Concept-raadsbesluit - 3247593 - Programmabegroting 2023

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Programmabegroting 2023 Doelenboom

Paragraaf Paragraaf

D Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie;

Besluit 1. 2.

Om de begroting van Leer- werkbedrijf de Bolder vast te stellen. Om hoofdstuk 4B financiële vertaling nieuwe voorstellen vast te stellen, waarin 56 nieuwe voorstellen opgenomen zijn, waarvan drie voorstellen geen financiële consequenties hebben, negen alleen structurele consequenties hebben, 39 voorstellen met incidentele consequenties en vijf voorstellen met incidentele en structurele consequenties. Incidenteel totaal € 7.122.700 en structureel € 443.350; 3. Om hoofdstuk 5 nieuwe investeringen 2023 vast te stellen en de daarmee structureel samenhangende lasten van € 253.750; 4. Om hoofdstuk 5 vervangingsinvesteringen 2023 van € 802.000 vast te stellen, welke binnen de beschikbare budgetten voor vervangingsinvesteringen blijven; 5. Om de overige vervangingsinvesteringen vanuit hoofdstuk 5 voor kennisgeving aan te nemen; 6. Om hoofdstuk 6 verloop overzicht reserves en voorzieningen voor kennisgeving aan te nemen; 7. Om het canon percentage 4% opgenomen in paragraaf grondbeleid vast te stellen; 8. Om de in hoofdstuk 2 opgenomen meerjarenraming 2023 – 2026, jaarschijf 2023 vast te stellen en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen; 9. Om het incidentele overschot van de programmabegroting 2023 te storten in de Algemene reserve 10. Om hoofdstuk 8 overheveling budgetten, het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2023; 11.

Om de belastingen en leges trendmatig te verhogen met 3% met uitzondering van a. parkeerbelastingen b. Leges rij- en reisdocumenten De definitieve wettelijke voorgeschreven tarieven zijn nog niet bekend. Hierover zal uiterlijk in de raad december een voorstel volgen. Aanpassing aan het wettelijk maximum is hierbij het uitgangspunt; c. Onroerende zaakbelasting Het tarief van de onroerende zaakbelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 3% (niet meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven moeten nog worden berekend op basis van de waardeontwikkeling van het onroerend goed en zullen uiterlijk in december aan de raad worden aangeboden; 1/2

Raadsbesluit van 09-11-2022 : Programmabegroting 2023

d. Reclamebelasting Het tarief van de reclamebelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 3% (niet meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven moeten nog worden berekend op basis van de waardeontwikkeling van het onroerend goed en zullen uiterlijk in december aan de raad worden aangeboden: e. Rioolrechten De rioolrechten dalen o.a. door een andere inschatting van de uitvoerbaarheid naar € 284,66 f. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing stijgt met 2,58% in het kader van de kostendekkendheid, voor eenpersoonshuishouden van € 206,18 naar € 211,49 per aansluiting en voor meerpersoonshuishoudens van € 332,22 naar € 340,78. Voor recreatiewoningen van € 259,29 naar € 265,97. Een extra container van € 259,29 naar € 265,97. De stijging heeft voornamelijk betrekking op hogere kosten/lagere opbrengst van kunststof, glas, oud papier. De kosten voor chemisch afval en grof huisvuil zijn gedaald.

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09-11-2022, De griffier,

1.

Programmabegroting 2023

De voorzitter,

Zaaknummer 3247593

2/2