaciteit

€ 6.521.242

Per jaar aantal geboorten, gestorvenen, nieuwkomers, vertrekkers en de gemiddelde leeftijd van inwoners.

Antwoord 2020

2021

2022

Geboortes

109

111

125

Overlijden

137

131

159

Nieuwkomers

592

497

889

Vertrekkers

483

478

575

Gemiddelde leeftijd van inwoners

46,5

46,8

47

2023

5/14

Programma 0 Voor en door bewoners Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel succesvolle mediation trajecten zijn er? Er zijn geen (formele) mediationtrajecten in 2022 aan de orde geweest. In circa 27 is het bezwaar ingetrokken na informeel overleg.

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel bezwaarschriften zijn er? In 2022 zijn er 81 bezwaren ingediend.

Vraag 3

Wat is het percentage gemeentelijke producten dat (ook) digitaal, via de website, afgehandeld kan worden? Van de gemeentelijke producten kan in 2023 76% digitaal afgehandeld worden (van subsidie tot uittreksel BRP).

Antwoord

6/14

Programma 1 Veiligheid op orde Vragen en antwoorden Voor programma 1 zijn er geen vragen.

7/14

Programma 2 Goede bereikbaarheid Vragen en antwoorden Voor programma 2 zijn er geen vragen.

8/14

Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel handhavingstrajecten zijn er gestart? Zaken gestart 2020 (tot 1/9/20) 42 2021 141 2022 113 2023 66

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel toeristische overnachtingen zijn er? De verwachte 3,7 miljoen toeristische overnachtingen (in een recreatief verblijf van een andere eigenaar of met eigen kampeermiddel) zijn waarschijnlijk gehaald. Dit is zonder de overnachtingen in een eigen vast recreatieverblijf (zoals huisje of stacaravan), de zakelijke overnachtingen (zoals voor NIOZ/bedrijven/organisaties) en de overnachtingen van werknemers van horeca- en verblijfsrecreatie-bedrijven. In totaal zal Texel in 2023 naar verwachting een licht groei naar ruim 4,1 miljoen overnachtingen hebben.

Zaken afgerond 55 51 43 38

9/14

Programma 4 Toekomst voor de jeugd Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel kinderen/jongeren tussen de 18 en 23 jaar heeft geen startkwalificatie? 2023: 61 exclusief nieuwekomers (dus inburgeraars en Oekraïners) 2022: 51 2021: 61 2020: 63 2019: 62 2018: 65 2017: 67 De aantallen hebben betrekking op de RMC-ers, dus degene die daadwerkelijk niet meer op school zijn ingeschreven zonder startkwalificatie.

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel leerlingen zijn er per basisschool? 2023 2022 2021 2020 OBS Jac. P. Thijsseschool 61 69 83 96 OBS Durperhonk 57 56 61 63 OBS Bruinvis** 89 87 76 86 OBS Vliekotter 126 113 98 85 ABBS Lubertischool 59 57 61 62 OBS Kompasschool 26 27 26 PCBS De Fontein 171 177 172 166 KBS Jozefschool 278 263 263 272 Vrije School Texel 64 65 71 Totaal 912 906 927 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Betreft de cijfers van 1 oktober 2023. *inclusief ca. 18 kinderen uit Oekraïne per september 2022.

Vraag 3

Hoeveel leerlingen heeft de OSG? Aantal 2022: 617 Aantal 2021: 627 Aantal 2020: 640 Aantal 2019: 661 Aantal 2018: 737 Aantal 2017: 826 Aantal 2016: 883 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Betreft de cijfer van 1 oktober 2022.

Antwoord

10/14

2019 109 64 86 83 65 28 160 260 86 941

2018 121 62 84 88 64 26 167 256 83 951

2017 134 66 97 85 64 26 166 256 87 981

Programma 5 Samen beleven en bewegen Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel evenementen worden er georganiseerd? 2023: 91 aanmeldingen 2022: 101 aanmeldingen, waarvan: 87 uitgevoerd; 14 afgelast/ingetrokken (waarvan 5 i.v.m. corona). 2021: 90 aanmeldingen, waarvan: 29 uitgevoerd; 61 ingetrokken i.v.m. corona. 2020: 108 aanmeldingen, waarvan: 13 uitgevoerd; 95 afgelast/ingetrokken i.v.m. corona. 2019: 101 2018: 105

11/14

Programma 6 Zorg voor elkaar Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Wat zijn de totale gedeclareerde kosten Jeugd en het aantal jeugdigen in trajecten? De totale gedeclareerde kosten voor jeugd in 2022 waren € 2.395.066. In 2022 maakten 333 jongeren gebruik van jeugdhulp (2018: 371, 2019: 403, 2020: 395 en 2021: 310)

Vraag 2 Antwoord

Hoeveel mensen doen een beroep op het Minimabeleid? In 2022 hebben 182 inwoners een beroep gedaan op het minimabeleid (2018: 234, 2019: 225, 2020: 228 en 2021: 241).

Vraag 3 Antwoord

Wat zijn de totale kosten van de uitvoering van de Participatiewet en het aantal cliënten? De totale kosten waren € 1.833.000 voor 126 cliënten voor bijstandsuitkering (vanuit de BUIG) in 2022 (2018: 107, 2019: 107 en 2020: 127 2021: 155).

Vraag 4 Antwoord

Hoeveel mensen zitten in de Schuldhulpverlening? Er zaten 17 inwoners in de schuldhulpverlening in 2022 (2018: 38, 2019: 29, 2020: 29 en 2021:37)

12/14

Programma 7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon Vragen en antwoorden Voor programma 7 zijn er geen vragen.

13/14

Programma 8 Goed wonen Vragen en antwoorden Vraag 1 Antwoord

Hoeveel woningzoekenden zijn er? Het aantal woningzoekenden woonachtig op Texel. Jaar 2022 2021 2019 2018

aantal 2275 2132 1893 1685

actief zoekend 425 350 391 470

Het aantal woningzoekenden met zoekprofiel Texel: Jaar 2022 2021 2019 2018

aantal 1655 1674 1611 1637

actief zoekend 411 375 449 640

NB: De tabellen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld, want zoekprofiel Texel kunnen woonachtig zijn op Texel of elders. Actief: heeft het afgelopen jaar gereageerd op 1 of meerdere advertenties. Deze categorie is het meest relevant in relatie tot het tekort aan sociale huurwoningen. Niet alle woningzoekenden hebben een zoekprofiel ingevuld. Van de woningzoekenden met zoekprofiel Texel is niet vooraf vast te stellen of zij in aanmerking komen voor een Huisvestingsvergunning. De gemeente Texel kent geen urgentiesysteem, er wordt maatwerk geleverd door Woontij en de gemeente bij meervoudige problematiek.

14/14