Dossier 1185 voorblad.pdf

Raadsvergadering Dossiernummer Extern Zaak ID Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Titel Portefeuillehouder

1185 3247593 Nee 9 november 2022 6 Ontwerp-Programmabegroting 2023

Geagendeerd

Vergaderdatum

Raadscommissie

27 oktober 2022

Raadsvergadering

27 oktober 2022

Raadsvergadering

9 november 2022

Toelichting Door de gemeenteraad is op 22 juni de perspectiefnota behandeld in de gemeenteraad. Op dat moment waren de formatie onderhandelingen nog in volle gang. De programmabegroting van 2023 is de eerste van vier begrotingen die financieel en inhoudelijk invulling geeft aan een nieuwe collegeperiode. Meerjarenbeeld De programmabegroting sluit met een positief meerjarenbeeld, alle jaarschuiven positief. Het negatieve begrotingsresultaat leer- en werkbedrijf de Bolder is opgenomen in de meerjarenraming. Het college is bezig om met het project “Huis van Ontwikkeling” vorm te gaan geven aan het toekomstbestendig maken van De Bolder. Alleen besluitvorming tot en met september is opgenomen in het meerjarenbeeld. Het voorstel van het college is om het begrotingsoverschot incidenteel te storten in de algemene reserve. Besluit 1. Om de begroting van Leer- werkbedrijf de Bolder vast te stellen. 2. Om hoofdstuk 4B financiële vertaling nieuwe voorstellen vast te stellen, waarin 56 nieuwe voorstellen opgenomen zijn, waarvan drie voorstellen geen financiële consequenties hebben, negen alleen structurele consequenties hebben, 39 voorstellen met incidentele consequenties en vijf voorstellen met incidentele en structurele consequenties. Incidenteel totaal € 7.122.700 en structureel € 443.350; 3.

Om hoofdstuk 5 nieuwe investeringen 2023 vast te stellen en de daarmee structureel samenhangende lasten van € 253.750; 4. Om hoofdstuk 5 vervangingsinvesteringen 2023 van € 802.000 vast te stellen, welke binnen de beschikbare budgetten voor vervangingsinvesteringen blijven; 5. Om de overige vervangingsinvesteringen vanuit hoofdstuk 5 voor kennisgeving aan te nemen; 6. Om hoofdstuk 6 verloop overzicht reserves en voorzieningen voor kennisgeving aan te nemen; 7. Om het canon percentage 4% opgenomen in paragraaf grondbeleid vast te stellen; 8. Om de in hoofdstuk 2 opgenomen meerjarenraming 2023 – 2026, jaarschijf 2023 vast te stellen en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen; 9. Om het incidentele overschot van de programmabegroting 2023 te storten in de Algemene reserve 10. Om hoofdstuk 8 overheveling budgetten, het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2023;

11. Om de belastingen en leges trendmatig te verhogen met 3% met uitzondering van a. parkeerbelastingen b. Leges rij- en reisdocumenten De definitieve wettelijke voorgeschreven tarieven zijn nog niet bekend. Hierover zal uiterlijk in de raad december een voorstel volgen. Aanpassing aan het wettelijk maximum is hierbij het uitgangspunt; c. Onroerende zaakbelasting Het tarief van de onroerende zaakbelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 3% (niet meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven moeten nog worden berekend op basis van de waardeontwikkeling van het onroerend goed en zullen uiterlijk in december aan de raad worden aangeboden; d. Reclamebelasting Het tarief van de reclamebelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 3% (niet meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven moeten nog worden berekend op basis van de waardeontwikkeling van het onroerend goed en zullen uiterlijk in december aan de raad worden aangeboden: e. Rioolrechten De rioolrechten dalen o.a. door een andere inschatting van de uitvoerbaarheid naar € 284,66 f. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing stijgt met 2,58% in het kader van de kostendekkendheid, voor eenpersoonshuishouden van € 206,18 naar € 211,49 per aansluiting en voor meerpersoonshuishoudens van € 332,22 naar € 340,78. Voor recreatiewoningen van € 259,29 naar € 265,97. Een extra container van € 259,29 naar € 265,97.

De stijging heeft voornamelijk betrekking op hogere kosten/lagere opbrengst van kunststof, glas, oud papier. De kosten voor chemisch afval en grof huisvuil zijn gedaald. Toelichting Stemverklaring: Voorstel 309 onderzoek hoe lusten toerisme beter ten goede kunnen komen aan de samenleving (en 311 ondersteuning over duidelijk krijgen hoe behouden regie op Texel) Deze voorstellen kloppen volgens raadslid KOOT inhoudelijk niet, want uit toeristen- en parkeerbelasting gaat immers al heel veel naar de gemeenschap. Het valt haar ook op dat logies&ontbijt en kamperen bij de boer – die juist heel ‘Texels eigen’ zijn - helemaal niet worden genoemd. Ze zou graag zien dat het college dit beter meeneemt en waardeert. CDA zal tegen voorstel 309 stemmen. Alle voorstellen 5A Raadslid RAN verklaart bij hoofdstukken 5A en 5B, als het gaat om vervanging van vervoermiddelen, moeite te hebben met het soms ‘mogen’ vervangen, en soms ‘moeten’ vervangen. Hij zal onder protest meestemmen met die voorstellen.