II. Antwoorden technische vragen Programmarekening

JAARREKENING Vraag

Antwoord

pagina partij

Verbonden partij Omgevingsdienst Noord Holland Noord draagt bij aan de gemeente Texel, dat men de kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op vele gebieden verbetert. Welke taken voert men nu uit voor de gemeente Texel en welke vergoeding ontvangt men hiervoor?

De omgevingsdienst voert voor ons alleen de basistaken uit, dit zijn de milieutaken die wettelijk door de omgevingsdienst moeten worden gedaan. (Basistakenpakket omgevingsdiensten) De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Texel was in 2023: €499.806.

29

Texels Belang

Hogere uitgaven Jeugdzorg in 2023 van € 663.000, -. Heeft deze ontwikkeling zich in 2024 voortgezet en zo ja, waar komen wij dan op uit?

De hogere uitgaven voor jeugd zetten ook 38 door in 2024. Dit komt deels door tariefwijzigingen en ook door de “open-eind regeling” voor jeugd. Doordat de gemeente na een aanmelding verplicht een traject moeten aanbieden. Daarnaast zijn er een aantal cliënten in 2023 aangemeld die zowel een lange als zware zorgvraag hebben. Dit kan per cliënt oplopen tot € 200.000 aan lasten per jaar. In de tussenrapportage 2024 wordt op deze ontwikkeling verder ingegaan.

Texels Belang

Hier wordt gesproken of ook op Texel het Nationaal Park nieuwe stijl wordt doorgevoerd. Graag ontvangen wij een uitleg wat het verschil is tussen “oude stijl” en “nieuwe stijl”?

Voor uitleg verwijzen wij u naar de volgende link: Nationale Parken Nieuwe Stijl | Nationale Parken Bureau

40

Texels Belang

Bij het hoofdstuk “Weerstandsvermogen” wordt een boete vanwege datalekken benoemd van maximaal € 800.000, -. Er is een procedure ontwikkeld en er wordt continue aandacht aan gegeven. Hoe/op welke wijze wordt hier aandacht aan gegeven en wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor?

Er is een intranet-pagina over privacy en zijn er trainingen/ oefeningen voor medewerkers op dit gebied. Op de privacy-pagina staat o.a. vermeld hoe de gemeente omgaat met privacy en hoe gebruikers zaken kunnen melden aangaande privacy. Als een medewerker een privacy-melding doet, dan wordt deze direct aan de Functionaris Gegevensbescherming toegewezen die de melding beoordeelt en verder behandelt volgens de vastgestelde procedure. Op basis van deze procedure in combinatie met technische maatregelen is deze inschatting gemaakt. De ervaring leert dat de huidige systematiek toereikend is. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de gemeentesecretaris/ directeur.

118

Texels Belang

In het jaar 2023 heeft de ambtelijke organisatie ongeveer een kleine 2000 uur

Nee dat is niet het geval. De gemeente wordt gecompenseerd op basis van een bedrag per dag per gerealiseerde

130

Texels Belang

ingezet op de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Is er specifiek voor de inzet van deze uren van de afdeling(en) een vergoeding ontvangen?

opvangplek. Ambtelijke ondersteuning maakt deel uit van de kosten die onder dit normbedrag vallen.

Een medewerker van de gemeente Texel gaat een aantal controles uitvoeren in Leeuwarden. Ons is niet bekend wie dat mag doen maar bij voorkeur leggen wij deze verantwoordelijkheid neer bij het afdelingshoofd en/of een accountant.

Wordt nader uitgezocht. Vraag wordt later beantwoord.

132

Texels Belang

Hier wordt een investering benoemd van € 1.400.000 voor het herinrichten van de IJsbaan. Wat gaan per jaar de onderhoudskosten bedragen?

Deze vraag kunnen wij nog niet beantwoorden omdat er op dit moment gesproken wordt over een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het IJsbaanterrein.

171

Texels Belang

Is het bedrag welke door de Raad voor het bouwen van het Cultuurcentrum beschikbaar is gesteld in deze begroting meegenomen?

Ja, er is rekening gehouden met de financiële consequenties van het gebouw.

n.v.t.

Texels Belang

Samenstelling gemeenteraad Is het mogelijk om voortaan ook te vermelden welk raadslid de plaatsvervangend voorzitter is van de gemeenteraad?

Ja, is mogelijk. Wordt opgenomen in de definitieve jaarrekening 2023.

11

PvdA

Diverse programma’s Bij C. Voorstellen: Resultaat staat regelmatig dat iets niet gedaan is en dat het wordt uitgesteld naar volgend jaar. Hierdoor kan de indruk gewekt worden dat er in het jaar weinig is gedaan. Maar er is natuurlijk ook vanuit voorliggende jaren werk doorgeschoven. Is het mogelijk om voortaan, bijvoorbeeld bij B. Wat hebben we gedaan? Hier de volgende keer iets over op te merken? (Dat daar wordt ingegaan wat gedaan is aan ‘oude’ zaken, uit eerdere begrotingsjaren.)

Wordt meegenomen in de bestuursopdracht planning en control.

Het zou handig zijn om (zie bladzijde 18) om daar waar staat ‘Prestatie’ ook het nummer te zetten dat dit voorstel oorspronkelijk had in de programmabegroting (voor terugzoekpurposes).

Wordt meegenomen in de bestuursopdracht planning en control.

18

D66

Texel Sporthal Onvoorzien in verband met open begroting. Kan daar iets meer over worden gezegd? (Heeft dat te maken met de evaluatie beheer en exploitatie Sporthal die in 2025 gepland staat, en: betekent ‘open

Het gaat niet om een blanco check. De ‘open begroting’ is onderdeel van de start van het beheer en de exploitatie van de TXL Sporthal. De sporthal is met een jaarrond-

70

D66

PvdA

begroting’ daadwerkelijk dat het een blanco check is, in feite – hoe is dat precies afgesproken?)

exploitatie gestart in 2020 (formeel geopend op 27 september 2019). Om in nieuwe situatie (‘lerende organisatie’) onvoorziene zaken/schommelingen in de exploitatie op te kunnen vangen, is een post ‘onvoorzien’ in de begroting meegenomen. Daarmee kan de begroting worden bijgesteld. Dat is het principe van de open begroting. De bedoeling is om vanuit de evaluatie een definitieve begroting voor de TXL Sporthal vast te stellen.

Bladzijden 15 en 21: Bestuursorganen. Op bladzijde 15, bij de beleidsindicatoren over Bestuur en ondersteuning, zijn minimale verschillen tussen de Begroting en de Jaarrekening. Maar bij de lasten Bestuursorganen op bladzijde 21 staat dit er: Lasten Bestuursorganen: begroting primair € 744.000 en na wijziging: € 5.744.000. En qua rekening: € 7.117.000. Er wordt bij de analyse geen uitleg gegeven van dit verschil (alleen 103 meevaller i.v.m. rente wethouders). En bij de baten eenzelfde grote verschil. Wat missen we?

Het verschil van € 5 miljoen heeft betrekking op de opvang ontheemden Oekraïne. Deze kostenplaats valt onder bestuursorganen. Volgens het raadsbesluit van 22 maart 2023 is zowel voor uitgaven als inkomsten van uit de rijksoverheid € 5 miljoen begroot. In werkelijkheid waren de uitgaven en inkomsten hoger voor de opvang. Dit was wel neutraal waardoor er geen rekeningresultaat in de jaarrekening op deze post is ontstaan.

15 en 21

D66

Waarom zijn de baten bij het Participatiebudget zo veel omlaaggegaan? (Pagina 34, van € 237.000 naar € 44.000)

Wordt nader uitgezocht. Vraag wordt later beantwoord.

34

D66